公司網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)排查標(biāo)準(zhǔn)清單一、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與基礎(chǔ)設(shè)施安全網(wǎng)絡(luò)是信息傳輸?shù)闹鲃?dòng)脈，其架構(gòu)的合理性與基礎(chǔ)設(shè)施的堅(jiān)固程度直接關(guān)系到整體安全。1.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)審查：*是否擁有清晰、更新及時(shí)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D？*關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)（如核心交換機(jī)、防火墻、服務(wù)器區(qū)域）是否有冗余設(shè)計(jì)和容錯(cuò)能力？*網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是否遵循了縱深防御原則，避免單點(diǎn)故障導(dǎo)致全網(wǎng)癱瘓？2.邊界防護(hù)與訪問控制：*防火墻配置是否最小化且定期審查？是否嚴(yán)格限制了不必要的端口和服務(wù)開放？*是否部署了下一代防火墻（NGFW）或入侵防御系統(tǒng)（IPS），并有效啟用了相關(guān)防護(hù)功能？*遠(yuǎn)程訪問（如VPN）策略是否安全？是否采用強(qiáng)認(rèn)證機(jī)制，接入終端是否有嚴(yán)格的安全要求？*是否對(duì)進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的流量進(jìn)行了有效監(jiān)控和審計(jì)？3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全：*路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的默認(rèn)賬戶是否已更改，密碼是否符合復(fù)雜度要求？*設(shè)備固件/操作系統(tǒng)是否及時(shí)更新到安全版本，是否關(guān)閉了不必要的服務(wù)和端口？*是否對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行了備份，并實(shí)施了變更管理流程？*設(shè)備物理訪問是否受到嚴(yán)格控制？4.網(wǎng)絡(luò)分段與隔離：*是否根據(jù)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)敏感程度對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了合理分段（如DMZ、辦公區(qū)、核心業(yè)務(wù)區(qū)）？*不同網(wǎng)段之間是否實(shí)施了嚴(yán)格的訪問控制策略，防止橫向移動(dòng)？*關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否部署在獨(dú)立網(wǎng)段，并有更高級(jí)別的防護(hù)措施？5.無線局域網(wǎng)（WLAN）安全：*無線接入點(diǎn)（AP）是否安全部署，避免信號(hào)外泄？*是否采用了WPA3等高強(qiáng)度加密協(xié)議，禁用了WEP、WPA等不安全協(xié)議？*SSID是否隱藏？是否啟用了MAC地址過濾（作為輔助手段）？*無線接入是否采用強(qiáng)認(rèn)證機(jī)制，是否有獨(dú)立的訪客網(wǎng)絡(luò)？二、終端與服務(wù)器安全終端和服務(wù)器是數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)的核心載體，其安全是防護(hù)體系中不可或缺的一環(huán)。1.操作系統(tǒng)安全：*服務(wù)器及終端操作系統(tǒng)是否為官方支持版本，是否及時(shí)安裝了最新的安全補(bǔ)??？*是否禁用或刪除了不必要的賬戶、服務(wù)和組件？*文件系統(tǒng)權(quán)限是否嚴(yán)格配置，遵循最小權(quán)限原則？*是否啟用了審計(jì)日志功能，記錄用戶操作和系統(tǒng)事件？2.賬戶與密碼管理：*是否實(shí)施了強(qiáng)密碼策略，并定期強(qiáng)制更換？*是否禁用了默認(rèn)賬戶，刪除了僵尸賬戶和共享賬戶？*特權(quán)賬戶（如管理員賬戶）是否有嚴(yán)格的管理流程，是否采用了特權(quán)賬戶管理（PAM）方案？*是否對(duì)重要服務(wù)器和終端啟用了多因素認(rèn)證？3.惡意軟件防護(hù)：*是否在所有終端和服務(wù)器上部署了有效的防病毒/反惡意軟件軟件，并保持病毒庫更新？*是否啟用了實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期全盤掃描功能？*對(duì)于郵件系統(tǒng)，是否有有效的垃圾郵件過濾和惡意附件檢測(cè)機(jī)制？4.補(bǔ)丁管理與漏洞修復(fù)：*是否建立了完善的補(bǔ)丁測(cè)試和分發(fā)流程，確保及時(shí)修復(fù)操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的安全漏洞？*對(duì)于無法立即更新的系統(tǒng)，是否有臨時(shí)的補(bǔ)償控制措施？*是否定期進(jìn)行內(nèi)部漏洞掃描，并跟蹤漏洞修復(fù)進(jìn)度？5.終端準(zhǔn)入控制（NAC）：*是否部署了終端準(zhǔn)入控制系統(tǒng)，對(duì)接入網(wǎng)絡(luò)的終端進(jìn)行安全狀態(tài)檢查（如補(bǔ)丁、防病毒狀態(tài)）？*不符合安全要求的終端是否被限制訪問或隔離修復(fù)？6.服務(wù)器加固與專用化：*服務(wù)器是否遵循最小安裝原則，僅保留必要的應(yīng)用和服務(wù)？*是否對(duì)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、Web服務(wù)器等進(jìn)行了針對(duì)性的安全加固？*是否避免在生產(chǎn)服務(wù)器上運(yùn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件或進(jìn)行無關(guān)操作？7.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：*關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)配置是否有定期備份策略？備份介質(zhì)是否安全存放？*備份數(shù)據(jù)是否定期進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保其可用性和完整性？*是否采用了異地備份或離線備份策略，以防備區(qū)域性災(zāi)難？三、應(yīng)用系統(tǒng)安全應(yīng)用系統(tǒng)是業(yè)務(wù)運(yùn)行的直接載體，其安全漏洞往往是攻擊者的主要目標(biāo)。1.Web應(yīng)用安全：*Web應(yīng)用是否遵循安全開發(fā)生命周期（SDL）進(jìn)行開發(fā)？*是否對(duì)Web應(yīng)用進(jìn)行了定期的安全掃描（如OWASPTop10風(fēng)險(xiǎn)）和滲透測(cè)試？*是否啟用了Web應(yīng)用防火墻（WAF），并有效配置了防護(hù)規(guī)則？*輸入驗(yàn)證、輸出編碼、會(huì)話管理、權(quán)限控制等安全機(jī)制是否健全？2.數(shù)據(jù)庫安全：*數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）是否及時(shí)打補(bǔ)丁，默認(rèn)賬戶和密碼是否已修改？*數(shù)據(jù)庫訪問權(quán)限是否遵循最小權(quán)限原則，是否對(duì)敏感數(shù)據(jù)字段進(jìn)行了加密？*是否啟用了數(shù)據(jù)庫審計(jì)日志，記錄所有重要操作？*是否定期對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描？3.API安全：*API接口是否有嚴(yán)格的認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制？*API調(diào)用是否進(jìn)行了限流、防濫用控制？4.第三方組件與插件安全：*應(yīng)用系統(tǒng)所使用的開源組件、第三方庫是否有版本管理，并定期檢查其已知漏洞（如使用SCA工具）？*是否優(yōu)先選擇安全性高、維護(hù)活躍的組件，并及時(shí)更新修復(fù)存在漏洞的組件？5.移動(dòng)應(yīng)用安全（如適用）：*移動(dòng)應(yīng)用是否進(jìn)行了安全加固，防止逆向工程和惡意篡改？*敏感數(shù)據(jù)在本地存儲(chǔ)和傳輸過程中是否進(jìn)行了加密？*是否過度索取權(quán)限，權(quán)限申請(qǐng)是否有合理說明？四、數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)數(shù)據(jù)是企業(yè)的核心資產(chǎn)，保護(hù)數(shù)據(jù)安全和用戶隱私是企業(yè)的法律和道德責(zé)任。1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理：*是否對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行了全面梳理，并根據(jù)其敏感程度和業(yè)務(wù)價(jià)值進(jìn)行了分類分級(jí)？*不同級(jí)別數(shù)據(jù)是否有明確的標(biāo)記、處理、存儲(chǔ)和傳輸要求？2.數(shù)據(jù)加密：*敏感數(shù)據(jù)在傳輸過程中（如內(nèi)外網(wǎng)、服務(wù)器間）是否采用了加密技術(shù)（如TLS/SSL）？*敏感數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)狀態(tài)下（如數(shù)據(jù)庫、文件系統(tǒng)）是否進(jìn)行了加密處理？*加密密鑰是否有安全的生成、存儲(chǔ)、備份和銷毀管理流程？3.數(shù)據(jù)訪問控制與審計(jì)：*是否對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問進(jìn)行了嚴(yán)格控制和審計(jì)，確保只有授權(quán)人員才能訪問？*數(shù)據(jù)訪問日志是否完整、可追溯，并定期進(jìn)行審計(jì)分析？4.數(shù)據(jù)泄露防護(hù)（DLP）：*是否部署了數(shù)據(jù)泄露防護(hù)解決方案，對(duì)敏感數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)（如郵件外發(fā)、U盤拷貝、網(wǎng)絡(luò)上傳）進(jìn)行監(jiān)控和控制？*是否對(duì)員工進(jìn)行了數(shù)據(jù)安全意識(shí)培訓(xùn)，防止內(nèi)部人員有意或無意泄露數(shù)據(jù)？5.個(gè)人信息保護(hù)合規(guī)：*收集、使用、存儲(chǔ)、處理個(gè)人信息的行為是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求？*是否明確告知用戶個(gè)人信息的使用目的和范圍，并獲得必要的授權(quán)同意？*是否建立了個(gè)人信息主體權(quán)利響應(yīng)機(jī)制（如查詢、更正、刪除）？五、身份認(rèn)證與訪問控制有效的身份認(rèn)證和訪問控制是防止未授權(quán)訪問的第一道防線。1.身份認(rèn)證機(jī)制：*是否采用了強(qiáng)密碼策略，并結(jié)合多因素認(rèn)證（MFA）來增強(qiáng)關(guān)鍵系統(tǒng)和高權(quán)限賬戶的安全性？*認(rèn)證失敗處理機(jī)制是否合理（如賬戶鎖定、延遲響應(yīng)），防止暴力破解？*對(duì)于遠(yuǎn)程訪問和特權(quán)操作，是否有更嚴(yán)格的認(rèn)證要求？2.授權(quán)與權(quán)限管理：*是否嚴(yán)格遵循最小權(quán)限原則和職責(zé)分離原則進(jìn)行權(quán)限分配？*是否定期（如每季度）對(duì)用戶賬戶及其權(quán)限進(jìn)行審查和清理，確保權(quán)限與職責(zé)匹配？*權(quán)限的申請(qǐng)、變更、撤銷是否有規(guī)范的流程和審批記錄？3.特權(quán)賬戶管理：*管理員、超級(jí)用戶等特權(quán)賬戶是否有專門的管理流程，包括專人負(fù)責(zé)、密碼定期更換、操作全程審計(jì)？*是否采用了特權(quán)賬戶管理（PAM）工具，實(shí)現(xiàn)特權(quán)會(huì)話的監(jiān)控、記錄和審計(jì)？*是否避免使用共享特權(quán)賬戶，確保操作可追溯到具體個(gè)人？4.單點(diǎn)登錄（SSO）與統(tǒng)一身份管理（IdM）：*是否在條件允許的情況下部署了SSO系統(tǒng)，提升用戶體驗(yàn)并便于權(quán)限集中管理？*是否建立了統(tǒng)一的身份管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)用戶全生命周期的管理？5.員工離職與崗位變動(dòng)處理：*是否有明確的流程，確保員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，其系統(tǒng)訪問權(quán)限能被及時(shí)、完整地調(diào)整或撤銷？六、安全策略與管理制度完善的安全策略和管理制度是安全工作有序開展的保障。1.安全策略體系建設(shè)：*是否制定了覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、終端安全、應(yīng)用安全等各領(lǐng)域的總體安全策略和專項(xiàng)安全管理制度？*安全策略是否根據(jù)法律法規(guī)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展情況定期評(píng)審和修訂？*員工是否知曉并理解相關(guān)安全策略和制度？2.安全意識(shí)培訓(xùn)與教育：*是否定期對(duì)全體員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)培訓(xùn)，內(nèi)容包括釣魚郵件識(shí)別、密碼安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、社會(huì)工程學(xué)防范等？*培訓(xùn)效果是否有評(píng)估機(jī)制？是否針對(duì)不同崗位設(shè)計(jì)了差異化的培訓(xùn)內(nèi)容？*是否建立了安全事件報(bào)告渠道，鼓勵(lì)員工報(bào)告安全隱患和可疑事件？3.安全事件響應(yīng)與處置：*是否制定了完善的網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確了事件分級(jí)、響應(yīng)流程、責(zé)任人及聯(lián)系方式？*是否定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案的有效性和團(tuán)隊(duì)的響應(yīng)能力？*發(fā)生安全事件后，是否有規(guī)范的調(diào)查、分析、處置和恢復(fù)流程，并進(jìn)行事后總結(jié)和改進(jìn)？4.供應(yīng)商安全管理：*是否對(duì)提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、云服務(wù)、軟件開發(fā)等的第三方供應(yīng)商進(jìn)行了安全資質(zhì)審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？*服務(wù)合同中是否明確了雙方的安全責(zé)任和數(shù)據(jù)保護(hù)要求？*是否對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)過程和安全狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控和定期審查？5.安全審計(jì)與合規(guī)檢查：*是否定期進(jìn)行內(nèi)部安全審計(jì)，或聘請(qǐng)第三方進(jìn)行安全評(píng)估，檢查安全控制措施的有效性？*是否建立了安全日志集中收集和分析機(jī)制，便于安全事件的追溯和審計(jì)？*是否確保各項(xiàng)安全措施符合行業(yè)監(jiān)管要求和相關(guān)法律法規(guī)？七、排查實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)排查并非一次性工作，而是一個(gè)持續(xù)循環(huán)、不斷改進(jìn)的過程。1.制定排查計(jì)劃：明確排查范圍、目標(biāo)、周期（如季度、半年或年度）、參與人員及職責(zé)分工。2.執(zhí)行排查任務(wù)：依據(jù)本清單及企業(yè)實(shí)際情況，采用技術(shù)掃描、配置檢查、文檔審閱、人員訪談等多種方式進(jìn)行細(xì)致排查。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與優(yōu)先級(jí)排序：對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估（考慮威脅可能性和影響程度），確定整改優(yōu)先級(jí)。4.制定整改方案與跟蹤：針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)和中風(fēng)險(xiǎn)問題，制定詳細(xì)的整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，并跟蹤整改進(jìn)度。5.文檔記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題、評(píng)估結(jié)果、整改措施及效果，形成排查