軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理制度及實(shí)施細(xì)則第一章總則1.1目的與依據(jù)為規(guī)范公司軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理流程，提高項(xiàng)目實(shí)施效率與質(zhì)量，明確項(xiàng)目各參與方的職責(zé)與權(quán)限，確保項(xiàng)目目標(biāo)的順利達(dá)成，特制定本制度。本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司現(xiàn)有管理體系文件，并結(jié)合公司軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)制定。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)迭代、定制化開(kāi)發(fā)等）的立項(xiàng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾等全過(guò)程管理。公司各部門及所有參與軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的人員均須遵守本制度。1.3基本原則軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理應(yīng)遵循以下基本原則：1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：項(xiàng)目實(shí)施以達(dá)成既定的業(yè)務(wù)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和成本目標(biāo)為核心。2.過(guò)程規(guī)范原則：項(xiàng)目管理過(guò)程應(yīng)遵循本制度規(guī)定的流程和規(guī)范，確保項(xiàng)目運(yùn)作的有序性和可追溯性。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在項(xiàng)目全生命周期中，始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，采取有效措施保障軟件產(chǎn)品的可靠性、安全性和易用性。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：重視項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與應(yīng)對(duì)，通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施降低項(xiàng)目不確定性對(duì)目標(biāo)的影響。5.協(xié)作高效原則：強(qiáng)調(diào)跨部門、跨角色之間的溝通與協(xié)作，建立暢通的信息交流渠道，提升團(tuán)隊(duì)整體工作效率。第二章項(xiàng)目管理組織與職責(zé)2.1項(xiàng)目組織架構(gòu)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目通常設(shè)立以下角色，可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整：*項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目整體成敗負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌項(xiàng)目計(jì)劃、資源協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)控制、進(jìn)度跟蹤及團(tuán)隊(duì)管理。*產(chǎn)品/需求負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)需求的收集、分析、梳理、確認(rèn)及變更管理，確保產(chǎn)品方向與用戶需求一致。*開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)：由若干開(kāi)發(fā)工程師組成，負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和單元測(cè)試。*測(cè)試團(tuán)隊(duì)：負(fù)責(zé)制定測(cè)試計(jì)劃、設(shè)計(jì)測(cè)試用例、執(zhí)行測(cè)試活動(dòng)、報(bào)告缺陷并跟蹤解決，保障軟件質(zhì)量。*運(yùn)維團(tuán)隊(duì)（如涉及）：負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的部署、環(huán)境搭建、日常維護(hù)及問(wèn)題排查。*項(xiàng)目支持與監(jiān)督部門：通常為公司項(xiàng)目管理辦公室（PMO）或技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)制度推行、項(xiàng)目過(guò)程審計(jì)、資源協(xié)調(diào)支持及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)推廣。2.2主要角色職責(zé)2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理*組織項(xiàng)目立項(xiàng)，制定項(xiàng)目章程和總體計(jì)劃。*負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建、管理與激勵(lì)，明確團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)。*制定詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、成本預(yù)算，并進(jìn)行跟蹤與控制。*組織召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)及各類專題會(huì)議，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決項(xiàng)目問(wèn)題。*負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，制定應(yīng)對(duì)措施并監(jiān)督執(zhí)行。*管理項(xiàng)目干系人期望，保持與客戶（或內(nèi)部需求方）及相關(guān)部門的有效溝通。*負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更控制流程的執(zhí)行，確保變更有序進(jìn)行。*提交項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備及收尾工作。2.2.2產(chǎn)品/需求負(fù)責(zé)人*深入理解業(yè)務(wù)需求，與用戶（或需求方代表）進(jìn)行充分溝通。*組織編寫《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》，并確保其準(zhǔn)確性、完整性和一致性。*負(fù)責(zé)需求的確認(rèn)與基線化，組織需求評(píng)審。*管理需求變更，評(píng)估變更對(duì)項(xiàng)目的影響，并提交變更申請(qǐng)。*參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)、測(cè)試用例評(píng)審，負(fù)責(zé)需求在開(kāi)發(fā)和測(cè)試階段的澄清。*參與用戶驗(yàn)收測(cè)試，確保產(chǎn)品功能符合需求。2.2.3開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)*參與需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作，提供技術(shù)可行性建議。*根據(jù)設(shè)計(jì)文檔和編碼規(guī)范進(jìn)行軟件編碼實(shí)現(xiàn)。*進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，確保代碼質(zhì)量。*參與代碼評(píng)審，及時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的缺陷。*編寫和維護(hù)相關(guān)技術(shù)文檔，如設(shè)計(jì)文檔、用戶手冊(cè)（部分內(nèi)容）、安裝手冊(cè)等。*配合測(cè)試團(tuán)隊(duì)進(jìn)行缺陷定位與修復(fù)。2.2.4測(cè)試團(tuán)隊(duì)*制定項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃，設(shè)計(jì)和維護(hù)測(cè)試用例。*搭建測(cè)試環(huán)境，準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)。*執(zhí)行單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試和回歸測(cè)試。*記錄并跟蹤缺陷，與開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)協(xié)作推動(dòng)缺陷修復(fù)。*提交測(cè)試報(bào)告，評(píng)估軟件產(chǎn)品質(zhì)量。*參與用戶驗(yàn)收測(cè)試的組織與支持。第三章項(xiàng)目生命周期管理3.1項(xiàng)目立項(xiàng)與啟動(dòng)3.1.1立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目發(fā)起人（或需求部門）提交《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)》，說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、主要內(nèi)容、預(yù)期效益、大致范圍、預(yù)算估算、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)及主要風(fēng)險(xiǎn)等。3.1.2可行性分析與評(píng)審由公司相關(guān)部門（如技術(shù)、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等）對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、市場(chǎng)前景、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析評(píng)估，形成《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》。組織立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性和可行性進(jìn)行論證。3.1.3項(xiàng)目啟動(dòng)立項(xiàng)通過(guò)后，任命項(xiàng)目經(jīng)理，發(fā)布《項(xiàng)目章程》。項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、團(tuán)隊(duì)成員、職責(zé)分工及初步計(jì)劃，統(tǒng)一思想，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)項(xiàng)目有共同理解。3.2需求分析與規(guī)劃3.2.1需求收集與分析產(chǎn)品/需求負(fù)責(zé)人采用訪談、問(wèn)卷、原型演示等多種方式，全面收集用戶需求，并進(jìn)行整理、分析、歸納，形成《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》初稿。3.2.2需求評(píng)審與確認(rèn)組織相關(guān)干系人（包括開(kāi)發(fā)、測(cè)試、用戶代表等）對(duì)《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行評(píng)審，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，需求基線化，相關(guān)方簽字確認(rèn)。3.2.3項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)已確認(rèn)的需求，組織制定詳細(xì)的項(xiàng)目管理計(jì)劃，包括：*范圍管理計(jì)劃：明確項(xiàng)目邊界和可交付成果。*進(jìn)度管理計(jì)劃：分解任務(wù)，估算工作量，安排活動(dòng)順序，制定詳細(xì)的WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）和甘特圖。*成本管理計(jì)劃：編制項(xiàng)目預(yù)算，明確成本控制方法。*質(zhì)量管理計(jì)劃：確定質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證措施。*資源管理計(jì)劃：明確項(xiàng)目所需人力、設(shè)備、軟件等資源。*溝通管理計(jì)劃：規(guī)定溝通渠道、頻率、方式和內(nèi)容。*風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控的流程。*采購(gòu)管理計(jì)劃（如涉及外部采購(gòu)）。3.3設(shè)計(jì)階段3.3.1概要設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（或架構(gòu)師）根據(jù)《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)，包括系統(tǒng)架構(gòu)、模塊劃分、模塊間接口設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)概念設(shè)計(jì)等，輸出《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》。3.3.2詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)，包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、算法、類設(shè)計(jì)、接口詳細(xì)定義、數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等，輸出《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》。3.3.3設(shè)計(jì)評(píng)審組織對(duì)概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行評(píng)審，邀請(qǐng)技術(shù)專家、項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)試人員等參與，確保設(shè)計(jì)方案的可行性、合理性和對(duì)需求的符合性。3.4開(kāi)發(fā)與編碼3.4.1編碼實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)人員依據(jù)《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》和公司編碼規(guī)范進(jìn)行代碼編寫。提倡采用結(jié)對(duì)編程、代碼重構(gòu)等方法提高代碼質(zhì)量和開(kāi)發(fā)效率。3.4.2代碼評(píng)審建立代碼評(píng)審機(jī)制，可采用交叉評(píng)審、集中評(píng)審等方式，對(duì)代碼的規(guī)范性、可讀性、安全性、性能及功能實(shí)現(xiàn)正確性進(jìn)行檢查。3.4.3單元測(cè)試與集成測(cè)試開(kāi)發(fā)人員對(duì)自己編寫的模塊進(jìn)行單元測(cè)試，驗(yàn)證模塊功能正確性。模塊開(kāi)發(fā)完成后，進(jìn)行模塊間的集成測(cè)試，驗(yàn)證接口的正確性和模塊協(xié)作性。3.5測(cè)試與質(zhì)量保證3.5.1測(cè)試準(zhǔn)備測(cè)試團(tuán)隊(duì)根據(jù)《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》和《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》編寫《測(cè)試計(jì)劃》和《測(cè)試用例》，搭建測(cè)試環(huán)境。3.5.2測(cè)試執(zhí)行按照測(cè)試計(jì)劃執(zhí)行系統(tǒng)測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行記錄、跟蹤、管理，直至缺陷被修復(fù)并驗(yàn)證通過(guò)。3.5.3回歸測(cè)試在缺陷修復(fù)后或系統(tǒng)發(fā)生變更后，進(jìn)行回歸測(cè)試，確保新的修改沒(méi)有引入新的缺陷，且原有功能不受影響。3.5.4測(cè)試報(bào)告測(cè)試活動(dòng)結(jié)束后，測(cè)試團(tuán)隊(duì)編寫《測(cè)試總結(jié)報(bào)告》，說(shuō)明測(cè)試范圍、測(cè)試用例執(zhí)行情況、缺陷統(tǒng)計(jì)與分析、測(cè)試結(jié)論等，評(píng)估軟件是否達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)。3.6部署與交付3.6.1部署準(zhǔn)備制定部署計(jì)劃，準(zhǔn)備部署環(huán)境、部署腳本和用戶手冊(cè)等交付文檔。對(duì)部署過(guò)程進(jìn)行演練，確保部署順利。3.6.2系統(tǒng)部署按照部署計(jì)劃將軟件系統(tǒng)安裝配置到目標(biāo)環(huán)境中，并進(jìn)行必要的初始化設(shè)置。3.6.3用戶驗(yàn)收測(cè)試（UAT）組織用戶（或需求方）進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，驗(yàn)證軟件是否滿足業(yè)務(wù)需求和預(yù)期使用場(chǎng)景。UAT通過(guò)后，用戶簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.6.4交付與培訓(xùn)向用戶交付軟件系統(tǒng)、相關(guān)文檔及必要的培訓(xùn)，確保用戶能夠正確使用系統(tǒng)。3.7項(xiàng)目收尾3.7.1項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，回顧項(xiàng)目過(guò)程，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)。3.7.2文檔歸檔整理項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的所有文檔（計(jì)劃、需求、設(shè)計(jì)、代碼、測(cè)試報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等），按照公司文檔管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。3.7.3資源釋放釋放項(xiàng)目所占用的人力、設(shè)備等資源。3.7.4項(xiàng)目評(píng)估對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成情況、項(xiàng)目績(jī)效、團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)等進(jìn)行評(píng)估，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考。第四章項(xiàng)目質(zhì)量與配置管理4.1質(zhì)量管理*建立明確的質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到項(xiàng)目各階段。*制定并執(zhí)行質(zhì)量管理計(jì)劃，確保質(zhì)量活動(dòng)的有效開(kāi)展。*嚴(yán)格執(zhí)行需求評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、代碼評(píng)審和測(cè)試評(píng)審制度。*推廣使用成熟的開(kāi)發(fā)方法和工具，如敏捷開(kāi)發(fā)、CI/CD工具鏈等，提升質(zhì)量控制能力。*對(duì)項(xiàng)目過(guò)程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量過(guò)程。4.2配置管理4.2.1配置項(xiàng)識(shí)別識(shí)別項(xiàng)目過(guò)程中的關(guān)鍵配置項(xiàng)，如源代碼、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試用例、可執(zhí)行程序、環(huán)境配置等。4.2.2版本控制使用版本控制系統(tǒng)（如Git、SVN等）對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行管理，確保每次修改都可追溯，支持版本回退。建立分支管理策略，規(guī)范代碼的提交、合并流程。4.2.3變更控制所有配置項(xiàng)的變更都必須遵循變更控制流程，提交變更申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)評(píng)審批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更，并記錄變更內(nèi)容和影響。4.2.4配置審計(jì)定期對(duì)配置項(xiàng)的完整性、一致性進(jìn)行審計(jì)，確保配置管理系統(tǒng)中記錄的信息與實(shí)際情況相符。第五章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與變更控制5.1風(fēng)險(xiǎn)管理*風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：在項(xiàng)目各階段持續(xù)識(shí)別可能影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素（如技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、需求變更風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等）。*風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行可能性和影響程度評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)。*風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：針對(duì)高優(yōu)先級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施（規(guī)避、減輕、轉(zhuǎn)移、接受），并明確責(zé)任人。*風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，監(jiān)控應(yīng)對(duì)措施的有效性，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)清單和應(yīng)對(duì)計(jì)劃。5.2變更控制*任何對(duì)已基線化的需求、計(jì)劃、設(shè)計(jì)等的變更，均需提出《變更請(qǐng)求》。*項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更的必要性、可行性以及對(duì)項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量的影響。*根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由變更控制委員會(huì)（或授權(quán)人）決定是否批準(zhǔn)變更。*變更批準(zhǔn)后，更新相關(guān)計(jì)劃和文檔，通知受影響的干系人，并按照新的計(jì)劃執(zhí)行。*對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。第六章項(xiàng)目溝通與協(xié)作管理6.1溝通計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理制定溝通管理計(jì)劃，明確項(xiàng)目干系人、溝通內(nèi)容、溝通頻率、溝通方式（如郵件、會(huì)議、即時(shí)通訊工具、項(xiàng)目管理平臺(tái)等）和責(zé)任人。6.2會(huì)議管理*項(xiàng)目例會(huì)：定期召開(kāi)（如每日站會(huì)、每周例會(huì)），通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展、問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)資源。*專題會(huì)議：針對(duì)特定問(wèn)題（如需求評(píng)審會(huì)、設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)等）召開(kāi)。*會(huì)議前明確議題和議程，會(huì)議中有效引導(dǎo)討論，會(huì)議后及時(shí)分發(fā)會(huì)議紀(jì)要，明確行動(dòng)項(xiàng)和責(zé)任人。6.3信息共享建立項(xiàng)目信息共享平臺(tái)（如使用Jira、Confluence、Teambition等工具），確保項(xiàng)目文檔、進(jìn)度、缺陷等信息透明、可訪問(wèn)。6.4協(xié)作工具鼓勵(lì)使用合適的項(xiàng)目管理和協(xié)作工具，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率，如任務(wù)管理工具、代碼倉(cāng)庫(kù)、文檔協(xié)作平臺(tái)等。第七章項(xiàng)目考核與總結(jié)改進(jìn)7.1項(xiàng)目考核公司根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目管理計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目成果、項(xiàng)目過(guò)程、團(tuán)隊(duì)績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)估。考核結(jié)果可作為團(tuán)隊(duì)和個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。7.2經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與知識(shí)沉淀項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，形成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，提煉成功經(jīng)驗(yàn)，分析失敗原因。將項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)資產(chǎn)（如最佳實(shí)踐、模板、解決方案等）進(jìn)行整理和沉淀，納入公司知識(shí)庫(kù)，供其他項(xiàng)目參考和借鑒。7.3持續(xù)改進(jìn)公司定期組織項(xiàng)目管理復(fù)盤會(huì)，分析制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐和公司發(fā)展需求，對(duì)本管理制度及相關(guān)流程進(jìn)行修訂和完善，持