安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控模板集一、適用場景與應(yīng)用范圍生產(chǎn)經(jīng)營單位：化工、制造、建筑、礦山等行業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；工程項(xiàng)目：新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到竣工全周期的安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管控；日常運(yùn)營管理：辦公區(qū)域、倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控；專項(xiàng)活動(dòng)：大型集會(huì)、設(shè)備檢修、?；愤\(yùn)輸?shù)扰R時(shí)性或高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的安全保障策劃。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備：明確評(píng)估基礎(chǔ)組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)牽頭部門：企業(yè)安全管理部門（如安全生產(chǎn)部）；參與人員：技術(shù)專家（工程師）、一線負(fù)責(zé)人（班組長）、操作人員代表（*操作工）、外部咨詢顧問（需時(shí)）；職責(zé)分工：明確組長（*經(jīng)理）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)專家負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析方法指導(dǎo)，一線人員提供現(xiàn)場信息。界定評(píng)估范圍確定評(píng)估對(duì)象（如“車間A的機(jī)械設(shè)備操作”“倉庫危化品存儲(chǔ)”）；明確評(píng)估邊界（時(shí)間范圍：如“2024年Q3生產(chǎn)周期”；空間范圍：如“廠區(qū)3號(hào)倉庫及裝卸區(qū)”）；收集基礎(chǔ)資料：相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》）、操作規(guī)程、歷史記錄、設(shè)備臺(tái)賬等。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：全面排查隱患方法：采用“現(xiàn)場排查+流程梳理+歷史數(shù)據(jù)分析”組合方式，重點(diǎn)關(guān)注“人、機(jī)、環(huán)、管”四類要素：人：操作人員違章行為、安全技能不足、疲勞作業(yè)等；機(jī)：設(shè)備設(shè)施老化、安全防護(hù)缺失、自動(dòng)化系統(tǒng)故障等；環(huán)：作業(yè)環(huán)境高溫/潮濕/通風(fēng)不良、照明不足、地面濕滑等；管：安全制度不健全、培訓(xùn)不到位、應(yīng)急演練缺失等。輸出：形成《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》（見模板1），逐項(xiàng)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、描述及涉及區(qū)域/環(huán)節(jié)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析：量化評(píng)估等級(jí)確定分析維度可能性（L）：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，參考“極不可能（1分）～很可能（5分）”五檔；后果嚴(yán)重性（S）：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生導(dǎo)致的損失（人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響），參考“輕微（1分）～特別重大（5分）”五檔。計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（R）公式：R=L×S，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值劃分等級(jí)：一級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：R≥16（紅牌警示，需立即管控）；二級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：8≤R≤12（黃牌警示，需重點(diǎn)管控）；三級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：4≤R≤6（藍(lán)牌警示，需常規(guī)管控）；四級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）：R≤3（綠牌警示，可接受管控）。輸出：完成《安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估表》（見模板2），標(biāo)注各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)及關(guān)鍵判定依據(jù)。（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：確定管控優(yōu)先級(jí)一級(jí)/二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：列為“重大風(fēng)險(xiǎn)源”，納入企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)控清單，優(yōu)先制定管控措施；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：由部門級(jí)負(fù)責(zé)人牽頭管控，納入部門日常管理；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：由班組或崗位負(fù)責(zé)，通過常規(guī)操作規(guī)程控制。輸出：形成《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、等級(jí)、責(zé)任部門及管控目標(biāo)。（五）風(fēng)險(xiǎn)管控：制定并落實(shí)措施措施設(shè)計(jì)原則工程技術(shù)措施（如安裝防護(hù)罩、自動(dòng)化聯(lián)鎖）；管理措施（如完善操作規(guī)程、增加巡檢頻次）；個(gè)體防護(hù)措施（如配備安全帽、防毒面具）；應(yīng)急處置措施（如制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、配備救援器材）。責(zé)任到人每項(xiàng)措施明確“責(zé)任部門”“責(zé)任人”（如*車間主任）、“完成時(shí)限”（如“2024年X月X日前”）；驗(yàn)證方式：通過現(xiàn)場檢查、記錄核查、模擬演練等方式確認(rèn)措施有效性。輸出：制定《安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施表》（見模板3），動(dòng)態(tài)跟蹤措施落實(shí)情況。（六）監(jiān)控與評(píng)審：動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化日常監(jiān)控：責(zé)任部門每日/每周通過現(xiàn)場巡查、設(shè)備點(diǎn)檢等方式跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，記錄《安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控日志》；定期評(píng)審：每季度/半年由評(píng)估團(tuán)隊(duì)組織復(fù)盤，結(jié)合新法規(guī)、新工藝、新設(shè)備變化，更新風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施；應(yīng)急響應(yīng)：發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，事后分析原因并優(yōu)化管控方案。輸出：形成《安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控評(píng)審報(bào)告》，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系。三、核心工具模板清單模板1：安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述涉及區(qū)域/環(huán)節(jié)識(shí)別方法責(zé)任人識(shí)別日期1機(jī)床加工時(shí)操作人員未佩戴防護(hù)眼鏡車間A數(shù)控機(jī)床作業(yè)區(qū)現(xiàn)場排查*操作工2024-07-012倉庫內(nèi)滅火器過期未更換3號(hào)?；穫}庫資料審查+現(xiàn)場檢查*倉庫管理員2024-07-023高處作業(yè)未系安全帶廠房外墻維修作業(yè)歷史數(shù)據(jù)分析*安全工程師2024-07-03模板2：安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述可能性(L)后果嚴(yán)重性(S)風(fēng)險(xiǎn)值(R=L×S)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)關(guān)鍵判定依據(jù)1機(jī)床加工時(shí)操作人員未佩戴防護(hù)眼鏡3（可能）4（嚴(yán)重）12二級(jí)可能導(dǎo)致眼部受傷，歷史發(fā)生2起類似事件2倉庫內(nèi)滅火器過期未更換4（很可能）5（特別重大）20一級(jí)?；沸孤r(shí)無法初期滅火，可能引發(fā)爆炸3高處作業(yè)未系安全帶2（不太可能）5（特別重大）10二級(jí)墜落概率低，但后果致命模板3：安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)限驗(yàn)證方式倉庫內(nèi)滅火器過期未更換一級(jí)1.立即采購符合標(biāo)準(zhǔn)的滅火器；2.建立滅火器臺(tái)賬，明確月度檢查責(zé)任人后勤保障部*部長2024-07-10現(xiàn)場抽查滅火器有效期及臺(tái)賬記錄機(jī)床加工時(shí)操作人員未佩戴防護(hù)眼鏡二級(jí)1.開展崗位安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)防護(hù)眼鏡佩戴要求；2.班組長每日上崗前檢查防護(hù)用品佩戴生產(chǎn)一部*主任2024-07-15每周抽查3次操作記錄，未佩戴者通報(bào)批評(píng)模板4：安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控日志監(jiān)控日期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述監(jiān)控內(nèi)容檢查結(jié)果處理意見檢查人2024-07-053號(hào)?；穫}庫滅火器滅火器壓力、有效期、擺放位置正常無*安全員2024-07-06車間A數(shù)控機(jī)床防護(hù)罩防護(hù)罩固定情況、聯(lián)鎖裝置有效性防護(hù)罩松動(dòng)立即停機(jī)維修，*班組長跟進(jìn)*維修工模板5：安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控評(píng)審報(bào)告評(píng)審日期評(píng)審范圍評(píng)審結(jié)論改進(jìn)建議2024-07-20廠區(qū)上半年重大風(fēng)險(xiǎn)源一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)“倉庫滅火器過期”已整改完成，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)“機(jī)床防護(hù)缺失”管控有效，未發(fā)生新增重大風(fēng)險(xiǎn)1.增加“安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行率”考核指標(biāo)；2.每半年組織一次全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別培訓(xùn)四、使用關(guān)鍵提示團(tuán)隊(duì)專業(yè)性：評(píng)估團(tuán)隊(duì)需包含技術(shù)、管理、一線人員，保證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面性，避免“紙上談兵”；動(dòng)態(tài)評(píng)估：當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)啟動(dòng)重新評(píng)估，保證風(fēng)險(xiǎn)