2026年紙業(yè)公司產(chǎn)品運輸過程監(jiān)控制度第一章總則第一條目的為規(guī)范本公司紙業(yè)產(chǎn)品（以下簡稱“產(chǎn)品”）從生產(chǎn)廠區(qū)至客戶指定地點的運輸過程管理，確保產(chǎn)品在運輸途中的質(zhì)量安全、數(shù)量準確、按時交付，降低運輸風險，保障公司與客戶的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有委托外部運輸服務(wù)商（以下簡稱“承運商”）或使用自有運輸車輛開展的產(chǎn)品運輸活動，涵蓋產(chǎn)品出庫、在途運輸、目的地交付等全流程的監(jiān)控管理，涉及公司生產(chǎn)部門、銷售部門、物流管理部門（以下簡稱“物流部”）及相關(guān)協(xié)作崗位。第三條管理原則全程監(jiān)控原則：對產(chǎn)品運輸?shù)某鰩旌藢?、在途軌跡、環(huán)境條件、交付驗收等環(huán)節(jié)進行全面監(jiān)控，確保每個環(huán)節(jié)可追溯。責任明確原則：明確公司內(nèi)部各部門、承運商及相關(guān)人員在運輸監(jiān)控中的職責，避免責任推諉。風險預(yù)防原則：提前識別運輸過程中的潛在風險（如貨物損壞、延誤、丟失等），制定預(yù)防措施及應(yīng)急處理方案。合規(guī)合法原則：運輸監(jiān)控活動需符合國家交通運輸、產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)法律法規(guī)要求。第二章運輸前監(jiān)控管理第四條承運商選擇與審核物流部負責承運商的篩選與管理，選擇時需審核承運商的以下資質(zhì)與能力：具備有效的營業(yè)執(zhí)照、道路運輸經(jīng)營許可證等合法經(jīng)營資質(zhì)；擁有符合產(chǎn)品運輸要求的車輛（如防潮、防曬、密閉性良好，且車輛行駛證在有效期內(nèi)）；配備專業(yè)的駕駛員（需持有效駕駛證，且無重大交通違法記錄）；具備完善的運輸過程監(jiān)控能力（如可提供車輛定位、貨物狀態(tài)反饋等服務(wù)）；有良好的行業(yè)信譽與過往運輸服務(wù)記錄（可通過客戶評價、行業(yè)口碑等方式核實）。物流部需建立承運商檔案，記錄承運商的資質(zhì)信息、服務(wù)情況，并定期（每季度）對承運商進行評估，不符合要求的承運商需及時終止合作。第五條運輸合同簽訂公司與承運商合作前，需簽訂正式的產(chǎn)品運輸合同，合同中需明確以下內(nèi)容：運輸產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝要求；運輸路線、起運地（公司廠區(qū)）、目的地（客戶指定地點）、運輸時限；運輸過程中的質(zhì)量保障責任（如防潮、防損、防盜等）；運輸過程監(jiān)控要求（如承運商需定期反饋車輛位置、貨物狀態(tài)，配合公司的監(jiān)控檢查）；運費結(jié)算方式、金額及支付時限；違約責任（如貨物損壞、丟失、延誤交付的賠償標準，承運商未按要求配合監(jiān)控的處罰措施）；爭議解決方式（如協(xié)商、訴訟等）。合同簽訂前需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保條款合法合規(guī)，合同生效后由物流部存檔管理。第六條產(chǎn)品出庫核對與交接生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，需按銷售訂單要求進行包裝（包裝需符合防潮、防損標準，標注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、目的地等信息），并填寫《產(chǎn)品出庫單》（注明產(chǎn)品信息、出庫日期、經(jīng)辦人）；物流部接到《產(chǎn)品出庫單》后，需與銷售部門提供的《銷售訂單》進行核對，確認產(chǎn)品信息一致后，通知承運商到廠區(qū)提貨；承運商提貨時，物流部需組織人員與承運商共同對產(chǎn)品進行清點核對（包括數(shù)量、包裝完整性），檢查產(chǎn)品包裝是否符合運輸要求，如有包裝破損、數(shù)量不符等情況，需立即通知生產(chǎn)部門處理，不得安排運輸；核對無誤后，物流部與承運商在《產(chǎn)品出庫單》上簽字確認，明確貨物交接責任，《產(chǎn)品出庫單》一式三份，生產(chǎn)部門、物流部、承運商各執(zhí)一份，作為貨物交接與后續(xù)運輸監(jiān)控的依據(jù)。第七條運輸計劃與風險告知物流部需根據(jù)銷售訂單要求及承運商的運輸能力，制定《產(chǎn)品運輸計劃》，明確運輸車輛信息（車牌號、駕駛員姓名及聯(lián)系方式）、運輸路線、預(yù)計起運時間、預(yù)計到達時間，并將計劃同步至銷售部門、客戶及承運商；物流部需向承運商告知產(chǎn)品運輸?shù)奶厥庖螅ㄈ绶莱保哼\輸途中需關(guān)閉車輛通風口，避免雨天開窗；防損：嚴禁野蠻裝卸，貨物堆放高度不得超過包裝承重限制），以及運輸途中可能存在的風險（如途經(jīng)路段的天氣預(yù)警、交通擁堵情況），提醒承運商做好應(yīng)對準備。第三章運輸過程監(jiān)控管理第八條車輛定位與軌跡監(jiān)控承運商需為運輸車輛配備有效的衛(wèi)星定位系統(tǒng)（如GPS、北斗定位），確保車輛在運輸途中的位置可實時查詢；物流部需指定專人負責監(jiān)控運輸車輛軌跡，通過承運商提供的定位系統(tǒng)或第三方監(jiān)控平臺，實時跟蹤車輛位置，檢查車輛是否按約定路線行駛，如有偏離路線、長時間停滯（非交通管制、車輛故障等合理原因）的情況，需立即聯(lián)系承運商及駕駛員核實原因，要求其按計劃調(diào)整，同時做好監(jiān)控記錄（包括異常情況發(fā)生時間、原因、處理結(jié)果）；物流部需每4小時向承運商索取一次車輛位置及貨物狀態(tài)反饋（如通過電話、微信、郵件等方式），并將反饋信息記錄在《產(chǎn)品運輸過程監(jiān)控記錄表》中，記錄表需注明反饋時間、車輛位置、貨物狀態(tài)（如是否完好、有無異常）、反饋人及經(jīng)辦人。第九條貨物狀態(tài)監(jiān)控承運商在運輸途中需定期檢查貨物狀態(tài)（每6小時至少一次），重點檢查包裝是否完好、有無破損、受潮跡象，如有異常需立即采取補救措施（如更換破損包裝、加蓋防雨布），并第一時間向物流部報告異常情況及處理措施；物流部接到承運商的異常報告后，需立即核實情況，必要時派人員前往現(xiàn)場協(xié)助處理，同時將異常情況及處理進展同步至銷售部門及客戶，避免影響客戶接收；如運輸途中遇到極端天氣（如暴雨、臺風、高溫）或交通管制、道路中斷等不可抗力因素，承運商需及時向物流部反饋，物流部需協(xié)調(diào)承運商調(diào)整運輸計劃（如變更路線、暫停運輸），并告知銷售部門及客戶，協(xié)商調(diào)整交付時間。第十條溫度與濕度監(jiān)控（針對特殊需求產(chǎn)品）對于有防潮、控溫要求的特殊紙業(yè)產(chǎn)品（如高檔文化紙、特種紙），運輸過程中需額外進行溫度與濕度監(jiān)控：承運商需在運輸車輛內(nèi)安裝溫濕度記錄儀，確保實時記錄車內(nèi)溫度（要求保持在5℃-30℃）、濕度（要求保持在40%-60%），記錄儀數(shù)據(jù)需可存儲、可導出；承運商需每2小時向物流部反饋一次溫濕度數(shù)據(jù)，如溫濕度超出標準范圍，需立即采取調(diào)整措施（如開啟車內(nèi)除濕設(shè)備、調(diào)整通風方式），并向物流部報告處理結(jié)果；物流部需對溫濕度數(shù)據(jù)進行跟蹤記錄，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)持續(xù)異常且承運商無法及時處理，需協(xié)調(diào)更換運輸車輛或暫停運輸，避免產(chǎn)品質(zhì)量受損。第十一條應(yīng)急處理物流部需制定《產(chǎn)品運輸應(yīng)急處理預(yù)案》，明確運輸途中可能發(fā)生的突發(fā)事件（如車輛故障、貨物損壞、交通事故、自然災(zāi)害）的處理流程、責任人員及聯(lián)系方式；如發(fā)生突發(fā)事件，承運商需立即啟動應(yīng)急措施（如車輛故障需聯(lián)系救援維修，貨物損壞需保護現(xiàn)場、拍照取證，交通事故需報警并聯(lián)系保險公司），同時第一時間向物流部報告；物流部接到報告后，需立即啟動應(yīng)急預(yù)案，協(xié)調(diào)相關(guān)資源（如安排備用車輛轉(zhuǎn)運貨物、聯(lián)系保險公司理賠、與客戶溝通延遲交付事宜），確保損失降到最低，處理完成后需形成《應(yīng)急處理報告》，記錄事件原因、處理過程、結(jié)果及改進措施。第四章運輸后監(jiān)控管理第十二條貨物交付驗收承運商按計劃將貨物送達目的地后，需協(xié)助客戶進行貨物驗收，驗收內(nèi)容包括：貨物數(shù)量（與《產(chǎn)品出庫單》核對）、包裝完整性、產(chǎn)品質(zhì)量（有無受潮、破損、變形等情況）；客戶驗收時，如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不符、質(zhì)量異常，需在《產(chǎn)品交付驗收單》上注明異常情況，并由客戶、承運商共同簽字確認，承運商需立即將驗收異常情況反饋至物流部；如客戶驗收無異議，需在《產(chǎn)品交付驗收單》上簽字確認，承運商需將驗收單原件或復印件在3個工作日內(nèi)寄回物流部，物流部需將驗收單與《產(chǎn)品出庫單》《產(chǎn)品運輸過程監(jiān)控記錄表》一并存檔；物流部接到驗收異常報告后，需在24小時內(nèi)核實情況，如屬于承運商責任（如運輸途中損壞、丟失），需按運輸合同約定要求承運商承擔賠償責任；如屬于產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，需協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門處理。第十三條運輸費用結(jié)算審核承運商完成運輸任務(wù)后，需向物流部提交費用結(jié)算申請，同時提供《產(chǎn)品交付驗收單》《運輸服務(wù)發(fā)票》等結(jié)算憑證；物流部需對結(jié)算憑證進行審核，核對運輸任務(wù)是否完成（以驗收單為準）、運輸過程是否符合合同要求（參考《產(chǎn)品運輸過程監(jiān)控記錄表》，無重大異常情況）、發(fā)票金額是否與合同約定一致；審核通過后，物流部填寫《運輸費用結(jié)算單》，經(jīng)部門負責人簽字后，提交至財務(wù)部門，財務(wù)部門審核無誤后按合同約定支付運費；如審核發(fā)現(xiàn)問題（如缺少驗收單、運輸過程有異常未處理），需退回承運商補充材料或處理問題后再進行結(jié)算。第十四條運輸過程總結(jié)與改進物流部需在每次運輸任務(wù)完成后（5個工作日內(nèi)），對運輸過程進行總結(jié)，分析監(jiān)控記錄中的數(shù)據(jù)（如運輸時限是否達標、有無異常情況、客戶反饋意見），評估運輸服務(wù)質(zhì)量；每月底物流部需召開運輸管理會議，匯總本月運輸任務(wù)完成情況、存在的問題（如承運商服務(wù)不達標、運輸異常頻發(fā)），討論改進措施（如更換承運商、優(yōu)化運輸路線、加強風險預(yù)警）；根據(jù)總結(jié)與會議結(jié)果，物流部需更新《產(chǎn)品運輸過程監(jiān)控制度》（如調(diào)整監(jiān)控頻率、完善應(yīng)急預(yù)案），確保制度持續(xù)符合公司發(fā)展及市場環(huán)境變化的需求，制度更新需經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行。第五章責任追究第十五條公司內(nèi)部責任追究如生產(chǎn)部門未按要求包裝產(chǎn)品或提供錯誤的出庫信息，導致運輸過程中貨物損壞、數(shù)量不符，需承擔相應(yīng)責任（如重新生產(chǎn)、賠償損失），并對相關(guān)責任人進行批評教育或處罰；如物流部未按規(guī)定審核承運商資質(zhì)、簽訂運輸合同，或未履行運輸過程監(jiān)控職責（如未跟蹤車輛軌跡、未及時處理異常情況），導致公司遭受損失，需對物流部負責人及相關(guān)責任人進行處罰（如扣除績效、通報批評），情節(jié)嚴重的追究法律責任；如銷售部門提供錯誤的客戶信息或訂單要求，導致運輸路線錯誤、交付延誤，需承擔相應(yīng)責任，并對相關(guān)責任人進行處理。第十六條承運商責任追究如承運商未按運輸合同約定履行義務(wù)（如未按路線行駛、未反饋貨物狀態(tài)、野蠻裝卸導致貨物損壞），需按合同約定承擔賠償責任（如賠償貨物損失、支付違約金）；如承運