一、適用范圍與發(fā)起條件本流程表單適用于企業(yè)內(nèi)部各部門因工作需要采購各類物資（包括辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、低值易耗品等）時(shí)的申請與審批管理。當(dāng)部門需新增采購或補(bǔ)充庫存時(shí)，且采購物資符合公司采購管理規(guī)定（如預(yù)算范圍內(nèi)、非禁止采購品類等），均可通過此流程發(fā)起申請。二、全流程操作步驟詳解第一步：申請人填寫采購申請表操作人：需求部門申請人（如部門專員、行政人員等）動(dòng)作說明：登錄公司OA系統(tǒng)或《采購物資申請表》模板，填寫以下核心信息：基礎(chǔ)信息：申請部門、申請人、聯(lián)系方式、申請日期；物資詳情：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌（若有要求）、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算總價(jià)（需匹配部門年度預(yù)算）；需求說明：用途描述（如“用于日常辦公”“生產(chǎn)車間A設(shè)備維修”）、到貨時(shí)間要求（普通/緊急）；附件信息：如需技術(shù)參數(shù)、樣品圖片等，需一并。保證信息真實(shí)、完整，數(shù)量與預(yù)估單價(jià)合理，避免因信息不全導(dǎo)致審批延誤。輸出物：填寫完整的《采購物資申請表》（電子版/紙質(zhì)版）。第二步：部門負(fù)責(zé)人初審操作人：申請部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理）動(dòng)作說明：審核申請的必要性：確認(rèn)物資是否為部門工作必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、修舊利廢）；審核預(yù)算匹配性：核對預(yù)算總價(jià)是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需注明“超預(yù)算申請”并說明理由；審核需求合理性：檢查數(shù)量、規(guī)格是否符合實(shí)際工作需要，避免過度采購。處理結(jié)果：審核通過：在“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字確認(rèn)，提交至采購部門；審核駁回：注明駁回原因（如“預(yù)算不足”“非必需物資”），退回申請人修改或重新申請。第三步：采購部門審核操作人：采購部門專員/負(fù)責(zé)人動(dòng)作說明：審核采購合規(guī)性：確認(rèn)物資是否屬于公司集中采購目錄，是否需要招標(biāo)、詢價(jià)或比價(jià)；審核市場可行性：對預(yù)估單價(jià)進(jìn)行市場調(diào)研（如參考?xì)v史采購價(jià)格、供應(yīng)商報(bào)價(jià)），若預(yù)估價(jià)與市場價(jià)偏差較大，需與申請人溝通調(diào)整；審核供應(yīng)商資質(zhì)：若指定供應(yīng)商，需核查其營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書是否齊全有效；綜合評(píng)估采購方式：根據(jù)物資金額、品類確定采購方式（如小額采購直接比價(jià)、大額采購走招標(biāo)流程）。處理結(jié)果：審核通過：在“采購部門意見”欄簽字，提交至財(cái)務(wù)部門；審核駁回：注明原因（如“供應(yīng)商資質(zhì)不全”“預(yù)估價(jià)過高”），退回申請人補(bǔ)充材料或調(diào)整方案。第四步：財(cái)務(wù)部門復(fù)核操作人：財(cái)務(wù)部門專員/負(fù)責(zé)人動(dòng)作說明：復(fù)核預(yù)算執(zhí)行情況：確認(rèn)申請金額是否已納入年度預(yù)算，預(yù)算科目是否準(zhǔn)確，避免超預(yù)算或預(yù)算外采購；審核資金支付方式：根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，明確付款方式（如預(yù)付、貨到付款、分期付款）及所需票據(jù)類型（如增值稅專用發(fā)票）；評(píng)估成本合理性：結(jié)合采購部門的市場調(diào)研結(jié)果，判斷采購成本是否在可控范圍內(nèi)。處理結(jié)果：復(fù)核通過：在“財(cái)務(wù)部門意見”欄簽字，提交至對應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)；復(fù)核駁回：注明原因（如“預(yù)算科目錯(cuò)誤”“資金支付方式不符”），退回采購部門或申請人調(diào)整。第五步：領(lǐng)導(dǎo)審批（按權(quán)限分級(jí)）操作人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/決策委員會(huì)（根據(jù)公司《采購審批權(quán)限管理規(guī)定》確定）動(dòng)作說明：根據(jù)采購金額、物資重要性，由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：日常辦公物資（如文具、紙張）：部門負(fù)責(zé)人+采購部門審批即可；生產(chǎn)設(shè)備、大宗原材料：需分管領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理審批；超大額采購（如單筆超10萬元）：需提交決策委員會(huì)集體審議。審批重點(diǎn)：評(píng)估采購事項(xiàng)對公司戰(zhàn)略、成本控制、運(yùn)營效率的影響，最終決策“同意”“駁回”或“補(bǔ)充材料后重新審批”。處理結(jié)果：審批通過：在“最終審批意見”欄簽字，流程流轉(zhuǎn)至采購部門執(zhí)行；審批駁回：注明原因，流程終止，通知申請人。第六步：采購執(zhí)行與結(jié)果反饋操作人：采購部門動(dòng)作說明：根據(jù)審批結(jié)果實(shí)施采購：通過比價(jià)、招標(biāo)等方式確定供應(yīng)商，簽訂采購合同，下達(dá)訂單；跟蹤到貨進(jìn)度：保證物資在要求時(shí)間內(nèi)送達(dá)，通知需求部門驗(yàn)收；反饋結(jié)果：采購?fù)瓿珊螅瑢⒐?yīng)商信息、合同號(hào)、實(shí)際采購金額等更新至OA系統(tǒng)，同步反饋給申請部門及財(cái)務(wù)部門。三、采購物資申請表模板申請部門申請日期年月日申請人聯(lián)系方式物資名稱規(guī)格型號(hào)品牌（可選）數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)算總價(jià)（元）用途說明（需詳細(xì)說明，如“用于市場部展會(huì)物料采購”）到貨時(shí)間要求□普通□緊急（緊急需注明“X年X月X日前必須到貨”）附件信息□技術(shù)參數(shù)□樣品圖片□其他：______部門負(fù)責(zé)人意見簽字：_________日期：_______采購部門意見簽字：_________日期：_______財(cái)務(wù)部門意見簽字：_________日期：_______最終審批意見（分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/決策委員會(huì)）簽字：_________日期：_______采購執(zhí)行結(jié)果實(shí)際采購總價(jià)：______供應(yīng)商：______合同號(hào)：______采購員：*某某日期：_______四、使用過程中的關(guān)鍵提示1.信息填寫完整性與準(zhǔn)確性申請人需保證物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息真實(shí)無誤，避免因模糊描述（如“一批辦公用品”）導(dǎo)致采購偏差；預(yù)估單價(jià)需參考?xì)v史數(shù)據(jù)或市場價(jià)，嚴(yán)重偏離時(shí)需提供依據(jù)。2.預(yù)算與審批權(quán)限匹配嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算后采購”原則，無預(yù)算或超預(yù)算申請需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請》；根據(jù)采購金額選擇對應(yīng)審批層級(jí)，避免因?qū)徟鞒体e(cuò)誤導(dǎo)致延誤（如小額采購越級(jí)提交）。3.緊急物資處理流程緊急采購需在“到貨時(shí)間要求”中標(biāo)注“緊急”，并同步電話通知采購部門及審批領(lǐng)導(dǎo)，緊急流程可適當(dāng)簡化內(nèi)部審核環(huán)節(jié)，但需事后補(bǔ)全書面手續(xù)。4.采購范圍與禁止條款嚴(yán)禁采購公司明令禁止的物資（如與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的高檔禮品、違禁品）；涉及專利、特種設(shè)備等特殊物資，需提供合法使用證明文件。5.表單存檔與追溯審批完成的表單由采購部門統(tǒng)一存檔（電子版