家具制造企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度一、總則（一）目的與依據(jù)為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，科學(xué)辨識(shí)、分級(jí)管控家具制造過程中的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及相關(guān)的場所、設(shè)備設(shè)施、人員和作業(yè)環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理工作。各部門、車間及全體員工均須遵守本制度。（三）基本原則1.安全第一，預(yù)防為主：將安全風(fēng)險(xiǎn)管控置于首位，通過源頭辨識(shí)、分級(jí)管控，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，防止事故發(fā)生。2.全員參與，分級(jí)負(fù)責(zé)：建立從企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工的風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任體系，明確各級(jí)、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，動(dòng)態(tài)管理：以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估為基礎(chǔ)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施差異化管控，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營變化和風(fēng)險(xiǎn)管控效果，定期評(píng)估更新。4.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，注重實(shí)效：采用科學(xué)的辨識(shí)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的準(zhǔn)確性和管控措施的針對性、可操作性。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）領(lǐng)導(dǎo)小組企業(yè)成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長，分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安全生產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)日常工作。（二）主要職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：*審定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。*組織、指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的開展。*審定重大安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。*保障安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作所需資源。2.安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)：*組織制定和修訂企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。*組織開展企業(yè)層面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)工作。*匯總、分析各部門、車間上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)信息，建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫和動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬。*監(jiān)督、檢查各部門、車間風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。*組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的培訓(xùn)和宣傳教育。3.各部門、車間職責(zé)：*組織本部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)工作，并上報(bào)結(jié)果。*針對辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)具體的管控措施。*建立本部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。*組織本部門、車間員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控措施的培訓(xùn)，確保員工了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制方法。4.班組及崗位員工職責(zé)：*參與本崗位及作業(yè)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。*嚴(yán)格執(zhí)行崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施和操作規(guī)程。*及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患和異常情況。三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定與危險(xiǎn)源辨識(shí)（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行梳理，確定以下可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.生產(chǎn)車間（如備料、機(jī)加工、裝配、涂裝、打磨、倉儲(chǔ)等）。2.主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（如木工機(jī)床、砂光機(jī)、噴漆設(shè)備、烘干設(shè)備、起重機(jī)械、特種設(shè)備等）。3.關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)（如木材切割、型材加工、涂膠、噴漆、粉塵清理、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等）。4.作業(yè)環(huán)境（如采光、通風(fēng)、噪聲、粉塵、高溫等）。5.管理活動(dòng)（如安全檢查、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練等）。（二）危險(xiǎn)源辨識(shí)針對確定的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采用詢問、交談、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作危害分析（JHA）、故障類型和影響分析（FMEA）等方法，全面辨識(shí)其存在的危險(xiǎn)源，包括：1.人的不安全行為（如違章操作、疲勞作業(yè)、未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品等）。2.物的不安全狀態(tài)（如設(shè)備老化、防護(hù)裝置缺失或失效、物料堆放不當(dāng)?shù)龋?.環(huán)境的不良因素（如照明不足、通風(fēng)不暢、地面濕滑等）。4.管理上的缺陷（如制度不完善、培訓(xùn)不到位、監(jiān)督檢查不力等）。辨識(shí)過程應(yīng)確保全員參與，覆蓋所有作業(yè)環(huán)節(jié)和活動(dòng)。四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L）和后果嚴(yán)重性（S），結(jié)合家具制造企業(yè)特點(diǎn)，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下四個(gè)等級(jí)：（一）可能性（L）判定標(biāo)準(zhǔn)1.極可能發(fā)生（L4）：現(xiàn)場作業(yè)條件惡劣，無有效控制措施，同類事故頻繁發(fā)生。2.可能發(fā)生（L3）：現(xiàn)場存在較多不安全因素，控制措施不夠完善，同類事故時(shí)有發(fā)生。3.偶爾發(fā)生（L2）：現(xiàn)場有一定的控制措施，但仍存在疏漏，同類事故曾經(jīng)發(fā)生過或有發(fā)生跡象。4.不太可能發(fā)生（L1）：現(xiàn)場控制措施到位，管理規(guī)范，同類事故極少發(fā)生或尚未發(fā)生過。（二）后果嚴(yán)重性（S）判定標(biāo)準(zhǔn)1.特別嚴(yán)重（S4）：可能導(dǎo)致死亡、重傷多人，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失，或產(chǎn)生嚴(yán)重社會(huì)影響。2.嚴(yán)重（S3）：可能導(dǎo)致重傷，或輕傷多人，或造成較大財(cái)產(chǎn)損失。3.較嚴(yán)重（S2）：可能導(dǎo)致輕傷，或造成一定財(cái)產(chǎn)損失。4.一般（S1）：可能導(dǎo)致微傷，或財(cái)產(chǎn)損失輕微。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判定標(biāo)準(zhǔn)及管控原則采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（R=L×S）判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：1.重大風(fēng)險(xiǎn)（R1）：L4×S4、L4×S3、L3×S4。對應(yīng)紅顏色標(biāo)識(shí)。*管控原則：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭組織管控，制定專項(xiàng)管控方案，立即采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)停產(chǎn)整改。2.較大風(fēng)險(xiǎn)（R2）：L4×S2、L3×S3、L2×S4、L3×S2、L2×S3、L1×S4。對應(yīng)橙顏色標(biāo)識(shí)。*管控原則：由企業(yè)分管負(fù)責(zé)人牽頭組織管控，制定針對性管控措施，限期整改，加強(qiáng)監(jiān)控。3.一般風(fēng)險(xiǎn)（R3）：L4×S1、L3×S1、L2×S2、L1×S3、L2×S1、L1×S2。對應(yīng)黃顏色標(biāo)識(shí)。*管控原則：由部門/車間負(fù)責(zé)人組織管控，落實(shí)崗位管控措施，定期檢查。4.低風(fēng)險(xiǎn)（R4）：L1×S1。對應(yīng)藍(lán)顏色標(biāo)識(shí)。*管控原則：由崗位員工負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和管理制度，加強(qiáng)自我防范。（注：具體風(fēng)險(xiǎn)矩陣表可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況另行制定并作為附件。）五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)可結(jié)合實(shí)際情況，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，如作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等。對于復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估。評(píng)價(jià)過程應(yīng)形成書面記錄，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。六、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）管控層級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管控：1.重大風(fēng)險(xiǎn)：公司級(jí)管控。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：部門/車間級(jí)管控。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：班組級(jí)管控。4.低風(fēng)險(xiǎn)：崗位級(jí)管控。（二）管控措施針對不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定并落實(shí)管控措施：1.工程技術(shù)措施：優(yōu)先采用本質(zhì)安全設(shè)計(jì)，如設(shè)備安全防護(hù)裝置、除塵系統(tǒng)、防爆設(shè)施、通風(fēng)排毒裝置等。2.管理措施：完善安全管理制度和操作規(guī)程，明確責(zé)任人，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，落實(shí)隱患排查治理，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度等。3.培訓(xùn)教育措施：開展針對性的安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力和安全操作水平。4.個(gè)體防護(hù)措施：為從業(yè)人員配備符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督其正確佩戴和使用。5.應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急器材，開展應(yīng)急演練，確保事故發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)有效處置。（三）風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致的事故類型、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告電話等。對存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并強(qiáng)化告知和警示。七、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的動(dòng)態(tài)管理與更新（一）動(dòng)態(tài)管理企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，定期對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源進(jìn)行復(fù)查和評(píng)估。一般情況下，每年至少進(jìn)行一次全面的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)審與更新。（二）更新情形當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)重新辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)：1.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化。2.企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化。3.發(fā)生生產(chǎn)安全事故或未遂事件。4.風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或執(zhí)行不到位。5.其他可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化的情況。（三）檔案管理企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控措施臺(tái)賬、評(píng)審更新記錄、培訓(xùn)記錄等，并妥善保存。八、培訓(xùn)與記錄（一）培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)納入員工安全培訓(xùn)內(nèi)容，確保各級(jí)管理人員和從業(yè)人員掌握本崗位、本部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及相應(yīng)的管控措施。培訓(xùn)應(yīng)有記錄可查。（二）記錄各部門、車間應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控等全過程的記錄，包括但不限于：1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單。2.危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程記錄及結(jié)果。4.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。5.風(fēng)