黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范黑龍江省交通運(yùn)輸廳發(fā)布I 1 1 12職責(zé) 12.1廳信息化主管部門 12.2建設(shè)單位 12.3總集成商 23文檔標(biāo)識規(guī)則 23.1文檔要求 23.2文檔標(biāo)識方式 23.3文檔分類 34文檔階段性管理 34.1項(xiàng)目前期階段 34.2開工許可階段 44.3項(xiàng)目招投標(biāo)階段 54.4項(xiàng)目實(shí)施階段 64.5試運(yùn)行階段 94.6初步驗(yàn)收階段 4.7缺陷責(zé)任期階段 4.8竣工驗(yàn)收階段 5文檔變更管理 附錄A 附錄B 附錄C 11引言為更好的促進(jìn)黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，結(jié)合我省交通運(yùn)輸信息化實(shí)際情況，制定本指南，推薦建設(shè)單位依照執(zhí)行。黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)項(xiàng)目管理部門主要有：黑龍江省交通運(yùn)輸廳科技教育處(簡稱“廳信息化主管部門”)、建設(shè)單位和總集成商。黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)項(xiàng)目的各建設(shè)單位應(yīng)有專門的項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人。黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位應(yīng)按照本文所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。1.1目的項(xiàng)目配置管理的目的是通過技術(shù)和行政手段對項(xiàng)目建設(shè)整個生命周期進(jìn)行控制和規(guī)范。項(xiàng)目配置管理包括確認(rèn)在給定時間點(diǎn)上的項(xiàng)目文檔，控制對配置的更改，并維護(hù)在整個生命周期中配置的完整性和可跟蹤性。項(xiàng)目配置管理對象包括：項(xiàng)目過程資產(chǎn)(例如項(xiàng)目建設(shè)過程中的所有文檔),交付給業(yè)主的文檔(例如軟件需求文檔和代碼等),內(nèi)部使用的相關(guān)技術(shù)文檔，以及為完成這些文檔而生成的中間文檔。這些文檔應(yīng)由項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理和控制。1.2范圍本文規(guī)定黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)項(xiàng)目配置管理實(shí)施工作的相關(guān)內(nèi)容。本文規(guī)范建設(shè)單位配置管理工作，對軟件項(xiàng)目配置管理、硬件項(xiàng)目配置管理、系統(tǒng)集成項(xiàng)目配置管理工作起指導(dǎo)作用。各項(xiàng)目內(nèi)部配置管理可參見附錄C。2.1廳信息化主管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施信息化管理工作，全面指導(dǎo)、監(jiān)管各分項(xiàng)目集成，建立協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，加強(qiáng)有關(guān)單位溝通，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，并對項(xiàng)目建設(shè)過程中所產(chǎn)生的文檔進(jìn)行管理。2.2建設(shè)單位應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南2在廳信息化主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理分項(xiàng)集成商和承建商，組織開展分項(xiàng)目建設(shè)，配合廳信息化管理工作。組織分項(xiàng)集成商或承建商編制項(xiàng)目各階段的相關(guān)文檔并對文檔進(jìn)行審核、收集和整理。建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目建設(shè)的各階段及時將相關(guān)文檔進(jìn)行上傳。2.3總集成商協(xié)助廳信息化主管部門推進(jìn)項(xiàng)目配置管理工作，檢查項(xiàng)目各階段文檔提交情況。3文檔標(biāo)識規(guī)則3.1文檔要求a)編制項(xiàng)目相關(guān)文檔時，應(yīng)按照《黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)項(xiàng)目軟件工程文檔編制規(guī)范》;b)項(xiàng)目相關(guān)文檔的命名方式和上傳階段，應(yīng)按照本指南要求執(zhí)行；c)項(xiàng)目建設(shè)過程中各階段應(yīng)提交的文檔清單詳見附錄A。3.2文檔標(biāo)識方式3.2.1標(biāo)識項(xiàng)配置項(xiàng)標(biāo)識屬性包括：名稱、編號、文件狀態(tài)、版本、作者、日期等。3.2.2文件名稱文件命名格式：項(xiàng)目名稱+“_”+文檔名稱+“_”+文檔編號。文檔編號格式：YYYYMMDD_###,其中YYYYMMDD表示完成時間，YYYY指年份，MM指月份，DD指日期，###表示文檔版本號。例如：XXX項(xiàng)目的需求規(guī)格說明書，完成時間為2016年01月01日，文檔版本號為V1.0文件命名為：XXX項(xiàng)目_需求規(guī)格說明書_20160101_V1.03.2.3版本控制對于計(jì)劃性文檔、技術(shù)文檔和用戶文檔，其版本按修改的先后順序確定。新生成的文檔，第一次發(fā)行為第一版，修改后第二次發(fā)行為第二版，以此類推。版本號：Vx.y.Zb)“x”代表主版本號，初始值為1,取值范圍為1～9,當(dāng)對項(xiàng)目或產(chǎn)品作重大調(diào)整，或與已發(fā)行的上一產(chǎn)品相比，在功能與性能上有較大改善時，通過配置管理負(fù)責(zé)人審批，主版本號可以加1。項(xiàng)目或產(chǎn)品概念全新，第一次完成，版本號為1.0;應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南3c)“y”代表次版本號，初始值為0,取值范圍為0～9,當(dāng)文檔內(nèi)容有一定變動(增加、刪除、變更),對項(xiàng)目或產(chǎn)品產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響時，版次號升一位數(shù)字；d)“z”代表版本變更號，初始值為0,取值范圍為0～9,當(dāng)文檔內(nèi)容有一定變動(增加、刪除、變更),對項(xiàng)目或產(chǎn)品產(chǎn)生非實(shí)質(zhì)性影響時，版次號升一位數(shù)字。在所有的版本號標(biāo)識中，若版本號的前一位改變，則后面所有位全部歸零。3.3文檔分類項(xiàng)目建設(shè)過程中文檔按項(xiàng)目類別分為：軟件開發(fā)、硬件采購、系統(tǒng)集成和附屬工程四類。這四類項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)提交的文檔清單詳見附錄B。4文檔階段性管理項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人根據(jù)配置管理計(jì)劃和要求，對文檔進(jìn)行分階段管理4.1項(xiàng)目前期階段4.1.1項(xiàng)目建議書建設(shè)單位編制完成項(xiàng)目建議書送審版后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將項(xiàng)目建議書送審版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_項(xiàng)目建議書(送審版)_20160101_V1.0.docx建設(shè)單位根據(jù)廳信息化主管部門審核意見修訂完成項(xiàng)目建議書并通過審定后，形成項(xiàng)目建議書最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將項(xiàng)目建議書最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_項(xiàng)目建議書(最終版)_20160201_V1.0.docx項(xiàng)目建議書最終版經(jīng)相關(guān)部門批復(fù)后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目建議書的相關(guān)批復(fù)文件掃描成pdf格式文件，并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.1.2可行性研究報告建設(shè)單位組織編制完成可行性研究報告送審版，并經(jīng)參建單位會簽確認(rèn)后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將可行性研究報告送審版電子版文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。4應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南例如：XXX項(xiàng)目_可行性研究報告(送審版)20160301_V1.0.docx建設(shè)單位根據(jù)廳信息化主管部門審核意見修訂完成可行性研究報告并通過審查后，形成可行性研究報告最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將可行性研究報告最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_可行性研究報告(最終版)_20160401_V1.0.docx按照相關(guān)規(guī)定完成可行性研究報告立項(xiàng)申請和審批程序后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將可行性研究報告的相關(guān)批復(fù)文件掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_可行性研究報告相關(guān)批復(fù)文件_20160420.pdf4.1.3初步設(shè)計(jì)方案建設(shè)單位組織編制完成初步設(shè)計(jì)方案送審版，并經(jīng)參建單位會簽確認(rèn)后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將初步設(shè)計(jì)方案送審版電子版文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_初步設(shè)計(jì)方案(送審版)_20160501_V1.0.docx建設(shè)單位根據(jù)廳信息化主管部門審核意見修訂完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案并通過評審后，形成初步設(shè)計(jì)方案最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將初步設(shè)計(jì)方案最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。項(xiàng)目_初步設(shè)計(jì)方案(最終版)_20160601_V1.0.docx按照相關(guān)規(guī)定完成初設(shè)批復(fù)流程后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將初步設(shè)計(jì)方案的相關(guān)批復(fù)文件掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件的命名方式參見3.2.2。4.2開工許可階段4.2.1施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案建設(shè)單位在施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案送審版編制完成后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案送審版電子版文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南5例如：XXX項(xiàng)目_施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案(送審版)20160701_V1.0.docx建設(shè)單位根據(jù)廳信息化主管部門審查意見修訂完成施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案并通過審定后，形成施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案(最終版)_20160720_V1.0.docx4.2.2項(xiàng)目開工通知書建設(shè)單位收到項(xiàng)目開工通知書后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目開工通知書掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.3項(xiàng)目招投標(biāo)階段4.3.1招標(biāo)文件建設(shè)單位在招標(biāo)文件送審版編制完成后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將招標(biāo)文件送審版電子版文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_招標(biāo)文件(送審版)_20160801_V1.0.docx建設(shè)單位根據(jù)廳信息化主管部門評審意見修訂完成招標(biāo)文件并通過審定后，形成招標(biāo)文件最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將招標(biāo)文件最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_招標(biāo)文件(最終版)_20160820_V1.0.docx4.3.2評標(biāo)報告建設(shè)單位與中標(biāo)單位簽訂合同后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將評標(biāo)報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.3.3中標(biāo)通知書建設(shè)單位與中標(biāo)單位簽訂合同后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將中標(biāo)單位提交的中標(biāo)通知書原件掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.3.4投標(biāo)文件6應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南建設(shè)單位與中標(biāo)單位簽訂合同后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將中標(biāo)單位提交的投標(biāo)文件原件(電子版)進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.3.5合同建設(shè)單位與中標(biāo)單位簽訂合同后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將帶有簽字和蓋有公章的合同原件掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.4項(xiàng)目實(shí)施階段4.4.1需求規(guī)格說明書建設(shè)單位在最終確認(rèn)完需求后，組織編制需求規(guī)格說明書，建設(shè)單位在審核通過的需求規(guī)格說明書上簽字或蓋章確認(rèn)后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將需求規(guī)格說明書掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.4.2概要設(shè)計(jì)說明書建設(shè)單位組織編制概要設(shè)計(jì)說明書并審核通過后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將概要設(shè)計(jì)說明書(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.4.3詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書建設(shè)單位組織編制詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書并審核通過后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.4.4數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書建設(shè)單位組織編制數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書并審核通過后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.4.5實(shí)施方案建設(shè)單位組織編制完成實(shí)施方案送審版后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將實(shí)施方案送審版(電子版)文件進(jìn)行上傳。7應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_實(shí)施方案(送審版)_20160901_V1.0.docx在實(shí)施方案審核通過后，形成實(shí)施方案最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將實(shí)施方案最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_實(shí)施方案(最終版)_20160920_V1.0.docx4.4.6項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建設(shè)單位組織編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并審核通過后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。4.4.7工程進(jìn)度報告分項(xiàng)集成商或承建商根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況編制工程進(jìn)度報告并通過建設(shè)單位審核后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程進(jìn)度報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件的命名方式參見3.2.2。4.4.8支付申請書分項(xiàng)集成商或承建商根據(jù)合同相關(guān)內(nèi)容及工程進(jìn)度編制支付申請書并通過建設(shè)單位審核后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將支付申請書掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件的命名方式參見3.2.2。4.4.9硬件到貨驗(yàn)收報告驗(yàn)收組根據(jù)建設(shè)單位及合同條款要求，對已到貨硬件產(chǎn)品驗(yàn)收并形成硬件到貨驗(yàn)收報告，驗(yàn)收組簽字確認(rèn)后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將硬件到貨驗(yàn)收報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.4.10系統(tǒng)集成方案建設(shè)單位組織編制完成系統(tǒng)集成方案送審版后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將系統(tǒng)集成方案送審版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_系統(tǒng)集成方案(送審版)_20161020_V1.0.docx8在系統(tǒng)集成方案審核通過后，形成系統(tǒng)集成方案最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將系統(tǒng)集成方案最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。在集成工作完成后，建設(shè)單位組織編制完成集成完成報告后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將集成完成報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.4.12安裝驗(yàn)收確認(rèn)書在安裝部署工作完成后，建設(shè)單位組織完成安裝驗(yàn)收確認(rèn)書，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將安裝驗(yàn)收確認(rèn)書掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。在系統(tǒng)研發(fā)完畢后，建設(shè)單位組織分項(xiàng)集成商或承建商提交源代碼清單(包括源代碼和源代碼說明)。建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將源代碼清單(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：在項(xiàng)目進(jìn)入測試階段時，建設(shè)單位組織編制完成測試方案(包括測試方法、測試用例和測試流程等),項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將測試方案(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.4.15試點(diǎn)推廣完成報告在通過測試小組的內(nèi)部測試后，建設(shè)單位組織開展試點(diǎn)推廣工作，并形成試點(diǎn)推廣完成報告，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將試點(diǎn)推廣完成報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.4.16第三方測試報告應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南9第三方測試完成后，第三方測試機(jī)構(gòu)應(yīng)向建設(shè)單位提交帶有第三方測試機(jī)構(gòu)蓋章的第三方測試報告，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將第三方測試報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.4.17安全等級保護(hù)測評報告安全等級保護(hù)測評完成后，承建商將安全等級保護(hù)測評報告提交給建設(shè)單位，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將安全等級保護(hù)測評報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.4.18用戶操作手冊項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)行階段前，承建商編制完成用戶操作手冊提交給建設(shè)單位，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將用戶操作手冊(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.4.19管理員手冊項(xiàng)目進(jìn)入試運(yùn)行階段前，承建商編制完成管理員手冊提交給建設(shè)單位，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將管理員手冊(電子版)文件并進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.5試運(yùn)行階段4.5.1系統(tǒng)上線報告在進(jìn)行試運(yùn)行準(zhǔn)備時，建設(shè)單位組織分項(xiàng)集成商或承建商提交系統(tǒng)上線報告，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將系統(tǒng)上線報告(電子版)文件進(jìn)行上傳。4.5.2試運(yùn)行方案建設(shè)單位組織編制試運(yùn)行方案并審核通過后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將試運(yùn)行方案(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.5.3系統(tǒng)培訓(xùn)方案建設(shè)單位組織編制系統(tǒng)培訓(xùn)方案并審核通過后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將系統(tǒng)培訓(xùn)方案(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。4.5.4試運(yùn)行完成報告在試運(yùn)行通過后，建設(shè)單位組織完成試運(yùn)行完成報告并簽字確認(rèn)后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將試運(yùn)行完成報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.6初步驗(yàn)收階段4.6.1用戶確認(rèn)測試報告在試運(yùn)行工作完畢后，建設(shè)單位組織最終用戶對系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行簽字確認(rèn)，提交用戶確認(rèn)測試報告，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將用戶確認(rèn)測試報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.6.2初步驗(yàn)收方案在初步驗(yàn)收準(zhǔn)備時，建設(shè)單位組織編制完成初步驗(yàn)收方案后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將初步驗(yàn)收方案(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。4.6.3初步驗(yàn)收申請報告項(xiàng)目具備初步驗(yàn)收條件后，承建單位向建設(shè)單位提交初步驗(yàn)收申請報告，建設(shè)單位審批通過后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將初步驗(yàn)收申請報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.6.4總集成技術(shù)驗(yàn)收報告在進(jìn)行初步驗(yàn)收工作時，總集成商首先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收并形成總集成技術(shù)驗(yàn)收報告，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人將總集成商簽字確認(rèn)的總集成技術(shù)驗(yàn)收報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.6.5初步驗(yàn)收報告初步驗(yàn)收工作完成后，建設(shè)單位配合初步驗(yàn)收工作組組完成初步驗(yàn)收報告，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將初步驗(yàn)收報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件的命名方式參見3.2.2。4.7缺陷責(zé)任期階段應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南4.7.1缺陷情況報告在缺陷責(zé)任期內(nèi)，建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行情況，定期組織編制缺陷情況報告，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將缺陷情況報告(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。4.8竣工驗(yàn)收階段4.8.1竣工驗(yàn)收方案在竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備時，建設(shè)單位編制完成竣工驗(yàn)收方案送審版后，項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將竣工驗(yàn)收方案送審版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件的命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_竣工驗(yàn)收方案(送審版)_20161220_V1.0.docx根據(jù)《管理辦法》要求形成竣工驗(yàn)收方案最終版，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)使用配置管理工具將竣工驗(yàn)收方案最終版(電子版)文件進(jìn)行上傳。文件類型：Word文檔(.docx),文件命名方式參見3.2.2。例如：XXX項(xiàng)目_竣工驗(yàn)收方案(最終版)_20161220_V1.0.docx4.8.2竣工驗(yàn)收申請報告建設(shè)單位向省交通運(yùn)輸廳提交竣工驗(yàn)收申請報告，審核通過后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將竣工驗(yàn)收申請報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件命名方式參見3.2.2。4.8.3竣工驗(yàn)收報告竣工驗(yàn)收通過后，第三測試機(jī)構(gòu)編制竣工驗(yàn)收報告，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)將竣工驗(yàn)收報告掃描成pdf格式文件并使用配置管理工具進(jìn)行上傳。文件類型：AdobeAcrobatDocument(.pdf),文件的命名方式參見3.2.2。5文檔變更管理當(dāng)文檔發(fā)生變更時，變更后的文檔通過審核確認(rèn)后，建設(shè)單位項(xiàng)目配置管理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時使用配置管理工具將變更后的文檔按照本文要求的格式重新進(jìn)行上傳。應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南附錄A序號階段文檔名稱強(qiáng)制性說明1項(xiàng)目前期階段項(xiàng)目建議書及相關(guān)批復(fù)文件Word/pdf強(qiáng)制2可行性研究報告及相關(guān)批復(fù)文件Word/pdf強(qiáng)制3初步設(shè)計(jì)方案及相關(guān)批復(fù)文件Word/pdf強(qiáng)制4開工許可階段施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案Word強(qiáng)制5項(xiàng)目開工通知書pdf強(qiáng)制廳信息化主管部門下發(fā)6項(xiàng)目招投標(biāo)階段招標(biāo)文件Word強(qiáng)制7評標(biāo)報告pdf強(qiáng)制8中標(biāo)通知書pdf強(qiáng)制9投標(biāo)文件Word強(qiáng)制合同pdf強(qiáng)制項(xiàng)目實(shí)施階段需求規(guī)格說明書pdf強(qiáng)制建設(shè)單位簽字或蓋章概要設(shè)計(jì)說明書Word詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書Word數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書Word實(shí)施方案Word強(qiáng)制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃Word工程進(jìn)度報告pdf強(qiáng)制支付申請書pdf強(qiáng)制硬件到貨驗(yàn)收報告pdf系統(tǒng)集成方案Word集成完成報告pdf安裝驗(yàn)收確認(rèn)書pdf源代碼清單Word/Rar測試方案Word試點(diǎn)推廣完成報告pdf第三方測試報告pdf強(qiáng)制第三方測試機(jī)構(gòu)簽字或蓋章應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南HLJJT應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南HLJJT安全等級保護(hù)測評報告pdf第三方測評機(jī)構(gòu)簽字或蓋章用戶操作手冊Word管理員手冊Word試運(yùn)行階系統(tǒng)上線報告Word試運(yùn)行方案Word系統(tǒng)培訓(xùn)方案Word試運(yùn)行完成報告pdf強(qiáng)制建設(shè)單位簽字或蓋章初步驗(yàn)收階段用戶確認(rèn)測試報告pdf初步驗(yàn)收方案Word初步驗(yàn)收申請報告pdf總集成技術(shù)驗(yàn)收報告pdf強(qiáng)制初步驗(yàn)收報告pdf強(qiáng)制建設(shè)單位簽字或蓋章缺陷責(zé)任期階段缺陷情況報告Word竣工驗(yàn)收階段竣工驗(yàn)收方案Word竣工驗(yàn)收申請報告pdf竣工驗(yàn)收報告pdf強(qiáng)制建設(shè)單位簽字或蓋章應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南附錄B黑龍江省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)各類項(xiàng)目文檔清單階段軟件開發(fā)項(xiàng)目硬件采購項(xiàng)目系統(tǒng)集成項(xiàng)目附屬工程項(xiàng)目項(xiàng)目前期階段項(xiàng)目建議書可行性研究報告初步設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目建議書可行性研究報告初步設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目建議書可行性研究報告初步設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目建議書可行性研究報告初步設(shè)計(jì)方案開工許可階段施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案項(xiàng)目開工通知書施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案項(xiàng)目開工通知書施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案項(xiàng)目開工通知書施工組織計(jì)劃及招標(biāo)方案項(xiàng)目開工通知書項(xiàng)目招投標(biāo)階段招標(biāo)文件評標(biāo)報告中標(biāo)通知書投標(biāo)文件合同招標(biāo)文件評標(biāo)報告中標(biāo)通知書投標(biāo)文件合同招標(biāo)文件評標(biāo)報告中標(biāo)通知書投標(biāo)文件合同招標(biāo)文件評標(biāo)報告中標(biāo)通知書投標(biāo)文件合同項(xiàng)目實(shí)施階段需求規(guī)格說明書概要設(shè)計(jì)說明書詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃工程進(jìn)度報告支付申請書源代碼清單測試方案試點(diǎn)推廣完成報告第三方測試報告安全等級保護(hù)評測報告用戶操作手冊管理員手冊工程進(jìn)度報告支付申請書硬件到貨驗(yàn)收報告安裝驗(yàn)收確認(rèn)書實(shí)施方案工程進(jìn)度報告支付申請書系統(tǒng)集成方案集成完成報告安裝驗(yàn)收確認(rèn)書實(shí)施方案工程進(jìn)度報告支付申請書安裝驗(yàn)收確認(rèn)書應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南HLJJT應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南HLJJT試運(yùn)行階段系統(tǒng)上線報告試運(yùn)行方案系統(tǒng)培訓(xùn)方案試運(yùn)行完成報告初步驗(yàn)收階段用戶確認(rèn)測試報告初步驗(yàn)收方案初步驗(yàn)收申請報告初步驗(yàn)收報告缺陷責(zé)任期階段缺陷情況報告竣工驗(yàn)收階段竣工驗(yàn)收方案竣工驗(yàn)收申請報告竣工驗(yàn)收報告應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南附錄C應(yīng)用項(xiàng)目配置管理規(guī)范C.1.1術(shù)語和定義配置項(xiàng)硬件、軟件或二者兼有的集合，為配置管理指定的，在配置管理過程中作為一個單獨(dú)的實(shí)體對待。以下內(nèi)容都可以作為配置項(xiàng)進(jìn)行管理：外部交付的軟件產(chǎn)品和數(shù)據(jù)、指定的內(nèi)部軟件工作產(chǎn)品和數(shù)據(jù)、指定的用于創(chuàng)建或支持軟件產(chǎn)品的支持工具、供方，供應(yīng)商提供的軟件和客戶提供的設(shè)備。典型配置項(xiàng)包括可行性研究報告、初步設(shè)計(jì)、施工組織計(jì)劃、招標(biāo)方案、需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、源代碼、可執(zhí)行代碼、測試用例、運(yùn)行軟件所需的各種數(shù)據(jù)等，它們經(jīng)評審和檢查通過后進(jìn)入項(xiàng)目配置管配置庫是一組受控制的、輔助軟件項(xiàng)目開發(fā)、使用和維護(hù)的軟件及相關(guān)的文檔，它在軟件發(fā)布管理和項(xiàng)目交付活動中，起著重要作用?；€一組擁有唯一標(biāo)識號的需求、設(shè)計(jì)、源代碼文卷以及相應(yīng)的可執(zhí)行代碼、構(gòu)造文件和用戶文檔構(gòu)成一條基線?；€一經(jīng)放行，就可以作為從配置管理系統(tǒng)檢索源代碼文卷(配置項(xiàng))和生成可執(zhí)行文卷的配置管理系統(tǒng)配置管理系統(tǒng)是軟件工程化的重要組成部分。目的是通過確定配置管理細(xì)則和提供規(guī)范的配置項(xiàng)管理軟件系統(tǒng)，加強(qiáng)軟件研制過程的質(zhì)量控制，增強(qiáng)軟件研制過程的可控性。確保軟件配置管理項(xiàng)(包括各種文檔、數(shù)據(jù)和程序)的完備、清晰、一致性及可追蹤性，以及技術(shù)狀態(tài)的可控制性。C.2配置管理C.2.1定義項(xiàng)目配置管理是利用配置管理的方法在項(xiàng)目建設(shè)過程中標(biāo)識、控制和管理變更的一種管理活動。它以及控制配置項(xiàng)的存儲、裝載和交付。配置管理工作內(nèi)容包括：配置識別、建立基線、版本管理、變更控制、狀態(tài)報告、配置審計(jì)等。HLJJT應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南HLJJTC.2.2組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)配置管理組織機(jī)構(gòu)包括：配置控制委員會、配置控制負(fù)責(zé)人、配置管理員、配置操作員、項(xiàng)目經(jīng)理等。配置控制委員會：審批任命配置控制負(fù)責(zé)人。(每個項(xiàng)目都需要成立配置控制委員會)配置控制負(fù)責(zé)人：任命配置管理員、對配置庫所有目錄負(fù)責(zé)人有更改和書寫權(quán)限。(配置控制負(fù)責(zé)人對相應(yīng)的項(xiàng)目的配置管理工作負(fù)責(zé))配置管理員：要維護(hù)所有目錄和配置項(xiàng)的權(quán)限，保證配置下Reader能夠獲得到該文檔，而其它人員無權(quán)獲得。(配置管理員對相應(yīng)項(xiàng)目配置管理全過程進(jìn)行管理)配置操作員：包括軟件工程師、測試工程師、硬件工程師、系統(tǒng)集成工程師及軟、硬件維護(hù)人員。(配置操作員負(fù)責(zé)具體的配置工作)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人，承擔(dān)相應(yīng)的審批和基線審計(jì)工作。C.2.3配置管理流程應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南配置管理流程開始開始結(jié)構(gòu)活動2對項(xiàng)目組指導(dǎo)和培訓(xùn)4參加評審會議5定期備份和病毒防護(hù)6實(shí)施發(fā)布7進(jìn)行歸檔8配置管理計(jì)劃的維護(hù)計(jì)劃完成配置狀態(tài)記錄審核報告狀態(tài)報告C.2.4配置項(xiàng)管理在信息化項(xiàng)目建設(shè)過程中所有需要控制的配置項(xiàng)按照其特點(diǎn)可分為基線配置項(xiàng)和非基線配置項(xiàng)兩類，例如基線配置項(xiàng)一般包括所有的設(shè)計(jì)文檔和源程序等；非基線配置項(xiàng)一般包括項(xiàng)目的各類計(jì)劃和報應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南按照在配置管理活動中的作用，配置項(xiàng)分類如下：序號分類舉例1設(shè)計(jì)類初步設(shè)計(jì)方案及批復(fù)文件、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)等2協(xié)議類采購合同、采購清單、售后服務(wù)承諾書等3商務(wù)類招/投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、開工通知書、硬件到貨確認(rèn)單、安裝確認(rèn)書4計(jì)劃類施工組織計(jì)劃及批復(fù)文件、測試計(jì)劃等5定義類可行性研究報告及批復(fù)文件、需求規(guī)格說明書、運(yùn)維手冊、用戶使用手冊、運(yùn)維交接清單等6環(huán)境類編譯器、操作系統(tǒng)、編輯器、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、開發(fā)工具、項(xiàng)目管理工具、文檔編輯工具等7編碼類源代碼、目標(biāo)碼、單元測試數(shù)據(jù)及單元測試結(jié)果等8測試類系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)、系統(tǒng)測試結(jié)果、操作手冊、安裝手冊等9報告類試運(yùn)行報告、測試報告、第三方審計(jì)報告、推廣完成報告、維護(hù)類以上任何需要變更的配置項(xiàng)C.2.5配置識別配置識別是配置管理的一個要素，包括選擇一個系統(tǒng)的配置項(xiàng)和在技術(shù)文檔中記錄配置項(xiàng)的功能和物理特性。配置識別是配置管理員的職能，包括如下內(nèi)容：a)識別需要受控的配置項(xiàng)；b)給每個產(chǎn)品和它的組件及相關(guān)的文檔分配唯一的標(biāo)識；c)定義每個配置項(xiàng)的重要特征以及識別其所有者；d)識別組件、數(shù)據(jù)及和準(zhǔn)則；e)建立和控制基線；f)維護(hù)文檔和組件的修訂與產(chǎn)品版本之間的關(guān)系。所有配置項(xiàng)都應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號，按照相應(yīng)的模板生成，并在文檔中的規(guī)定章節(jié)記錄對象的標(biāo)識信息。在引入軟件配置管理工具進(jìn)行管理后，這些配置項(xiàng)都應(yīng)以一定的目錄結(jié)構(gòu)保存在配置庫中。所有配置項(xiàng)的操作權(quán)限應(yīng)由配置管理員負(fù)責(zé)，基本原則是：基線配置項(xiàng)向各個項(xiàng)目的配置操作員開放讀取的權(quán)限；非基線配置項(xiàng)向項(xiàng)目經(jīng)理及配置管理委員會負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員開放。配置項(xiàng)狀態(tài)變遷規(guī)則應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南配置項(xiàng)的狀態(tài)可分為“草稿”、“正式”和“修改”三種。配置項(xiàng)剛建立時，其狀態(tài)為“草稿”。配置項(xiàng)通過評審后，其狀態(tài)變?yōu)椤罢健薄４撕笕舾呐渲庙?xiàng)，則其狀態(tài)變?yōu)椤靶薷摹薄．?dāng)配置項(xiàng)修改完畢并重新通過評審時，其狀態(tài)又變?yōu)椤罢健?。配置?xiàng)版本號標(biāo)識配置項(xiàng)的版本號規(guī)則與配置項(xiàng)的狀態(tài)相關(guān)，規(guī)則如下：a)處于“草稿”狀態(tài)的配置項(xiàng)的版本號格式為0.YZ(例如：0.01),YZ的數(shù)字范圍為01～99。b)處于“正式”狀態(tài)的配置項(xiàng)的版本號格式為X.Y,X為主版本號，取值范圍為1～9。Y為次版本號，取值范圍為0～9。配置項(xiàng)第一次成為“正式”文件時，版本號為1.0。如果配置項(xiàng)升級幅度比較小，可以將變動部分制作成配置項(xiàng)的附件，附件版本依次為1.0,1.1,……。當(dāng)附件的變動積累到一定程度時，配置項(xiàng)的Y值可適量增加，Y值增加一定程度時，X值將適量增加。當(dāng)配置項(xiàng)升級幅度比較大時，才允許直接增大X值。值保持不變。當(dāng)配置項(xiàng)修改完畢，狀態(tài)成為“正式”時，將Z值設(shè)置為0,增加X.Y值。配置項(xiàng)版本控制在項(xiàng)目開發(fā)過程中，絕大部分的配置項(xiàng)都要經(jīng)過多次的修改才能最終確定下來。對配置項(xiàng)的任何修改都將產(chǎn)生新的版本。版本控制的目的是按照一定的規(guī)則保存配置項(xiàng)的所有版本，避免發(fā)生版本丟失或混淆等現(xiàn)象，并且可以快速準(zhǔn)確地查找到配置項(xiàng)的任何版本。C.2.6基線發(fā)布基線概念基線由配置項(xiàng)組成，這些配置項(xiàng)構(gòu)成了一個相對穩(wěn)定的邏輯實(shí)體。基線是信息化項(xiàng)目建設(shè)周期中各個階段末尾的特定點(diǎn)，與里程碑的概念類似?；€管理中將基線分類如下：a)功能基線：在系統(tǒng)分析和軟件定義階段結(jié)束時，經(jīng)過正式評審和批準(zhǔn)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)格說明中對被開發(fā)軟件系統(tǒng)的規(guī)格說明；經(jīng)過項(xiàng)目委托單位和項(xiàng)目承辦單位雙方簽字同意的協(xié)議書或合同中所規(guī)定的對被開發(fā)軟件系統(tǒng)的規(guī)格說明；由下級申請及上級同意或直接由上級下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)書中所規(guī)定的對待開發(fā)軟件系統(tǒng)的規(guī)格說明；b)分配基線：在軟件需求分析階段結(jié)束時，經(jīng)正式評審和批準(zhǔn)的軟件需求規(guī)格說明。產(chǎn)品基線在軟件組裝與系統(tǒng)測試階段技術(shù)時，經(jīng)正式評審和批準(zhǔn)的有關(guān)所開發(fā)的軟件產(chǎn)品的全部配置項(xiàng)的應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南21規(guī)格說明；c)產(chǎn)品基線：在軟件組裝與系統(tǒng)測試階段技術(shù)時，經(jīng)正式評審和批準(zhǔn)的有關(guān)所開發(fā)的軟件產(chǎn)品的全部配置項(xiàng)的規(guī)格說明?；€管理基線管理包含基線版本描述、基線變更描述?；€版本描述：包括本次基線發(fā)布的所有配置項(xiàng)的名稱、配置標(biāo)識、當(dāng)前版本和修改次數(shù)；已關(guān)閉的和尚處在開發(fā)的問題及狀態(tài)統(tǒng)計(jì)；本次基線和上次基線的區(qū)別，即解決了哪些問題和未解決的問題有哪些；關(guān)于發(fā)布的注釋、限制、假設(shè)和任何其他重要信息?；€變更描述，基線的所有歷史變更的名稱、版本號、發(fā)布時間和發(fā)布人。包括基線審計(jì)報告、基線內(nèi)容清單?；€設(shè)計(jì)報告：項(xiàng)目名稱、編號、審核基線、審計(jì)時間、審計(jì)目的、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)人員簽字?；€內(nèi)容清單：配置項(xiàng)標(biāo)識、版本號、配置日期、完成人、審計(jì)狀況。基線發(fā)布時機(jī)基線確定后，由配置操作員對基線進(jìn)行管理，生成基線發(fā)布報告(見附件C.4.3),基線變更后持續(xù)進(jìn)行監(jiān)督管理?；€發(fā)布時機(jī)如下：a)各階段的產(chǎn)品完成后，納入到基線庫中，并進(jìn)行基線發(fā)布；b)發(fā)布時間要參照項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中階段產(chǎn)品完成的時間來確定；c)由配置管理員負(fù)責(zé)發(fā)布基線報告。C.2.7狀態(tài)報告配置狀態(tài)報告的內(nèi)容配置狀態(tài)報告就是根據(jù)配置項(xiàng)操作的記錄來向管理者報告軟件開發(fā)活動的進(jìn)展情況。應(yīng)定期進(jìn)行，用數(shù)據(jù)庫中的客觀數(shù)據(jù)來真實(shí)地反映各配置項(xiàng)的情況。配置狀態(tài)報告應(yīng)該跟蹤以下方面：包括所有的配置項(xiàng)模塊(多級)、配置項(xiàng)描述、配置標(biāo)識、當(dāng)前和過去的版本號、包含元素、批準(zhǔn)時間、配置時間、發(fā)布日期、控制基線及版本、變更請求等內(nèi)容。所有提交的變更請求，問題報告的狀態(tài)。(見附件C.4.1)報告的時機(jī)及報告頻度a)每次有新的配置項(xiàng)納入基線時；22應(yīng)用項(xiàng)目配置管理指南b)原有配置項(xiàng)更新為新版本時；d)每次基線發(fā)布時。報告頻度：a)每周或每兩周定期報告；b)可根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行裁剪；c)報告的時間應(yīng)由配置管理員確定并記錄。狀態(tài)說明配置狀態(tài)報告應(yīng)反映當(dāng)前基線配置項(xiàng)的狀態(tài)，以作為對開發(fā)進(jìn)度報告的參照。為說明項(xiàng)目狀態(tài)對變更的情況，應(yīng)進(jìn)行報告。對配置庫的情況進(jìn)行說明，例如備份次數(shù)，磁盤占用空間等。作為項(xiàng)目度量的重要數(shù)據(jù)來源。C.2.8變更管理在項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到配置變更的情況，需要對配置項(xiàng)的變更情況進(jìn)行科學(xué)的管理。在發(fā)生配置變更的情況下，由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫變更申請表(見附件C.4.2),說明要變更的內(nèi)容、變更的原因、受變更影響的關(guān)聯(lián)配置項(xiàng)、工作量和變更實(shí)施人等，并提交給配置管理委員會。變更評估配置管理委員會負(fù)責(zé)組織對變更申請進(jìn)行評估并確定以下內(nèi)容。a)變更的內(nèi)容是否合理；b)變更的范圍是否正確、考慮周全；c)受影響的配置項(xiàng)是否已被充分考慮，是否需要同時進(jìn)行變更；d)工作量估計(jì)是否合理；e)如有變更實(shí)施方案，評估基線變更的實(shí)施方案是否合理。根據(jù)變更影響大小，可以由配置管理委員會負(fù)責(zé)人確定評估人員。配置管理委員會決定是否接受變更，并將決定通知相關(guān)人員。變更實(shí)施配置管理員在測試庫或開發(fā)庫中建立工作空間，從受控庫中取出相關(guān)的配置項(xiàng)放于工作空間，分配權(quán)限給變更實(shí)施人。項(xiàng)目經(jīng)理組織修改相關(guān)的配置項(xiàng)，并在相應(yīng)的文檔或程序代碼中記錄變更信息，同時填寫報告。變更實(shí)施人完成變更并提交后，項(xiàng)目經(jīng)理指派其他的人員完成單元測試/代碼走查。HLJJT項(xiàng)目經(jīng)理指定人員對變更后的配置項(xiàng)進(jìn)行測試或驗(yàn)證，如走查、評審，填寫相應(yīng)報告。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將變更與驗(yàn)證的結(jié)果提交配置管理委員會負(fù)責(zé)審批，由其確認(rèn)變更是否已經(jīng)按要求完成。如果是基線變更，必要時配置管理委員會負(fù)責(zé)應(yīng)召集配置管理委員會確認(rèn)基線變更的結(jié)果。配置管理員將變更內(nèi)容和結(jié)果通知相關(guān)人員，并由配置操作人員做好記錄。變更報告的時機(jī)和頻度變更報告時機(jī)：每次變更批準(zhǔn)時，配置管理員應(yīng)及時發(fā)郵件通知項(xiàng)目組所有人員，讓所有人都了解變更情況。報告頻