安全生產(chǎn)隱患排查與整改方案通用工具模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、商貿(mào)、倉儲物流等行業(yè)）的安全生產(chǎn)隱患排查與整改管理工作，具體場景包括但不限于：日常安全巡查：班組每日、車間每周、企業(yè)每月開展的常態(tài)化隱患排查；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如電氣安全、特種設(shè)備、消防設(shè)施、?；饭芾淼龋┗蛱囟〞r期（如節(jié)假日、汛期、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前后）的專項排查；后排查：發(fā)生生產(chǎn)安全或未遂事件后，對相關(guān)區(qū)域及管理流程的全面隱患排查；體系審核：配合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等認(rèn)證審核時的隱患排查整改。二、隱患排查與整改全流程操作指引（一）前期準(zhǔn)備階段成立排查小組組長：由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人或安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，統(tǒng)籌排查工作；組員：包括安全管理人員、技術(shù)骨干、崗位員工代表（必要時邀請外部專家參與），保證覆蓋生產(chǎn)、設(shè)備、電氣、消防等專業(yè)領(lǐng)域；明確職責(zé)：組長負(fù)責(zé)方案審批、資源協(xié)調(diào)；組員負(fù)責(zé)具體排查、記錄、整改跟蹤。制定排查方案確定排查范圍：根據(jù)企業(yè)特點明確排查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電房、?；反鎯^(qū)等）、設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、起重機(jī)械、消防器材等）及管理環(huán)節(jié)（如安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、制度執(zhí)行等）；明確排查依據(jù)：依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》《行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度；確定排查方法：現(xiàn)場檢查（目視、測量、試驗）、資料查閱（臺賬、記錄、操作規(guī)程）、人員訪談（員工安全意識、操作流程掌握情況）、儀器檢測（可燃?xì)怏w濃度、絕緣電阻等）。開展培訓(xùn)交底組織排查小組學(xué)習(xí)排查標(biāo)準(zhǔn)、方法及隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（如“三違”行為、設(shè)備設(shè)施缺陷、安全防護(hù)缺失等）；向各崗位員工明確排查目的、內(nèi)容及配合要求，保證員工知曉隱患上報渠道（如隱患上報系統(tǒng)、安全員反饋等）。（二）現(xiàn)場實施排查按區(qū)域/專業(yè)分組排查各小組對照排查清單逐項檢查，重點關(guān)注以下高風(fēng)險環(huán)節(jié)：設(shè)備設(shè)施安全：機(jī)械防護(hù)裝置是否齊全、特種設(shè)備是否定期檢驗、電氣線路是否老化、消防設(shè)施是否完好有效；作業(yè)環(huán)境安全：通道是否暢通、照明是否充足、?；反鎯κ欠穹弦?guī)范、作業(yè)場所是否存在粉塵/噪音/有毒物質(zhì)超標(biāo)；人員行為安全：是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護(hù)用品、特種作業(yè)人員是否持證上崗；安全管理落實：安全培訓(xùn)是否開展、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練、隱患整改記錄是否閉環(huán)。隱患記錄與初步判定發(fā)覺隱患后，立即填寫《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》（詳見模板一），詳細(xì)記錄隱患位置、描述、現(xiàn)場照片/視頻證據(jù)；根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果和整改難度，初步判定隱患級別：一般隱患：能夠立即整改，且可能導(dǎo)致輕微傷害或財產(chǎn)損失的隱患（如滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識模糊）；較大隱患：需要一定時間或資源整改，可能導(dǎo)致重傷或較大財產(chǎn)損失的隱患（如設(shè)備安全聯(lián)鎖失效、?；沸孤﹫缶鞴收希恢卮箅[患：需要停產(chǎn)停業(yè)整改，可能導(dǎo)致群死群傷或重大社會影響的隱患（如?；穬尬炊ㄆ跈z測、廠房結(jié)構(gòu)存在坍塌風(fēng)險）。（三）隱患整改落實下達(dá)整改指令對一般隱患：由現(xiàn)場排查人員直接向責(zé)任崗位/人員下達(dá)《隱患整改通知單》（詳見模板二），明確整改內(nèi)容、措施及時限（原則上立即整改，不超過24小時）；對較大及以上隱患：由排查小組組長審核后，正式下達(dá)《隱患整改通知單》，抄送責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、技術(shù)支持及整改期限（較大隱患一般不超過7天，重大隱患需制定專項整改方案，期限不超過30天）。實施整改措施責(zé)任部門接到通知單后，立即組織制定整改方案，明確“整改措施、責(zé)任人員、資金時限、應(yīng)急預(yù)案”四到位；對于無法立即整改的較大及以上隱患，需采取臨時管控措施（如設(shè)置警戒區(qū)、停用設(shè)備、增加監(jiān)控頻次），保證整改期間安全；整改過程中，安全管理部門跟蹤進(jìn)度，對重大隱患整改實行“周調(diào)度”，保證按期完成。整改情況驗證整改完成后，責(zé)任部門向安全管理部門提交《隱患整改驗收申請表》（詳見模板三）；安全管理部門組織排查小組或第三方專家進(jìn)行現(xiàn)場驗收，對照隱患描述核查整改效果：一般隱患：由安全員現(xiàn)場確認(rèn)簽字；較大隱患：由排查小組組長組織驗收；重大隱患：邀請行業(yè)專家或監(jiān)管部門參與驗收，形成《重大隱患整改驗收報告》。（四）閉環(huán)管理與總結(jié)提升隱患臺賬動態(tài)更新安全管理部門建立《安全生產(chǎn)隱患臺賬匯總表》（詳見模板四），記錄隱患排查、整改、驗收全流程信息，實現(xiàn)“隱患-整改-驗收-銷號”閉環(huán)管理；對逾期未整改的隱患，及時上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，必要時約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，并納入績效考核。定期分析復(fù)盤每季度召開隱患排查整改分析會，統(tǒng)計隱患數(shù)量、類型、整改率，分析高頻隱患（如電氣故障、防護(hù)缺失）的深層次原因（如培訓(xùn)不足、設(shè)備老化、制度缺陷）；針對共性問題，制定針對性改進(jìn)措施（如更新老化設(shè)備、修訂操作規(guī)程、增加安全培訓(xùn)頻次），從源頭減少隱患產(chǎn)生。資料歸檔將隱患排查記錄、整改通知單、驗收申請表、臺賬匯總表等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯及審核檢查。三、配套工具表格模板模板一：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表排查日期排查區(qū)域/部位隱患描述（含位置、現(xiàn)象）隱患級別現(xiàn)場照片/視頻編號初判責(zé)任人備注2023-10-01生產(chǎn)車間A區(qū)-沖壓機(jī)傳動部位防護(hù)罩缺失，員工操作時存在肢體卷入風(fēng)險較大P20231001001已停機(jī)2023-10-01倉庫B區(qū)消防栓前堆放貨物，遮擋應(yīng)急通道一般P20231001002立即清理模板二：隱患整改通知單編號：[年份]-[序號]隱患來源□日常巡查□專項檢查□后排查□其他排查日期2023年10月1日隱患位置生產(chǎn)車間A區(qū)-沖壓機(jī)隱患級別□一般□較大√重大隱患描述傳動部位防護(hù)罩缺失，違反《機(jī)械安全防護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8196-2003）第4.2條整改要求1.立即采購并安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)罩；2.整改前設(shè)置警戒區(qū)域，禁止無關(guān)人員靠近；3.對操作人員進(jìn)行防護(hù)裝置使用培訓(xùn)整改責(zé)任部門生產(chǎn)部責(zé)任人整改期限2023年10月8日前臨時措施停用該設(shè)備，設(shè)置警示標(biāo)識整改情況確認(rèn)整改完成情況：□已完成□進(jìn)行中（進(jìn)度：____%）整改措施落實情況：□符合要求□部分符合（需補(bǔ)充：______）責(zé)任部門簽字：__________日期：______驗收結(jié)論□驗收合格，隱患銷號□驗收不合格，重新整改（期限：______）驗收人簽字：__________日期：______模板三：隱患整改驗收申請表申請部門生產(chǎn)部申請日期2023年10月7日隱患編號AQ-2023-001隱患位置生產(chǎn)車間A區(qū)-沖壓機(jī)整改內(nèi)容安裝傳動部位防護(hù)罩，設(shè)置警戒區(qū)域，開展操作培訓(xùn)整改完成情況說明1.已采購并安裝防護(hù)罩（型號：X，檢測報告編號：X）；2.警戒區(qū)域已設(shè)置，警示標(biāo)識張貼到位；3.操作人員培訓(xùn)記錄（附件1）附件清單□整改前后對比照片□檢測報告□培訓(xùn)記錄□其他：______部門負(fù)責(zé)人意見同意驗收，請安全部門核查。簽字：__________日期：______驗收部門意見|

□符合要求，同意銷號□不符合要求，需整改：______簽字：__________日期：______|模板四：安全生產(chǎn)隱患臺賬匯總表序號隱患編號排查日期隱患位置隱患級別責(zé)任部門整改期限整改狀態(tài)驗收結(jié)果備注1AQ-2023-0012023-10-01生產(chǎn)車間A區(qū)-沖壓機(jī)較大生產(chǎn)部2023-10-08已完成合格-2AQ-2023-0022023-10-02倉庫B區(qū)一般倉儲部2023-10-03已完成合格-3AQ-2023-0032023-10-05配電室重大設(shè)備部2023-10-30整改中-停電整改四、使用過程中的關(guān)鍵要點提示隱患判定需精準(zhǔn)嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判定隱患級別，避免“一般隱患拖成重大隱患”；如對隱患級別存在爭議，可組織專家論證或咨詢屬地應(yīng)急管理部門。整改責(zé)任需到人每條隱患必須明確責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時限，杜絕“責(zé)任懸空”；對涉及多部門交叉的隱患，需由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭明確牽頭部門。閉環(huán)管理需嚴(yán)格堅持“排查-整改-驗收-銷號”全流程閉環(huán)，未經(jīng)驗收或驗收不合格的隱患不得銷號；對重大隱患實行“整改銷號”審批制度，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。員工參與需強(qiáng)化鼓勵一線員工主動上報隱患（設(shè)置隱患獎勵機(jī)制），發(fā)揮員工對作業(yè)環(huán)境的熟悉優(yōu)勢；定期向員