質(zhì)量、健康安全與環(huán)境(QHSE)管理體系基于過程方法與風(fēng)險(xiǎn)思維應(yīng)用分析表2024_第1頁
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文檔簡介

質(zhì)量、健康安全與環(huán)境(QHSE)管理體系基于過程方法與風(fēng)險(xiǎn)思維應(yīng)用分析表

一圾控制目標(biāo)輸入(過程這押的束流程(需動(dòng))及工具與猜出過程運(yùn)行(控制)準(zhǔn)過程運(yùn)行《控制)證

二級(三煩)過程風(fēng)險(xiǎn)描述過程評價(jià)指標(biāo)

過程(意圖或預(yù)期結(jié)果》條件》方法(過程預(yù)期結(jié)暴)則【文件】擺材科【記錄】

·確保坦織理解與其宗

旨和填略方向相關(guān)并能夠

對其實(shí)現(xiàn)QHSE管理體系

預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生正面

或負(fù)自影響的外部和內(nèi)部流程:男定內(nèi)外部環(huán)境

·組織特征(阻織

四素四家類剔→收集,處理

的使命、愿景,價(jià)值

和分折信息→識(shí)別內(nèi)

·幫助組織對可能影響觀和文化》

其06E管理體系的重要外部因素→分新和確·出織環(huán)墻信皇收

·相美方及其需率·恭少使命、愿錄、

因素確立高層次(例姐;定內(nèi)外部嚇境因素→·使命、愿錄、價(jià)集表

和嘴盟價(jià)值觀租文化或不明

戰(zhàn)略性)的理解,關(guān)用于監(jiān)視,評申和更新內(nèi)外值觀·組熾環(huán)境(內(nèi)外

·外部因素和內(nèi)部確且來得到宣貫

指導(dǎo)QHSE管理體系的策部環(huán)境因素·組織環(huán)地《內(nèi)外部因素>只別納單

因素(推薦!)質(zhì)量、健康安全與環(huán)境(QHSE)管理體系基于過程方法與風(fēng)險(xiǎn)思維應(yīng)用分析表(2024).pdf·對組損QHSE管·內(nèi)外部因素理解

劃、實(shí)施、運(yùn)行和改進(jìn),工具與方法:SwoT部因素)分析報(bào)告盤·全面風(fēng)險(xiǎn)管理·程出織環(huán)墻《內(nèi)外

·內(nèi)部成文信息和

確保其適查性和有效性理體系有效性產(chǎn)生重和分析的全面性和準(zhǔn)

(憂勢,劣勢。機(jī)金與飄環(huán)境損述書序部四素)分析報(bào)告/

4.1理解組織及其環(huán)境會(huì)該、國家或國際媒大影響的內(nèi)外部因素確性

4組織環(huán)威脅)分析和PESTLE·族略發(fā)展報(bào)告/年積環(huán)境措述書

·理解組織環(huán)境的結(jié)果識(shí)別不全面,有重大·戰(zhàn)略管理控制程

體,網(wǎng)站、國家燒計(jì)·內(nèi)外部環(huán)場因素

地可暫助組織:(政治,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、座工作總結(jié)報(bào)告/牢度序·戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告/

部門和其他政府部門漏項(xiàng)監(jiān)視和評審及時(shí)效率

-確定其組織的使命、E技術(shù)、法律、環(huán)境>分經(jīng)青分析報(bào)告度工作總結(jié)輕古/年度

的出版物、專業(yè)和炊·分相不確

景和價(jià)值觀析、波特五力模型分·組織文化手語經(jīng)音分析報(bào)告

術(shù)出版物、與相關(guān)機(jī)·分析報(bào)告更新不

設(shè)定其QHE管理體系折、KSF(關(guān)鍵成功因·組織兩介·組織環(huán)場(內(nèi)外

構(gòu)的會(huì)議、與顧客和及時(shí)

范圍素)分析,失腦風(fēng)暴法、部因素》評審記錄

有關(guān)相美方的會(huì)議,以

·制定其故略“假設(shè)分析hatf)等

及專業(yè)協(xié)會(huì)等來源是

制定喊改進(jìn)其CJSE方工具

供的信息

一建立其CHSE日移

·確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)

和機(jī)遇

一作為管理評審的輸入

4.2理解相關(guān)方的需求和·確保姐織考慮有關(guān)相確定有關(guān)相關(guān)方的準(zhǔn)流程:識(shí)別和確定相關(guān)·相關(guān)方消單(名重要相關(guān)方有遺淵相關(guān)方及其圍求和期·相關(guān)方管理程摩相天方評分表

期望關(guān)方的相關(guān)要求,而不是則(關(guān)鍵相關(guān)方筋選方→雙別相關(guān)的冑求錄/登記冊》【相關(guān)方重要相關(guān)方要求識(shí)別望識(shí)剔的全百性和準(zhǔn)·合規(guī)義務(wù)確定和相關(guān)方清單(名錄/

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控制日標(biāo)榆入(過程運(yùn)行約束流程(活動(dòng)》及工具與榆出過程運(yùn)行(控制)準(zhǔn)過程運(yùn)行《控制)證

一二級(三級)過程風(fēng)險(xiǎn)措述過程評價(jià)指標(biāo)

過程(章圖或預(yù)期結(jié)果》條件》方法(過程聚期結(jié)果)到【文件】搖材料【記錄】

僅考慮直接相關(guān)方的要求維度)和期望→監(jiān)視,評審和·群體列表】不準(zhǔn)確確性合規(guī)性評價(jià)控制程序記冊)【相關(guān)方

·便組織能夠虛立對每更新相關(guān)方的需求和·相關(guān)方需求和期相關(guān)方信息更新不及相關(guān)方的需求和期望·相關(guān)方溝道子冊浮體列表】

個(gè)相關(guān)方或相關(guān)方群體的謝望→應(yīng)對和齒足相望列表【主要相關(guān)方時(shí)監(jiān)視和評審及時(shí)效率·相關(guān)方多與及相關(guān)方需求和期望列合

遇度關(guān)注。重點(diǎn)關(guān)注霉些天方雨求和期里→及其關(guān)系說明表】作管理手滑表【主要相關(guān)方及其

可能時(shí)瓶織提供滿足要求劃,管理和監(jiān)督相關(guān)方·社區(qū)和公共關(guān)系·相關(guān)方識(shí)別和評關(guān)系說明表】

的產(chǎn)品和阻務(wù)的能力產(chǎn)生參與的政策審盤則合同/協(xié)議

影響的有關(guān)相美方

工具與方法:·社區(qū)對組織的風(fēng)與相關(guān)方溝通記錄

·通過適馬的溝通、規(guī)·相關(guān)方分類工典險(xiǎn)和影響及控制方案相天方參與計(jì)劃

劃和話動(dòng)缺取社區(qū)內(nèi)各相一直表·與社區(qū)信息溝通

關(guān)方的理解和立持。建立·相關(guān)方評分表/關(guān)和處置記錄

和請、腐好的會(huì)共關(guān)系

健相關(guān)方分析表/權(quán)力·杜區(qū)和公共關(guān)系

利益方格、權(quán)力影響方改進(jìn)計(jì)劃和行動(dòng)等

格,或作用影響方格/

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相關(guān)方憂先級棒序

·相關(guān)方參與度評

估炬陣

·對收到的訂單進(jìn)

行評審,

與監(jiān)管或法律部門

-同評審潔律潔飄要

求,

一訪讀和網(wǎng)上調(diào)查,

一加入相關(guān)腫金,

一標(biāo)桿對比,

一市場監(jiān)洲。

一對供應(yīng)鏈關(guān)系進(jìn)行

評審,

一開民相關(guān)方或用戶

調(diào)查,

一監(jiān)視相關(guān)方的需求、

相望和滿磨情況

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33質(zhì)量、健康安全與環(huán)境(QHSE)管理體系基于過程方法與風(fēng)險(xiǎn)思維應(yīng)用分析表(2024)

控制日標(biāo)榆入(過程運(yùn)行約束流程(活動(dòng)》及工具與榆出過程運(yùn)行(控制)準(zhǔn)

一二級(三級)過程風(fēng)險(xiǎn)措述過程評價(jià)指標(biāo)過程造行《控制)證

過程(章圖或預(yù)期結(jié)果》條件》方法(過程聚期結(jié)果)到【文件】搖材料【記錄】

·組織環(huán)境(內(nèi)外

部因素》分析報(bào)告阻

織環(huán)境指述書

·相關(guān)方清單

確定QHSE管理體系的邊·相關(guān)方需和期

流程:確定qHst管理

界和適用性,以琵俎職病望列表

體系的邊界和適用性QH5t管理體扇范圍與

足要求和實(shí)現(xiàn)體系的預(yù)期·合規(guī)義務(wù)清單QHSE管理體系點(diǎn)圍的

→形成描述體系范圍組織的風(fēng)險(xiǎn)不匹配,

4.3確定QHSE管理體系結(jié)是,降低管理的復(fù)雜性·風(fēng)險(xiǎn)控制清單描述CHSE管理體系合理性和適宜性QHSE管理體系要求適

的城文信息→保持或者不滿足重要相關(guān)ar位E管理手冊

的落圍和成本·組織的產(chǎn)品和服范國的成文信息體系喜圍廈蓋完整性用性評審記錄

cyer管理體瓢范圍境方的要求和合規(guī)文

務(wù)清阜(無重大解演)

文信息→調(diào)整QH管務(wù),有重大漏項(xiàng)

·外部供主是供的

理體系的范圍

產(chǎn)品和服務(wù)納單

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·姐織的蒸昭設(shè)施

消單

·組織場所和活動(dòng)

消單

·管理體服標(biāo)準(zhǔn)要流程:策劃→理立→實(shí)·體系虛立或改進(jìn)

求旅《運(yùn)行)→保持一持配化)的計(jì)地或方案

·適期的法律、法讀改進(jìn)QHSE管理體系·aHSE管理體拳過

規(guī)與其他要求工具與方法;程清單(過程展開表)

·QH5E管理體系持

通過策短,給訓(xùn),評審,改組織的規(guī)悅和特·PDCA播環(huán)模式/過·QHSE管理體系QHSE管理體系沒有得

續(xù)適宜性,充分性和·QHSE管理體系止

進(jìn)其管理思想、方法和橫點(diǎn)程關(guān)系網(wǎng)塔圖(PDCA幅壞)結(jié)構(gòu)圖到有效嚏立和運(yùn)行

4.40位管理體原及其過有效性體單建立、運(yùn)行、評設(shè)與優(yōu)化方案(計(jì)劃

式。建立、實(shí)施、保持和·使命、愿景、階臨管理體系過·□HSE管理體系文與組飄的內(nèi)勢部因

程·aHSE管理體系建價(jià)與改進(jìn)控制程序·年度QUST管理

持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系,值現(xiàn)和文化程(職差職責(zé))與體系件架構(gòu)圖素,價(jià)值觀,日標(biāo),

設(shè)與優(yōu)化工作計(jì)劃完工作計(jì)劃

實(shí)現(xiàn)預(yù)族的合規(guī)結(jié)果·組織發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)文件對應(yīng)關(guān)系表·QHSE管理體系過戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)不適宜

成情況

劃·管理體系過程方法應(yīng)用漢明表

·阻織環(huán)覽(內(nèi)外程分析表·HE管理體系過

悸因素)·過程分析九宮格程(職能職責(zé))與體

·相美方需求和期分析工具系交件對應(yīng)關(guān)系表

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控制日標(biāo)榆入(過程運(yùn)行約束流程(活動(dòng)》及工具與榆出過程運(yùn)行(控制)準(zhǔn)

一二級(三級)過程風(fēng)險(xiǎn)措述過程評價(jià)指標(biāo)過程造行《控制)證

過程(章圖或預(yù)期結(jié)果》條件》方法(過程聚期結(jié)果)則【文件】搖材料【記錄】

合規(guī)義務(wù)

.E問愿成為所

有活動(dòng)進(jìn)行時(shí)必不可

少的串項(xiàng)

·及時(shí)辨識(shí)意害因

素,風(fēng)險(xiǎn)控制在合理實(shí)

際外盡可修低的程度

·提供所而要約資

·對組織的QBSE績

效承但最終貴任

.與員工和相關(guān)方

就QE問題滋行熱商

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和均道

·定期缸織管理評

·績效考核與

人貝考粒任用相結(jié)合

·以身作則,樹立

個(gè)人典范

·故勵(lì)任何QESE能

效改進(jìn)的建議淡活動(dòng)

·培育先進(jìn)的SE

理念

·改進(jìn)貝工的面任

心和態(tài)度

·建立有效的徽勵(lì)

8L制

.提高員工參與的

普遍性和程度

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33質(zhì)量、健康安全與環(huán)境(QHSE)管理體系基于過程方法與風(fēng)險(xiǎn)思維應(yīng)用分析表(2024)

控制日標(biāo)榆入(過程運(yùn)行約束流程(活動(dòng)》及工具與榆出過程運(yùn)行(控制)準(zhǔn)

一二級(三級)過程風(fēng)險(xiǎn)措述過程評價(jià)指標(biāo)過程造行《控制)證

過程(章圖或預(yù)期結(jié)果》條件》方法(過程聚期結(jié)果)到【文件】搖材料【記錄】

·鯤織使命,愿景,

價(jià)值觀和文化

·日標(biāo)和戰(zhàn)略方向

(總體輕營發(fā)展戰(zhàn)略

和現(xiàn)劃)

·確保制定的合組織戰(zhàn)·最高管理層的管流程:制定QH5E方針·QHSE方針與組織

略方向的QHSE方針,理思想和期刻望→溝通和宜貫CE方

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