企業(yè)安全檢查及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單模板應(yīng)用概述企業(yè)安全檢查及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單模板是規(guī)范安全管理、系統(tǒng)性識(shí)別隱患的重要工具，適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全自查、專項(xiàng)檢查及第三方評(píng)估場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程和結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)清單，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)“隱患排查-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)-整改閉環(huán)”的全流程管理，有效預(yù)防安全，保障人員、設(shè)備及環(huán)境安全。一、適用場景說明本模板可廣泛應(yīng)用于以下場景，滿足不同安全管理需求：日常安全巡查：企業(yè)定期開展的全區(qū)域、全要素安全檢查，如每日/每周車間、辦公區(qū)域的安全隱患排查。專項(xiàng)安全檢查：針對特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或時(shí)段的深度檢查，如節(jié)假日前安全大檢查、消防設(shè)施專項(xiàng)檢查、?；反鎯?chǔ)管理檢查等。新項(xiàng)目/新設(shè)備投產(chǎn)前檢查：對新增生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施或工藝流程的安全性評(píng)估，保證符合安全規(guī)范要求。后復(fù)盤檢查：發(fā)生安全或未遂事件后，對原因及關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)的全面檢查，消除同類隱患。合規(guī)性審計(jì)檢查：對照國家/地方安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》等），梳理企業(yè)安全管理漏洞，保證合規(guī)運(yùn)營。二、安全檢查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程為保證檢查工作有序開展，需遵循以下步驟，形成“策劃-實(shí)施-整改-提升”的閉環(huán)管理：（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)檢查場景（如日常巡查、專項(xiàng)檢查）確定核心目標(biāo)（如排查消防隱患、評(píng)估設(shè)備安全狀態(tài)等）。劃定檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、配電室等）和檢查對象（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)行為、安全管理制度等）。組建檢查團(tuán)隊(duì)與分工由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、消防等相關(guān)部門人員組成檢查組，明確組長（*經(jīng)理）及成員職責(zé)（如資料檢查組、現(xiàn)場檢查組、技術(shù)評(píng)估組）。必要時(shí)邀請外部專家（如*注冊安全工程師）參與，提升檢查專業(yè)性。制定檢查計(jì)劃與依據(jù)編制《安全檢查計(jì)劃》，明確檢查時(shí)間、路線、內(nèi)容及人員分工。收集檢查依據(jù)，包括：國家/地方安全法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》）、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程等。準(zhǔn)備檢查工具與資料配備檢查工具：測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、應(yīng)急照明燈測試儀、氣體檢測儀等。準(zhǔn)備檢查資料：《安全檢查表》《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》《檢查記錄表》《隱患整改通知單》等模板。（二）現(xiàn)場實(shí)施階段首次溝通會(huì)議檢查組與企業(yè)負(fù)責(zé)人（廠長）、安全主管（主管）召開簡短會(huì)議，說明檢查目的、流程及配合要求，保證現(xiàn)場工作順利開展。分區(qū)域/分要素檢查資料核查：查閱安全管理制度、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、設(shè)備檢修臺(tái)賬、特種作業(yè)人員資質(zhì)證書等，驗(yàn)證管理措施的落實(shí)情況?，F(xiàn)場檢查：按照檢查表逐項(xiàng)核對，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)施設(shè)備：運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）、電氣線路敷設(shè)、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器）檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等；作業(yè)環(huán)境：通道暢通性、照明通風(fēng)、物料堆放、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識(shí)、消防設(shè)施（滅火器、消火栓）配置及有效性等；人員行為：是否遵守操作規(guī)程、是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服等）、特種作業(yè)人員是否持證上崗等。記錄問題與初步判定對發(fā)覺的問題進(jìn)行現(xiàn)場記錄，包括問題描述、位置、現(xiàn)場照片/視頻證據(jù)，對照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)（見下表）初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染（如消防設(shè)施失效、危化品泄漏）；較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）：可能導(dǎo)致人員重傷、設(shè)備損壞或局部停產(chǎn)（如安全聯(lián)鎖裝置缺失、電氣線路老化）；一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）：可能導(dǎo)致輕傷、輕微財(cái)產(chǎn)損失（如警示標(biāo)識(shí)模糊、防護(hù)用品佩戴不規(guī)范）；低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）：可能導(dǎo)致輕微隱患，暫無直接后果（如地面少量積水、文件記錄不全）。溝通確認(rèn)與簽字檢查結(jié)束后，與企業(yè)陪同人員（*班組長）現(xiàn)場溝通檢查結(jié)果，對問題描述和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行確認(rèn)，雙方簽字確認(rèn)《現(xiàn)場檢查記錄表》。（三）整改落實(shí)階段編制隱患整改通知單檢查組根據(jù)《現(xiàn)場檢查記錄表》，24小時(shí)內(nèi)編制《隱患整改通知單》，明確：隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改要求（如立即停用限期整改、限期整改）、責(zé)任部門、責(zé)任人（*主任）、整改期限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門負(fù)責(zé)建立《隱患整改臺(tái)賬》，每周跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未整改的部門發(fā)出《催辦通知》，必要時(shí)約談責(zé)任人（*經(jīng)理）。整改驗(yàn)收與閉環(huán)責(zé)任部門完成整改后，提交《隱患整改報(bào)告》及整改證據(jù)（如照片、檢測報(bào)告）；檢查組或安全管理部門組織現(xiàn)場驗(yàn)收，確認(rèn)整改符合要求后，在《隱患整改臺(tái)賬》中標(biāo)注“整改完成”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；對整改不徹底的，退回重新整改并納入績效考核。（四）總結(jié)提升階段編制檢查報(bào)告檢查組匯總檢查數(shù)據(jù)，分析隱患分布規(guī)律、高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理薄弱環(huán)節(jié)，編制《安全檢查報(bào)告》，提出改進(jìn)建議（如完善制度、增加培訓(xùn)、升級(jí)設(shè)備等）。召開總結(jié)會(huì)議企業(yè)負(fù)責(zé)人（*總經(jīng)理）組織召開安全檢查總結(jié)會(huì)，通報(bào)檢查結(jié)果及整改情況，對重大風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行專題部署，明確后續(xù)管理措施。動(dòng)態(tài)更新清單與制度根據(jù)檢查結(jié)果，更新《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》，補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施；修訂安全管理制度或操作規(guī)程，消除管理漏洞，形成“檢查-整改-優(yōu)化”的長效機(jī)制。三、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查清單（模板）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任部門整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果1消防安全管理滅火器配置數(shù)量、壓力狀態(tài)、有效期按GB50140-2005規(guī)范配置，壓力指針在綠區(qū)，瓶體無銹蝕，壓力表檢定合格紅/橙/黃現(xiàn)場查看符合/不符合例：3號(hào)滅火器壓力不足保衛(wèi)部*隊(duì)長2024–整改完成合格2電氣設(shè)備安全電氣線路敷設(shè)、配電箱接地、絕緣電阻線路穿管保護(hù)，無亂拉亂接；配電箱接地可靠，絕緣電阻≥0.5MΩ橙/黃儀器檢測符合/不符合例：線路裸露未穿管設(shè)備部*工2024–整改中-3特種作業(yè)管理特種作業(yè)人員（電工、焊工等）持證上崗證件在有效期內(nèi)，與崗位一致，人證相符紅資料核查符合/不符合例：焊工*某證件過期生產(chǎn)部*主管2024–整改完成合格4危化品存儲(chǔ)?；贩诸惔娣拧⒎辣衽渲?、安全標(biāo)識(shí)酸堿分開，易燃品存防爆柜，張貼“危化品”標(biāo)識(shí)及MSDS紅現(xiàn)場查看符合/不符合例：乙醇與混存于普通倉庫倉儲(chǔ)部*主任2024–整改中-5作業(yè)環(huán)境車間通道寬度、物料堆放高度、地面防滑通道≥1.5m，物料堆放≤1.5m，地面無油污黃/藍(lán)尺量檢查符合/不符合例：通道被物料占用物流部*班長2024–整改完成合格…………………四、使用關(guān)鍵提示與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避檢查人員資質(zhì)要求檢查組成員需具備安全專業(yè)知識(shí)，熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)提前開展培訓(xùn)，避免因“不懂查、不會(huì)查”導(dǎo)致漏檢。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需結(jié)合企業(yè)實(shí)際（如行業(yè)特點(diǎn)、歷史）判定，對季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季高溫、冬季防火）需定期更新評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。整改時(shí)限合理性重大風(fēng)險(xiǎn)隱患需立即停產(chǎn)整改（24小時(shí)內(nèi)），較大風(fēng)險(xiǎn)隱患明確整改期限（一般不超過7天），一般風(fēng)險(xiǎn)隱患可納入月度計(jì)劃整改，避免“一刀切”導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。記錄與存檔規(guī)范所有檢查記錄、整改通知單、驗(yàn)收報(bào)告需存檔保存，保存期不少于3年，保證