制米廠稻谷采購(gòu)審批規(guī)章適用范圍本制度適用于制米廠全體員工，特別是采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部及管理層等相關(guān)人員。同時(shí)，客戶在采購(gòu)稻谷過(guò)程中涉及審批流程時(shí)，亦需遵循本制度相關(guān)規(guī)定。第一章總則為規(guī)范稻谷采購(gòu)審批流程，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高生產(chǎn)效率，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，特制定本制度。本制度基于制米廠“質(zhì)量為本、客戶至上、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)”的經(jīng)營(yíng)理念，結(jié)合扁平化管理特點(diǎn)，明確各崗位職責(zé)，強(qiáng)化績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)工作的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化。第二章采購(gòu)需求管理2.1采購(gòu)需求提出采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存水平及市場(chǎng)行情，每月5日前編制稻谷采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)庫(kù)存需求后，提交管理層審批。各部門在日常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)緊急采購(gòu)需求，需填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》，說(shuō)明原因并附相關(guān)數(shù)據(jù)支持。2.2需求審批權(quán)限-一般采購(gòu)需求（單次采購(gòu)量≤200噸）：由采購(gòu)部主管審批；-中等采購(gòu)需求（200噸＜單次采購(gòu)量≤1000噸）：由采購(gòu)部經(jīng)理審批；-大型采購(gòu)需求（單次采購(gòu)量＞1000噸）：需提交管理層會(huì)議討論，總經(jīng)理最終審批。2.3需求變更管理采購(gòu)過(guò)程中如遇市場(chǎng)波動(dòng)或生產(chǎn)調(diào)整，需變更采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)重新履行審批程序，并說(shuō)明變更原因及影響。第三章供應(yīng)商管理3.1供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)-資質(zhì)要求：供應(yīng)商需具備《糧食經(jīng)營(yíng)許可證》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等合法資質(zhì)，優(yōu)先選擇有三年以上合作歷史的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商；-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：稻谷需符合GB/T1354《優(yōu)質(zhì)稻谷》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，雜質(zhì)≤2%，水分≤14%，破碎率≤8%；-價(jià)格優(yōu)勢(shì)：采用比價(jià)采購(gòu)模式，每月匯總市場(chǎng)報(bào)價(jià)，擇優(yōu)選擇；-服務(wù)能力：供應(yīng)商需具備穩(wěn)定的供貨能力及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。3.2供應(yīng)商評(píng)估與淘汰采購(gòu)部每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，指標(biāo)包括質(zhì)量合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等。連續(xù)兩次評(píng)估不合格的供應(yīng)商，將予以淘汰。3.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)定期組織供應(yīng)商座談會(huì)，收集市場(chǎng)信息，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，優(yōu)先采購(gòu)本地優(yōu)質(zhì)稻谷，支持鄉(xiāng)村振興，體現(xiàn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。第四章采購(gòu)審批流程4.1詢價(jià)與比價(jià)采購(gòu)部通過(guò)“阿里巴巴1688”“中國(guó)糧油信息網(wǎng)”等渠道收集稻谷報(bào)價(jià)，形成《采購(gòu)比價(jià)表》，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部審核后提交審批。4.2合同簽訂審批通過(guò)的采購(gòu)需求，由采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂《稻谷采購(gòu)合同》，明確數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。合同模板需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，確保條款合規(guī)。4.3驗(yàn)收與入庫(kù)稻谷到廠后，質(zhì)檢部按《稻谷驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣檢測(cè)，合格后填寫《入庫(kù)單》，倉(cāng)儲(chǔ)部憑單辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的稻谷，需隔離存放并通知供應(yīng)商處理。4.4付款審批財(cái)務(wù)部根據(jù)《入庫(kù)單》及《采購(gòu)合同》核對(duì)貨款，付款流程如下：-小額付款（≤5萬(wàn)元）：采購(gòu)部經(jīng)理審批；-中等金額（5萬(wàn)元＜貨款≤50萬(wàn)元）：財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；-大額付款（＞50萬(wàn)元）：需提交董事會(huì)審批。第五章成本控制與績(jī)效考核5.1成本控制措施-采購(gòu)價(jià)格：建立稻谷價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，每月更新市場(chǎng)行情，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)比價(jià)；-運(yùn)輸成本：優(yōu)先選擇本地供應(yīng)商，降低物流費(fèi)用；-質(zhì)量損耗：優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)管理，減少霉變、蟲蛀等損耗。5.2績(jī)效考核指標(biāo)采購(gòu)部績(jī)效考核包括：采購(gòu)及時(shí)率（≥95%）、質(zhì)量合格率（≥98%）、成本控制率（≤3%）、供應(yīng)商滿意度（≥90分）等。考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。第六章信息管理6.1采購(gòu)信息系統(tǒng)采用ERP系統(tǒng)管理采購(gòu)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)需求自動(dòng)生成、審批流程電子化、供應(yīng)商信息共享。6.2信息保密采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商名單等敏感信息，未經(jīng)授權(quán)不得外泄，違反者按公司制度處理。第七章安全生產(chǎn)7.1倉(cāng)儲(chǔ)安全稻谷倉(cāng)庫(kù)需符合消防、防潮、防蟲標(biāo)準(zhǔn)，定期檢查設(shè)備，嚴(yán)禁煙火。7.2運(yùn)輸安全采購(gòu)車輛需具備運(yùn)輸糧食資質(zhì)，司機(jī)需持證上崗，裝卸過(guò)程中嚴(yán)禁拋扔、踩踏稻谷。第八章企業(yè)文化與社會(huì)效益8.1企業(yè)文化融入采購(gòu)工作需體現(xiàn)“誠(chéng)信、專業(yè)、高效”的企業(yè)文化，與供應(yīng)商建立互信合作。8.2社會(huì)責(zé)任優(yōu)先采購(gòu)農(nóng)戶稻谷，助力鄉(xiāng)村振興；積極參與政府糧食儲(chǔ)備項(xiàng)目，保障市場(chǎng)供應(yīng)。第九章附則9.1制度解釋本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。9.2制度修訂根據(jù)行業(yè)政策及企業(yè)需求，行政部每年修訂一次，修訂后的制度需經(jīng)管理層會(huì)議通過(guò)。9.3違規(guī)處理違