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文檔簡(jiǎn)介
第1篇第一章總則第一條為規(guī)范沃爾瑪采購(gòu)訂單管理,提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性,特制定本制度。第二條本制度適用于沃爾瑪全球所有采購(gòu)訂單的管理,包括但不限于原材料、商品、服務(wù)、設(shè)備等。第三條采購(gòu)訂單管理應(yīng)遵循以下原則:1.合法性原則:采購(gòu)訂單的簽訂、執(zhí)行和變更應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及沃爾瑪相關(guān)政策。2.經(jīng)濟(jì)性原則:在保證質(zhì)量的前提下,選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商,降低采購(gòu)成本。3.效率性原則:簡(jiǎn)化采購(gòu)流程,提高采購(gòu)效率,縮短采購(gòu)周期。4.可控性原則:對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行全程監(jiān)控,確保采購(gòu)活動(dòng)的可控性。第二章采購(gòu)訂單的申請(qǐng)與審批第四條采購(gòu)訂單的申請(qǐng):1.各部門根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)際需求,向采購(gòu)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。2.采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容:采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、供應(yīng)商選擇、預(yù)算金額等。第五條采購(gòu)訂單的審批:1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確定采購(gòu)方案。2.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,提交至采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行審批。3.采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的內(nèi)容、預(yù)算和供應(yīng)商情況進(jìn)行審議,形成審批意見。第六條采購(gòu)訂單的審批流程:1.初步審核:采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確保申請(qǐng)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。2.部門負(fù)責(zé)人審批:部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批,確認(rèn)采購(gòu)方案。3.采購(gòu)委員會(huì)審議:采購(gòu)委員會(huì)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審議,形成審批意見。4.總經(jīng)理審批:總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)委員會(huì)的審批意見進(jìn)行最終審批。第三章采購(gòu)訂單的簽訂與執(zhí)行第七條采購(gòu)訂單的簽訂:1.采購(gòu)部門根據(jù)審批意見,與供應(yīng)商進(jìn)行談判,簽訂采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)包括以下內(nèi)容:采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等。第八條采購(gòu)訂單的執(zhí)行:1.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單的要求,按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。2.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行跟蹤,確保采購(gòu)訂單的順利執(zhí)行。第九條采購(gòu)訂單的變更:1.采購(gòu)訂單簽訂后,如需變更,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂變更協(xié)議。2.采購(gòu)訂單的變更應(yīng)包括以下內(nèi)容:變更原因、變更內(nèi)容、變更后的條款等。第四章采購(gòu)訂單的驗(yàn)收與付款第十條采購(gòu)訂單的驗(yàn)收:1.采購(gòu)部門收到物資后,應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括:物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等是否符合采購(gòu)訂單的要求。第十一條采購(gòu)訂單的付款:1.采購(gòu)部門在驗(yàn)收合格后,按照采購(gòu)訂單的約定,向供應(yīng)商支付貨款。2.付款方式可根據(jù)采購(gòu)訂單的約定和供應(yīng)商的要求確定。第五章采購(gòu)訂單的監(jiān)督與考核第十二條采購(gòu)訂單的監(jiān)督:1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的簽訂、執(zhí)行、驗(yàn)收和付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括:采購(gòu)訂單的合法性、經(jīng)濟(jì)性、效率性和可控性。第十三條采購(gòu)訂單的考核:1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,考核內(nèi)容包括:采購(gòu)成本、采購(gòu)效率、供應(yīng)商滿意度等。2.考核結(jié)果作為采購(gòu)人員的績(jī)效考核依據(jù)。第六章附則第十四條本制度由沃爾瑪采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋。第十五條本制度自發(fā)布之日起施行。沃爾瑪采購(gòu)訂單管理制度細(xì)則第一節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)一、采購(gòu)申請(qǐng)的格式1.采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)采用統(tǒng)一的格式,包括以下內(nèi)容:(1)申請(qǐng)部門及負(fù)責(zé)人簽名;(2)采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求;(3)供應(yīng)商選擇及理由;(4)預(yù)算金額;(5)申請(qǐng)日期。二、采購(gòu)申請(qǐng)的審批1.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確認(rèn)采購(gòu)方案。第二節(jié)采購(gòu)訂單的簽訂一、采購(gòu)訂單的簽訂主體1.采購(gòu)訂單的簽訂主體為沃爾瑪采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門有權(quán)代表沃爾瑪與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。二、采購(gòu)訂單的簽訂流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判,確定采購(gòu)訂單的條款。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。第三節(jié)采購(gòu)訂單的執(zhí)行一、供應(yīng)商履約1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求,按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。2.供應(yīng)商應(yīng)保證所供應(yīng)物資的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、采購(gòu)部門履約1.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求,及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,確保采購(gòu)訂單的順利執(zhí)行。2.采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。第四節(jié)采購(gòu)訂單的驗(yàn)收一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)訂單的約定。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)物資的數(shù)量;(2)物資的質(zhì)量;(3)物資的規(guī)格型號(hào);(4)物資的包裝。二、驗(yàn)收流程1.采購(gòu)部門收到物資后,組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄,記錄驗(yàn)收結(jié)果。第五節(jié)采購(gòu)訂單的付款一、付款方式1.付款方式應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單的約定和供應(yīng)商的要求確定。2.付款方式可包括以下內(nèi)容:(1)預(yù)付款;(2)分期付款;(3)貨到付款。二、付款流程1.采購(gòu)部門在驗(yàn)收合格后,按照采購(gòu)訂單的約定,向供應(yīng)商支付貨款。2.采購(gòu)部門應(yīng)填寫付款申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)部門審批后,辦理付款手續(xù)。第六節(jié)采購(gòu)訂單的變更一、變更原因1.采購(gòu)訂單的變更原因包括:(1)物資需求發(fā)生變化;(2)供應(yīng)商無法按照原訂單履行義務(wù);(3)其他原因。二、變更流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后,簽訂變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)變更原因;(2)變更內(nèi)容;(3)變更后的條款。第七節(jié)采購(gòu)訂單的監(jiān)督與考核一、監(jiān)督1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的簽訂、執(zhí)行、驗(yàn)收和付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)訂單的合法性;(2)采購(gòu)訂單的經(jīng)濟(jì)性;(3)采購(gòu)訂單的效率性;(4)采購(gòu)訂單的可控性。二、考核1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,考核內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)成本;(2)采購(gòu)效率;(3)供應(yīng)商滿意度。三、考核結(jié)果1.考核結(jié)果作為采購(gòu)人員的績(jī)效考核依據(jù)。第八節(jié)采購(gòu)訂單的歸檔一、歸檔范圍1.采購(gòu)訂單及相關(guān)文件應(yīng)予以歸檔。2.歸檔范圍包括:(1)采購(gòu)訂單;(2)采購(gòu)申請(qǐng);(3)驗(yàn)收記錄;(4)付款憑證;(5)其他相關(guān)文件。二、歸檔方式1.采購(gòu)訂單及相關(guān)文件應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。2.歸檔方式可包括以下內(nèi)容:(1)紙質(zhì)檔案;(2)電子檔案。第九節(jié)采購(gòu)訂單的保密一、保密內(nèi)容1.采購(gòu)訂單及相關(guān)信息應(yīng)予以保密。2.保密內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)訂單的條款;(2)供應(yīng)商信息;(3)驗(yàn)收結(jié)果;(4)付款信息;(5)其他相關(guān)信息。二、保密措施1.采購(gòu)部門應(yīng)采取必要措施,確保采購(gòu)訂單及相關(guān)信息的保密。2.保密措施可包括以下內(nèi)容:(1)限制訪問權(quán)限;(2)簽訂保密協(xié)議;(3)加強(qiáng)內(nèi)部管理。第十節(jié)采購(gòu)訂單的終止一、終止原因1.采購(gòu)訂單的終止原因包括:(1)供應(yīng)商無法履行合同義務(wù);(2)采購(gòu)訂單的目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn);(3)其他原因。二、終止流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后,簽訂終止協(xié)議。2.終止協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)終止原因;(2)終止后的處理;(3)其他相關(guān)條款。沃爾瑪采購(gòu)訂單管理制度實(shí)施細(xì)則第一節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)一、采購(gòu)申請(qǐng)的格式1.采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)采用統(tǒng)一的格式,包括以下內(nèi)容:(1)申請(qǐng)部門及負(fù)責(zé)人簽名;(2)采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求;(3)供應(yīng)商選擇及理由;(4)預(yù)算金額;(5)申請(qǐng)日期。二、采購(gòu)申請(qǐng)的審批1.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確認(rèn)采購(gòu)方案。第二節(jié)采購(gòu)訂單的簽訂一、采購(gòu)訂單的簽訂主體1.采購(gòu)訂單的簽訂主體為沃爾瑪采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門有權(quán)代表沃爾瑪與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。二、采購(gòu)訂單的簽訂流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判,確定采購(gòu)訂單的條款。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。第三節(jié)采購(gòu)訂單的執(zhí)行一、供應(yīng)商履約1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求,按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。2.供應(yīng)商應(yīng)保證所供應(yīng)物資的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、采購(gòu)部門履約1.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求,及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,確保采購(gòu)訂單的順利執(zhí)行。2.采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。第四節(jié)采購(gòu)訂單的驗(yàn)收一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)訂單的約定。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)物資的數(shù)量;(2)物資的質(zhì)量;(3)物資的規(guī)格型號(hào);(4)物資的包裝。二、驗(yàn)收流程1.采購(gòu)部門收到物資后,組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄,記錄驗(yàn)收結(jié)果。第五節(jié)采購(gòu)訂單的付款一、付款方式1.付款方式應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單的約定和供應(yīng)商的要求確定。2.付款方式可包括以下內(nèi)容:(1)預(yù)付款;(2)分期付款;(3)貨到付款。二、付款流程1.采購(gòu)部門在驗(yàn)收合格后,按照采購(gòu)訂單的約定,向供應(yīng)商支付貨款。2.采購(gòu)部門應(yīng)填寫付款申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)部門審批后,辦理付款手續(xù)。第六節(jié)采購(gòu)訂單的變更一、變更原因1.采購(gòu)訂單的變更原因包括:(1)物資需求發(fā)生變化;(2)供應(yīng)商無法按照原訂單履行義務(wù);(3)其他原因。二、變更流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后,簽訂變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)變更原因;(2)變更內(nèi)容;(3)變更后的條款。第七節(jié)采購(gòu)訂單的監(jiān)督與考核一、監(jiān)督1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的簽訂、執(zhí)行、驗(yàn)收和付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)訂單的合法性;(2)采購(gòu)訂單的經(jīng)濟(jì)性;(3)采購(gòu)訂單的效率性;(4)采購(gòu)訂單的可控性。二、考核1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,考核內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)成本;(2)采購(gòu)效率;(3)供應(yīng)商滿意度。三、考核結(jié)果1.考核結(jié)果作為采購(gòu)人員的績(jī)效考核依據(jù)。第八節(jié)采購(gòu)訂單的歸檔一、歸檔范圍1.采購(gòu)訂單及相關(guān)文件應(yīng)予以歸檔。2.歸檔范圍包括:(1)采購(gòu)訂單;(2)采購(gòu)申請(qǐng);(3)驗(yàn)收記錄;(4)付款憑證;(5)其他相關(guān)文件。二、歸檔方式1.采購(gòu)訂單及相關(guān)文件應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。2.歸檔方式可包括以下內(nèi)容:(1)紙質(zhì)檔案;(2)電子檔案。第九節(jié)采購(gòu)訂單的保密一、保密內(nèi)容1.采購(gòu)訂單及相關(guān)信息應(yīng)予以保密。2.保密內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)訂單的條款;(2)供應(yīng)商信息;(3)驗(yàn)收結(jié)果;(4)付款信息;(5)其他相關(guān)信息。二、保密措施1.采購(gòu)部門應(yīng)采取必要措施,確保采購(gòu)訂單及相關(guān)信息的保密。2.保密措施可包括以下內(nèi)容:(1)限制訪問權(quán)限;(2)簽訂保密協(xié)議;(3)加強(qiáng)內(nèi)部管理。第十節(jié)采購(gòu)訂單的終止一、終止原因1.采購(gòu)訂單的終止原因包括:(1)供應(yīng)商無法履行合同義務(wù);(2)采購(gòu)訂單的目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn);(3)其他原因。二、終止流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后,簽訂終止協(xié)議。2.終止協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)終止原因;(2)終止后的處理;(3)其他相關(guān)條款。沃爾瑪采購(gòu)訂單管理制度實(shí)施細(xì)則第一節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)一、采購(gòu)申請(qǐng)的格式1.采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)采用統(tǒng)一的格式,包括以下內(nèi)容:(1)申請(qǐng)部門及負(fù)責(zé)人簽名;(2)采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求;(3)供應(yīng)商選擇及理由;(4)預(yù)算金額;(5)申請(qǐng)日期。二、采購(gòu)申請(qǐng)的審批1.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確認(rèn)采購(gòu)方案。第二節(jié)采購(gòu)訂單的簽訂一、采購(gòu)訂單的簽訂主體1.采購(gòu)訂單的簽訂主體為沃爾瑪采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門有權(quán)代表沃爾瑪與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。二、采購(gòu)訂單的簽訂流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判,確定采購(gòu)訂單的條款。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。第三節(jié)采購(gòu)訂單的執(zhí)行一、供應(yīng)商履約1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求,按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。2.供應(yīng)商應(yīng)保證所供應(yīng)物資的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二、采購(gòu)部門履約1.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求,及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,確保采購(gòu)訂單的順利執(zhí)行。2.采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。第四節(jié)采購(gòu)訂單的驗(yàn)收一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)訂單的約定。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)物資的數(shù)量;(2)物資的質(zhì)量;(3)物資的規(guī)格型號(hào);(4)物資的包裝。二、驗(yàn)收流程1.采購(gòu)部門收到物資后,組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄,記錄驗(yàn)收結(jié)果。第五節(jié)采購(gòu)訂單的付款一、付款方式1.付款方式應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單的約定和供應(yīng)商的要求確定。2.付款方式可包括以下內(nèi)容:(1)預(yù)付款;(2)分期付款;(3)貨到付款。二、付款流程1.采購(gòu)部門在驗(yàn)收合格后,按照采購(gòu)訂單的約定,向供應(yīng)商支付貨款。2.采購(gòu)部門應(yīng)填寫付款申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)部門審批后,辦理付款手續(xù)。第六節(jié)采購(gòu)訂單的變更一、變更原因1.采購(gòu)訂單的變更原因包括:(1)物資需求發(fā)生變化;(2)供應(yīng)商無法按照原訂單履行義務(wù);(3)其他原因。二、變更流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后,簽訂變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)變更原因;(2)變更內(nèi)容;(3)變更后的條款。第七節(jié)采購(gòu)訂單的監(jiān)督與考核一、監(jiān)督1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的簽訂、執(zhí)行、驗(yàn)收和付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)訂單的合法性;(2)采購(gòu)訂單的經(jīng)濟(jì)性;(3)采購(gòu)訂單的效率性;(4)采購(gòu)訂單的可控性。二、考核1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行考核,考核內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)成本;(2)采購(gòu)效率;(3)供應(yīng)商滿意度。三、考核結(jié)果1.考核結(jié)果作為采購(gòu)人員的績(jī)效考核依據(jù)。第八節(jié)采購(gòu)訂單的歸檔一、歸檔范圍1.采購(gòu)訂單及相關(guān)文件應(yīng)予以歸檔。2.歸檔范圍包括:(1)采購(gòu)訂單;(2)采購(gòu)申請(qǐng);(3)驗(yàn)收記錄;(4)付款憑證;(5)其他相關(guān)文件。二、歸檔方式1.采購(gòu)訂單及相關(guān)文件應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。2.歸檔方式可包括以下內(nèi)容:(1)紙質(zhì)檔案;(2)電子檔案。第九節(jié)采購(gòu)訂單的保密一、保密內(nèi)容1.采購(gòu)訂單及相關(guān)信息應(yīng)予以保密。2.保密內(nèi)容包括:(1)采購(gòu)訂單的條款;(2)供應(yīng)商信息;(3)驗(yàn)收結(jié)果;(4)付款信息;(5)其他相關(guān)信息。二、保密措施1.采購(gòu)部門應(yīng)采取必要措施,確保采購(gòu)訂單及相關(guān)信息的保密。2.保密措施可包括以下內(nèi)容:(1)限制訪問權(quán)限;(2)簽訂保密協(xié)議;(3)加強(qiáng)內(nèi)部管理。第十節(jié)采購(gòu)訂單的終止一、終止原因1.采購(gòu)訂單的終止原因包括:(1)供應(yīng)商無法履行合同義務(wù);(2)采購(gòu)訂單的目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn);(3)其他原因。二、終止流程1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后,簽訂終止協(xié)議。2.終止協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容:(1)終止原因;(2)終止后的處理;(3)其他相關(guān)條款。沃爾瑪采購(gòu)訂單管理制度實(shí)施細(xì)則第一節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)一、采購(gòu)申請(qǐng)的格式1.采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)采用統(tǒng)一的格式,包括以下內(nèi)容:(1)申請(qǐng)部門及負(fù)責(zé)人簽名第2篇一、前言沃爾瑪作為全球最大的零售企業(yè),其采購(gòu)訂單管理制度是其供應(yīng)鏈管理的重要組成部分。為了保證采購(gòu)過程的規(guī)范、高效和透明,沃爾瑪制定了一系列采購(gòu)訂單管理制度,以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和成本的最優(yōu)化。本文將從以下幾個(gè)方面詳細(xì)介紹沃爾瑪?shù)牟少?gòu)訂單管理制度。二、采購(gòu)訂單管理制度概述1.制度目的沃爾瑪采購(gòu)訂單管理制度的目的是確保采購(gòu)過程的規(guī)范、高效和透明,提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。2.制度原則(1)公平、公正、公開原則:采購(gòu)訂單管理制度遵循公平、公正、公開的原則,確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性。(2)高效、便捷原則:采購(gòu)訂單管理制度力求提高采購(gòu)效率,簡(jiǎn)化采購(gòu)流程,實(shí)現(xiàn)便捷采購(gòu)。(3)風(fēng)險(xiǎn)控制原則:采購(gòu)訂單管理制度注重風(fēng)險(xiǎn)控制,確保采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)可控。(4)成本優(yōu)化原則:采購(gòu)訂單管理制度以降低采購(gòu)成本為目標(biāo),實(shí)現(xiàn)成本的最優(yōu)化。三、采購(gòu)訂單管理制度內(nèi)容1.采購(gòu)訂單流程(1)需求提出:各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求,提出采購(gòu)申請(qǐng)。(2)采購(gòu)申請(qǐng)審批:采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批,確保采購(gòu)申請(qǐng)的合規(guī)性。(3)供應(yīng)商選擇:采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求,選擇合適的供應(yīng)商。(4)詢價(jià)與比價(jià):采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和比價(jià),確定采購(gòu)價(jià)格。(5)簽訂采購(gòu)合同:采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。(6)采購(gòu)訂單下達(dá):采購(gòu)部門向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。(7)訂單跟蹤與催貨:采購(gòu)部門跟蹤訂單執(zhí)行情況,確保訂單按時(shí)完成。(8)收貨與驗(yàn)收:采購(gòu)部門對(duì)收貨進(jìn)行驗(yàn)收,確保貨物質(zhì)量。(9)付款與結(jié)算:采購(gòu)部門根據(jù)合同約定,進(jìn)行付款和結(jié)算。2.采購(gòu)訂單管理要求(1)采購(gòu)申請(qǐng)要求:各部門提出的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確,明確采購(gòu)物品、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。(2)供應(yīng)商選擇要求:采購(gòu)部門應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則,選擇具有良好信譽(yù)、實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商。(3)詢價(jià)與比價(jià)要求:采購(gòu)部門應(yīng)與多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和比價(jià),確保采購(gòu)價(jià)格的合理性。(4)采購(gòu)合同要求:采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),包括采購(gòu)物品、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等。(5)訂單下達(dá)要求:采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定下達(dá)采購(gòu)訂單,確保訂單信息的準(zhǔn)確性。(6)訂單跟蹤與催貨要求:采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤訂單執(zhí)行情況,確保訂單按時(shí)完成。(7)收貨與驗(yàn)收要求:采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行收貨和驗(yàn)收,確保貨物質(zhì)量。(8)付款與結(jié)算要求:采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定,按時(shí)進(jìn)行付款和結(jié)算。3.采購(gòu)訂單管理制度執(zhí)行與監(jiān)督(1)執(zhí)行:各部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單管理制度執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。(2)監(jiān)督:采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,確保制度的有效性。四、采購(gòu)訂單管理制度優(yōu)化措施1.加強(qiáng)采購(gòu)人員培訓(xùn):提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性。2.優(yōu)化采購(gòu)流程:簡(jiǎn)化采購(gòu)流程,提高采購(gòu)效率。3.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系:對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。4.加強(qiáng)合同管理:完善采購(gòu)合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.信息化管理:利用信息化手段,提高采購(gòu)訂單管理效率。五、結(jié)論沃爾瑪采購(gòu)訂單管理制度是保證采購(gòu)過程規(guī)范、高效和透明的重要手段。通過不斷完善和優(yōu)化采購(gòu)訂單管理制度,沃爾瑪能夠提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,為全球消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的購(gòu)物體驗(yàn)。第3篇一、引言沃爾瑪作為全球最大的零售商之一,其采購(gòu)訂單管理制度是其供應(yīng)鏈管理的重要組成部分。高效的采購(gòu)訂單管理制度能夠確保沃爾瑪?shù)纳唐饭?yīng)鏈穩(wěn)定、成本控制有效,同時(shí)提升客戶滿意度。本制度旨在規(guī)范沃爾瑪采購(gòu)訂單的流程,確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性、透明性和效率。二、制度目的1.確保采購(gòu)訂單流程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。2.提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本。3.保障商品質(zhì)量,維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。4.嚴(yán)格控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),確保公司利益。三、制度適用范圍本制度適用于沃爾瑪全球范圍內(nèi)的所有采購(gòu)訂單,包括商品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)等。四、組織架構(gòu)1.采購(gòu)部門:負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的審核、審批、執(zhí)行和跟蹤。2.供應(yīng)商管理部:負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估、選擇、維護(hù)和合作。3.財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的財(cái)務(wù)審核和支付。4.法務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的法律合規(guī)性審核。五、采購(gòu)訂單流程1.需求提出-部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購(gòu)申請(qǐng),包括商品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。-采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確保符合公司采購(gòu)政策和預(yù)算。2.供應(yīng)商選擇-采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求,通過供應(yīng)商管理系統(tǒng)篩選合適的供應(yīng)商。-供應(yīng)商管理部對(duì)篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,包括資質(zhì)審核、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等。3.詢價(jià)與談判-采購(gòu)部門向選定的供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單,要求提供報(bào)價(jià)和樣品。-采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判,確定采購(gòu)價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等條款。4.訂單編制-采購(gòu)部門根據(jù)談判結(jié)果編制采購(gòu)訂單,包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、付款條件等。-采購(gòu)訂單需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批。5.訂單審核-財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行財(cái)務(wù)審核,確保價(jià)格合理、條款
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