一、適用范圍與場景本流程表模板適用于各類企業(yè)對外簽訂商務合同時的標準化審核管理，涵蓋采購合同、銷售合同、服務合作合同、技術協(xié)議等常見類型。適用于企業(yè)內(nèi)部業(yè)務部門、法務部門、財務部門及相關負責人協(xié)同開展合同審核工作，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、風險可控，同時提升合同審批效率，保障企業(yè)合法權益。二、審核流程步驟詳解（一）合同發(fā)起與資料準備責任崗位：業(yè)務經(jīng)辦人*操作內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務需求，與合同對方（以下簡稱“對方”）初步溝通合作意向，明確合同標的、數(shù)量、價款、履行期限等核心要素；收集對方主體資格證明材料（如營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證件號碼明、授權委托書等），確認對方具備履約能力；起草合同草案，參照企業(yè)標準合同模板（如無模板，需包含核心條款），附上《合同審核申請表》（注明合同名稱、編號、業(yè)務背景、預算金額等基本信息）。輸出文件：合同草案、對方資質(zhì)材料、《合同審核申請表》完成時限：業(yè)務需求確認后2個工作日內(nèi)（二）部門初步審核責任崗位：業(yè)務部門負責人*操作內(nèi)容：核對合同草案與業(yè)務需求的一致性，保證標的、數(shù)量、價格等符合業(yè)務目標；審查對方資質(zhì)材料的真實性和有效性（如營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否涵蓋合同內(nèi)容等）；評估合同履行對部門資源（人力、物力、時間）的影響，確認資源匹配度；在《合同審核申請表》中簽署初步審核意見，如通過，提交至法務部門；如需修改，注明修改意見并退回業(yè)務經(jīng)辦人*調(diào)整。輸出文件：部門負責人簽字的《合同審核申請表》完成時限：收到材料后1個工作日內(nèi)（三）法務合規(guī)審核責任崗位：法務專員*操作內(nèi)容：審查合同主體的合法性，確認雙方簽約人是否具備簽約權限（如法定代表人簽字或授權委托書是否有效）；核查合同條款的合規(guī)性，保證內(nèi)容不違反法律法規(guī)（如《民法典》《反不正當競爭法》等）、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部制度；重點審核權利義務條款、違約責任、爭議解決方式、知識產(chǎn)權歸屬、保密條款等核心內(nèi)容，保證條款公平、明確、無歧義；識別潛在法律風險（如格式條款無效、管轄約定不當?shù)龋?，提出修改建議；在《合同審核申請表》中簽署法務審核意見，如通過，提交至財務部門；如需修改，出具《法務審核意見書》并說明修改理由。輸出文件：法務專員*簽字的《合同審核申請表》或《法務審核意見書》完成時限：收到材料后2個工作日內(nèi)（復雜合同可延長至3個工作日）（四）財務風險審核責任崗位：財務經(jīng)理*操作內(nèi)容：審核合同價款、付款方式、結算周期等財務條款的合理性，是否符合企業(yè)財務制度及預算要求；核查稅費承擔方式是否明確，發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）及開具時限是否符合財務規(guī)范；評估合同履約可能產(chǎn)生的財務風險（如大額預付款風險、長期應收款壞賬風險等），提出風險控制建議；確認合同涉及的資金支付流程是否符合企業(yè)審批權限規(guī)定；在《合同審核申請表》中簽署財務審核意見，如通過，提交至業(yè)務負責人終審；如需修改，注明財務相關修改意見。輸出文件：財務經(jīng)理*簽字的《合同審核申請表》完成時限：收到材料后1個工作日內(nèi)（五）業(yè)務負責人終審責任崗位：業(yè)務總監(jiān)*操作內(nèi)容：綜合業(yè)務、法務、財務部門的審核意見，確認合同整體內(nèi)容是否符合企業(yè)戰(zhàn)略目標和業(yè)務發(fā)展方向；評估合作方的商業(yè)信譽及履約保障能力，保證合作風險可控；對于跨部門或重大金額合同，組織相關部門召開協(xié)調(diào)會，明確職責分工；在《合同審核申請表》中簽署最終業(yè)務審核意見，如通過，提交至企業(yè)最終審批人；如需調(diào)整，協(xié)調(diào)相關部門修改后重新審核。輸出文件：業(yè)務總監(jiān)*簽字的《合同審核申請表》完成時限：收到材料后1個工作日內(nèi)（六）最終審批責任崗位：總經(jīng)理/分管副總*操作內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務負責人及各部門的審核意見，對合同進行最終決策；重點審核合同的重大條款（如金額、履行期限、違約責任等）及對企業(yè)整體利益的影響；審批通過后，在《合同審核申請表》中簽署“同意簽署”意見，并加蓋企業(yè)合同專用章；審批不通過時，注明具體原因并退回業(yè)務部門。輸出文件：最終審批人簽字的《合同審核申請表》完成時限：收到材料后1個工作日內(nèi)（重大合同可延長至2個工作日）（七）合同簽署與歸檔責任崗位：行政專員/法務專員*操作內(nèi)容：根據(jù)審批通過的合同文本，與對方協(xié)商最終簽署細節(jié)（如簽署地點、日期、份數(shù)等）；組織雙方正式簽署合同，保證簽字、蓋章清晰完整（企業(yè)加蓋合同專用章，對方加蓋公章或合同章）；簽署后3個工作日內(nèi)，將合同正本至少2份（企業(yè)與對方各執(zhí)1份）及《合同審核申請表》、法務意見書等材料整理歸檔；建立合同臺賬，記錄合同編號、簽署日期、對方名稱、標的金額、履行期限等信息，便于后續(xù)跟蹤管理。輸出文件：簽署生效的合同正本、合同臺賬、歸檔材料完成時限：簽署完成后3個工作日內(nèi)三、商務合同審核流程表（模板）流程步驟責任部門/崗位操作內(nèi)容完成時限輸出文件備注合同發(fā)起與資料準備業(yè)務經(jīng)辦人*起草合同草案，收集對方資質(zhì)，填寫《合同審核申請表》需求確認后2日合同草案、對方資質(zhì)材料、《合同審核申請表》資料需加蓋對方公章或騎縫章部門初步審核業(yè)務部門負責人*核對業(yè)務需求，審查對方資質(zhì)，簽署部門審核意見收到材料后1日部門負責人簽字的《合同審核申請表》重點確認業(yè)務可行性與資源匹配度法務合規(guī)審核法務專員*審查主體合法性、條款合規(guī)性，識別法律風險，出具審核意見收到材料后2-3日《合同審核申請表》或《法務審核意見書》復雜合同需增加外部律師咨詢環(huán)節(jié)財務風險審核財務經(jīng)理*審核財務條款合理性，評估資金風險，確認支付流程收到材料后1日財務經(jīng)理簽字的《合同審核申請表》大額合同需附資金支付審批單業(yè)務負責人終審業(yè)務總監(jiān)*綜合各部門意見，確認戰(zhàn)略符合性，簽署最終業(yè)務審核意見收到材料后1日業(yè)務總監(jiān)簽字的《合同審核申請表》跨部門合同需附協(xié)調(diào)會議紀要最終審批總經(jīng)理/分管副總*對合同進行最終決策，簽署審批意見，加蓋合同章收到材料后1-2日最終審批人簽字的《合同審核申請表》重大合同需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集體決策合同簽署與歸檔行政專員/法務專員*組織簽署，整理正本歸檔，建立合同臺賬簽署完成后3日合同正本、合同臺賬、歸檔材料電子版需同步備份至企業(yè)檔案管理系統(tǒng)四、關鍵注意事項與風險提示資質(zhì)審查不可忽視：對方主體資格證明材料需核實原件或加蓋公章的復印件，保證經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級與合同內(nèi)容匹配，避免因?qū)Ψ綗o資質(zhì)導致合同無效。條款完整性是基礎：合同必須包含《民法典》規(guī)定的必備條款（如當事人信息、標的、數(shù)量、價款、履行期限、違約責任、爭議解決方式等），避免條款缺失引發(fā)糾紛。法律合規(guī)性為核心：法務審核需重點關注格式條款效力、管轄約定、知識產(chǎn)權保護等，禁止出現(xiàn)違反法律強制性規(guī)定或顯失公平的條款。財務風險需前置防控：付款方式優(yōu)先選擇“驗收后付款”或“分期付款”，大額預付款需要求對方提供履約擔保；稅費承擔方式