工業(yè)制造企業(yè)安全檢查表及整改標準工具指南一、工具概述本工具旨在為工業(yè)制造企業(yè)提供系統(tǒng)化、標準化的安全檢查與整改管理方案，通過規(guī)范檢查流程、明確檢查內(nèi)容、細化整改標準，幫助企業(yè)及時發(fā)覺并消除安全隱患，降低生產(chǎn)安全風險，保障員工生命財產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序。工具適用于各類工業(yè)制造企業(yè)（如機械加工、化工、電子、建材等）的日常安全檢查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查及后安全排查等場景，可幫助企業(yè)建立“檢查-記錄-整改-復查-歸檔”的閉環(huán)安全管理機制。二、適用場景與使用時機（一）日常安全檢查使用頻率：每日/每周（根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整，如車間每日交接班前檢查，企業(yè)每周綜合檢查）。適用對象：生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、特種設(shè)備使用區(qū)域、危險化學品存儲區(qū)等關(guān)鍵作業(yè)場所。檢查重點：設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施有效性、作業(yè)人員操作規(guī)范性、消防器材完好性、作業(yè)環(huán)境整潔度等。（二）專項安全檢查使用時機：針對特定風險領(lǐng)域或活動開展，如新設(shè)備投產(chǎn)前、新工藝實施前、節(jié)假日停工/復工前、季節(jié)更替（夏季防暑、冬季防凍）等。適用對象：如特種設(shè)備（起重機、壓力容器）、電氣系統(tǒng)、危險化學品管理、有限空間作業(yè)等專項領(lǐng)域。檢查重點：專項法規(guī)符合性、設(shè)備安全附件有效性、作業(yè)人員資質(zhì)、應(yīng)急措施準備情況等。（三）后安全排查使用時機：發(fā)生安全或未遂事件后，為防止同類問題重復發(fā)生。適用對象：發(fā)生區(qū)域及相關(guān)聯(lián)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。檢查重點：直接原因及間接原因分析、安全管理漏洞、相關(guān)設(shè)備設(shè)施隱患、人員安全意識等。三、安全檢查標準化操作流程（一）準備階段：明確檢查依據(jù)與范圍收集法規(guī)與標準：梳理檢查所依據(jù)的法律法規(guī)（如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標準》）、行業(yè)標準（如《機械制造企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度等，保證檢查內(nèi)容合法合規(guī)。確定檢查范圍與重點：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點，明確本次檢查的區(qū)域（如A車間、B倉庫）、設(shè)備（如數(shù)控機床、叉車）、環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)），并優(yōu)先排查高風險領(lǐng)域（如涉及危險化學品、高溫高壓、高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備的區(qū)域）。組建檢查團隊：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合設(shè)備管理、生產(chǎn)運營、技術(shù)部門及一線員工代表組成檢查組，保證檢查人員具備專業(yè)知識（如特種設(shè)備檢查需持證人員）。（二）實施階段：現(xiàn)場檢查與記錄召開檢查前會議：明確檢查分工、時間安排、檢查內(nèi)容及記錄要求，強調(diào)檢查紀律（如不得遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)、如實記錄問題）?，F(xiàn)場逐項檢查：對照檢查表（詳見第四部分），對檢查內(nèi)容逐項核對，采用“看、聽、問、測”等方式：看：觀察設(shè)備外觀、安全防護設(shè)施是否完好，作業(yè)環(huán)境是否符合要求（如通道是否暢通、照明是否充足）。聽：設(shè)備運行聲音是否異常，有無異響、漏氣等。問：詢問作業(yè)人員操作流程、應(yīng)急處置措施是否掌握，查看培訓記錄。測：使用工具檢測（如萬用表測絕緣電阻、測厚儀測管道腐蝕程度）。記錄問題信息：對發(fā)覺的問題詳細記錄，包括：問題描述（如“C車間3號沖床急停按鈕失效”）、位置、發(fā)覺時間、檢查人員（工號或姓名），并可附照片或視頻作為證據(jù)。（三）整改階段：制定與落實整改措施問題分類與定級：根據(jù)問題嚴重程度，將隱患分為三級：一般隱患：不會立即導致，但可能造成輕微傷害或設(shè)備損壞（如消防器材過期、地面有少量油污）。較大隱患：可能導致人員傷害或設(shè)備故障，需限期整改（如設(shè)備安全防護罩缺失、電氣線路老化）。重大隱患：可能造成群死群傷或重大財產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改（如特種設(shè)備未定期檢驗、危險化學品存儲不符合規(guī)范）。制定整改計劃：針對每項隱患，明確“五定”原則：定責任人：指定整改負責人（如設(shè)備科科長、車間主任主任）。定措施：確定具體整改方法（如“更換急停按鈕”“清理油污并鋪設(shè)防滑墊”）。定時間：設(shè)定整改完成期限（一般隱患24小時內(nèi)，較大隱患3-7天，重大隱患立即停工并明確整改期限）。定資金：落實整改所需費用（納入企業(yè)安全費用預(yù)算）。定預(yù)案：重大隱患整改期間需制定應(yīng)急預(yù)案，防止發(fā)生。下發(fā)整改通知：以書面形式（如《安全隱患整改通知單》）向責任部門或人員下達整改要求，抄送安全管理部門及企業(yè)分管領(lǐng)導。（四）復查階段：驗證整改效果整改完成自檢：責任部門完成整改后，先進行內(nèi)部自檢，確認問題已徹底解決，并提交整改報告（含整改前后對比照片、措施落實記錄）。復查驗收：檢查組或安全管理部門組織復查，對照整改要求逐項核查：一般隱患：現(xiàn)場確認問題消除即可。較大隱患：檢查整改措施是否到位，是否引入新風險（如更換的設(shè)備部件是否符合標準）。重大隱患：需邀請第三方專業(yè)機構(gòu)或監(jiān)管部門參與驗收，合格后方可恢復生產(chǎn)。記錄復查結(jié)果：填寫《安全隱患整改復查記錄表》，明確復查結(jié)論（合格/不合格），并由復查人員（安全主管）簽字確認。（五）歸檔階段：形成閉環(huán)管理整理檢查資料：將檢查記錄、整改通知、整改報告、復查記錄等資料分類整理，建立“一隱患一檔案”。數(shù)據(jù)分析與總結(jié)：定期（如每月/每季度）對檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析隱患類型、高發(fā)區(qū)域、整改完成率等，形成《安全檢查分析報告》，為優(yōu)化安全管理提供依據(jù)。更新檢查表：根據(jù)法規(guī)變化、企業(yè)新增設(shè)備或工藝，及時修訂安全檢查表內(nèi)容，保證檢查標準的時效性。四、工業(yè)制造企業(yè)安全檢查表示例（一）通用檢查表（適用于日常/綜合檢查）檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改責任人整改期限整改措施（示例）復查結(jié)果消防安全消防器材滅火器壓力是否正常、噴嘴是否堵塞、是否在有效期內(nèi)，消防栓是否完好滅火器指針在綠色區(qū)域，無銹蝕、損壞；消防栓水壓充足，配件齊全更換過期滅火器安全出口安全出口通道是否暢通，標識是否清晰通道無雜物堆積，寬度≥1.4m，標識燈正常工作清理通道雜物，更換標識燈設(shè)備安全特種設(shè)備起重機、壓力容器等是否在檢驗有效期內(nèi)，安全附件（如安全閥、壓力表）是否定期校驗設(shè)備檢驗標識清晰，安全附件在校驗有效期內(nèi)，運行記錄完整聯(lián)系檢驗機構(gòu)進行定期校驗機械設(shè)備防護傳動部位（如齒輪、皮帶輪）是否有防護罩，急停按鈕是否靈敏、標識明顯防護罩固定牢固，無破損；急停按鈕位置醒目，按下能切斷設(shè)備電源修復急停按鈕，更換破損防護罩電氣安全電氣線路線路是否老化、私拉亂接，配電箱是否上鎖，接地是否可靠線絕緣層完好，無亂拉亂接；配電箱門鎖完好，接地電阻≤4Ω更換老化線路，配電箱上鎖管理用電設(shè)備設(shè)備金屬外殼是否接地，臨時用電是否規(guī)范設(shè)備接地良好，臨時用電有漏電保護，線路架空高度≥2.5m檢查設(shè)備接地，規(guī)范臨時用電線路作業(yè)環(huán)境車間整潔度地面是否有油污、雜物，物料堆放是否整齊地面無油污、積水，物料堆放不超過1.5m，通道暢通清理地面油污，整理物料堆放通風與照明密閉/半密閉場所通風是否良好，作業(yè)區(qū)域照明是否充足有毒有害物質(zhì)濃度符合標準，照度≥200lux（一般作業(yè)區(qū)域）檢修通風系統(tǒng)，更換損壞燈具職業(yè)健康防護用品員工是否按規(guī)定佩戴防護用品（如安全帽、防護眼鏡、防塵口罩）防護用品完好且適合崗位需求，員工正確佩戴加強培訓，監(jiān)督員工佩戴職業(yè)健康監(jiān)護接觸職業(yè)病危害因素員工是否定期體檢，體檢檔案是否完整體檢周期符合要求（如粉塵作業(yè)每年1次），檔案記錄完整組織未體檢員工進行體檢危險化學品存儲化學品是否分類存放，禁忌物是否混放，MSDS是否齊全易燃易爆品與腐蝕品分開存放，MSDS張貼在存儲區(qū)顯眼位置重新分類存放，補充MSDS使用領(lǐng)用、使用記錄是否規(guī)范，泄漏應(yīng)急措施是否到位領(lǐng)用登記臺賬完整，現(xiàn)場配備吸附棉、中和劑等應(yīng)急物資規(guī)范領(lǐng)用流程，補充應(yīng)急物資（二）專項檢查表示例（以“有限空間作業(yè)”為例）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果問題描述整改責任人整改期限整改措施復查結(jié)果作業(yè)審批是否辦理《有限空間作業(yè)許可證》，審批流程是否完整作業(yè)前24小時內(nèi)辦理，作業(yè)負責人、監(jiān)護人、作業(yè)人員簽字齊全補辦作業(yè)許可證通風檢測作業(yè)前是否進行通風，氧含量、有毒氣體濃度是否檢測通風時間≥30分鐘，氧含量19.5%~23.5%，有毒氣體濃度低于國家標準限值重新通風并檢測防護措施是否設(shè)置監(jiān)護人員，是否配備應(yīng)急救援設(shè)備（如安全帶、呼吸器）監(jiān)護人員在崗，應(yīng)急救援設(shè)備完好且放置在作業(yè)點附近指定監(jiān)護人，檢查救援設(shè)備應(yīng)急處置作業(yè)人員是否掌握應(yīng)急處置方法，現(xiàn)場是否有應(yīng)急救援預(yù)案作業(yè)人員能正確報警、使用救援設(shè)備，預(yù)案張貼在作業(yè)區(qū)開展應(yīng)急培訓，張貼預(yù)案五、使用工具的關(guān)鍵注意事項（一）保證檢查人員專業(yè)性檢查人員需熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)安全管理制度，特種設(shè)備檢查、電氣檢查等專項工作需由持證人員（如注冊安全工程師、特種設(shè)備檢驗員）負責，避免因?qū)I(yè)知識不足導致漏檢或誤判。（二）注重檢查記錄的真實性檢查記錄需客觀、詳細，問題描述應(yīng)具體（如“3號機床傳動部位防護罩缺失2顆螺絲”而非“設(shè)備防護不全”），避免模糊表述。檢查記錄需由檢查人員和被檢查部門人員雙方簽字確認，保證責任可追溯。（三）強化整改的時效性與嚴肅性隱患整改必須嚴格按照“五定”原則落實，一般隱患需在24小時內(nèi)完成，較大隱患需在3-7天內(nèi)完成，重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，未按期整改的需追究責任部門負責人責任。