工程項目管理計劃執(zhí)行檢查清單一、適用場景與價值本檢查清單適用于各類工程項目的全生命周期管理，涵蓋房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、公路、水利、工業(yè)等各類工程項目。具體使用場景包括：項目啟動階段：對管理計劃的核心要素（如目標(biāo)、范圍、資源、風(fēng)險）進(jìn)行合規(guī)性檢查，保證計劃與項目需求匹配；項目執(zhí)行階段：定期（如每周/每月）或關(guān)鍵節(jié)點（如主體結(jié)構(gòu)封頂、設(shè)備安裝完成）對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)覺偏差；項目監(jiān)控階段：針對進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等核心目標(biāo)，對比實際執(zhí)行與計劃差異，分析原因并制定糾偏措施；項目收尾階段：對管理計劃的整體執(zhí)行效果進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)項目提供參考。通過系統(tǒng)化檢查，可保證項目管理計劃的有效落地，規(guī)避執(zhí)行風(fēng)險，保障項目目標(biāo)按期、按質(zhì)、按量完成。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）明確檢查范圍與依據(jù)確定檢查范圍：根據(jù)項目當(dāng)前階段（如施工準(zhǔn)備、基礎(chǔ)施工、主體施工、裝飾裝修、竣工驗收），明確本次檢查的具體模塊（如進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、安全管理、合同管理、成本管理等）。梳理檢查依據(jù)：收集項目相關(guān)文件，包括但不限于《項目管理計劃》《施工組織設(shè)計》《專項施工方案》《合同文件》《法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》（如《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》GB/T50326-2017）等，作為檢查的基準(zhǔn)。（二）組建檢查小組明確人員構(gòu)成：檢查小組應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人經(jīng)理任組長，成員包括技術(shù)負(fù)責(zé)人工、安全主管工、質(zhì)量工程師工、成本控制專員工、施工隊長工等，保證覆蓋項目管理的核心領(lǐng)域。分配職責(zé)：組長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查工作，明確分工；各成員根據(jù)專業(yè)領(lǐng)域負(fù)責(zé)對應(yīng)模塊的檢查，并記錄檢查結(jié)果。（三）制定檢查計劃確定檢查時間與頻率：根據(jù)項目階段和風(fēng)險等級，制定檢查計劃。例如：施工高峰期每周檢查1次，常規(guī)階段每月檢查1次；關(guān)鍵節(jié)點（如深基坑開挖、大型設(shè)備吊裝）實施專項檢查。設(shè)計檢查方式：結(jié)合現(xiàn)場檢查與資料核查，采用“聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、問詢?nèi)藛T”相結(jié)合的方式，保證檢查結(jié)果真實全面。（四）實施現(xiàn)場檢查與資料核查資料核查：對照檢查依據(jù)，逐項核查項目管理計劃執(zhí)行的相關(guān)記錄，如：進(jìn)度管理：進(jìn)度計劃橫道圖/網(wǎng)絡(luò)圖、實際進(jìn)度記錄、進(jìn)度偏差分析報告；質(zhì)量管理：材料進(jìn)場檢驗記錄、工序驗收記錄、試驗檢測報告、質(zhì)量問題整改閉環(huán)資料；安全管理：安全技術(shù)交底記錄、安全檢查記錄、隱患整改通知及復(fù)查記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄；成本管理：成本預(yù)算表、實際成本支出臺賬、成本分析報告、變更簽證審批記錄?，F(xiàn)場檢查：深入施工現(xiàn)場，核對實際施工情況與計劃的一致性，重點檢查：進(jìn)度：關(guān)鍵線路施工情況、勞動力/材料/機(jī)械設(shè)備投入是否滿足計劃要求；質(zhì)量：施工工藝是否符合規(guī)范要求，實體質(zhì)量是否存在缺陷；安全：安全防護(hù)措施是否到位，隱患是否及時消除；環(huán)保：揚塵、噪音、污水等控制措施是否落實。（五）記錄檢查結(jié)果與發(fā)覺問題填寫檢查記錄表：按照“檢查清單模板表單”逐項記錄檢查結(jié)果，對不合格項需詳細(xì)描述問題表現(xiàn)、部位、影響程度，并明確責(zé)任單位/人（如鋼筋班組、水電工程師）?，F(xiàn)場影像留存：對檢查中發(fā)覺的問題（如質(zhì)量缺陷、安全隱患）進(jìn)行拍照或錄像，作為整改依據(jù)，影像資料需標(biāo)注時間、地點、問題描述。（六）編制檢查報告與問題整改匯總分析問題：檢查小組召開會議，匯總檢查結(jié)果，分析問題產(chǎn)生的原因（如計劃不合理、資源不足、執(zhí)行不到位等），評估對項目目標(biāo)的影響。形成檢查報告：報告內(nèi)容包括檢查概況、執(zhí)行情況評價、存在問題及原因分析、整改建議、下一步工作計劃，經(jīng)組長*經(jīng)理審核后下發(fā)至各責(zé)任單位。跟蹤整改落實：責(zé)任單位根據(jù)整改要求制定整改措施（如調(diào)整進(jìn)度計劃、返工處理、增加安全防護(hù)等），明確整改期限（一般問題不超過3天，重大問題不超過7天），并反饋至檢查小組。檢查小組需對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，保證問題閉環(huán)。（七）更新管理計劃與持續(xù)改進(jìn)動態(tài)調(diào)整計劃：根據(jù)檢查結(jié)果和整改情況，對項目管理計劃中不合理的部分（如進(jìn)度計劃、資源配置方案）進(jìn)行修訂，保證計劃的適應(yīng)性和有效性?？偨Y(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)：每季度或項目階段結(jié)束后，組織檢查復(fù)盤會，總結(jié)計劃執(zhí)行中的成功經(jīng)驗和典型問題，更新至《項目管理手冊》，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。三、檢查清單模板表單工程項目管理計劃執(zhí)行檢查清單表檢查模塊檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述責(zé)任單位/人整改期限整改狀態(tài)（未整改/整改中/已整改）復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）進(jìn)度管理施工進(jìn)度計劃實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的偏差（關(guān)鍵線路滯后天數(shù)）關(guān)鍵線路偏差≤5天，非關(guān)鍵線路偏差≤10天對比進(jìn)度計劃與實際記錄*進(jìn)度部/李工2023–資源投入情況勞動力數(shù)量、材料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備到場是否滿足計劃要求資源投入率≥90%現(xiàn)場清點+資料核查*物資部/王工2023–質(zhì)量管理材料質(zhì)量鋼筋、混凝土、防水材料等進(jìn)場檢驗報告、復(fù)試報告是否齊全有效符合設(shè)計及規(guī)范要求，資料完整、合格查驗資料+現(xiàn)場抽樣*質(zhì)檢部/張工2023–工序質(zhì)量模板安裝、鋼筋綁扎、混凝土澆筑等工序是否按方案施工，驗收記錄是否規(guī)范符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50204-2015，驗收簽字完整現(xiàn)場檢查+查驗收記錄*施工隊/劉工2023–安全管理安全防護(hù)措施臨邊防護(hù)、腳手架、用電系統(tǒng)等是否符合安全規(guī)范符合《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-2011，無缺失、松動現(xiàn)象現(xiàn)場實測實量*安全部/趙工2023–隱患整改上次檢查發(fā)覺的安全隱患是否按要求整改整改率100%，復(fù)查合格查整改記錄+現(xiàn)場復(fù)查*各班組2023–成本管理成本控制實際成本與預(yù)算成本的偏差率（人工、材料、機(jī)械等）總成本偏差率≤3%，分項成本偏差率≤5%成本臺賬對比分析*成本部/陳工2023–變更管理設(shè)計變更、簽證審批流程是否規(guī)范，手續(xù)是否齊全符合合同約定，簽字完整、依據(jù)充分查變更簽證資料*工程部/楊工2023–合同管理合同履約情況分包單位、材料供應(yīng)商合同履行情況（如工期、質(zhì)量、付款）無違約行為，爭議已妥善處理查合同履約記錄*合約部/周工2023–環(huán)保管理揚塵控制圍擋、噴淋、裸土覆蓋等措施是否落實符合《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12523-2011，現(xiàn)場無揚塵現(xiàn)場檢查*項目部2023–四、使用要點與風(fēng)險規(guī)避（一）檢查前充分準(zhǔn)備熟悉項目背景：檢查前需知曉項目概況、當(dāng)前階段、重點難點，避免檢查流于形式；工具資料齊全：準(zhǔn)備圖紙、規(guī)范、計劃文件、檢查記錄表、相機(jī)/錄像機(jī)等工具，保證檢查高效。（二）檢查過程客觀公正以事實為依據(jù)：檢查結(jié)果需基于現(xiàn)場情況和書面資料，避免主觀臆斷；問題可追溯：對不合格項需明確問題描述、責(zé)任單位，避免模糊表述（如“進(jìn)度滯后”需注明“區(qū)域主體結(jié)構(gòu)滯后3天”）。（三）整改跟蹤閉環(huán)管理明確整改責(zé)任：責(zé)任單位需指定專人負(fù)責(zé)整改，避免推諉扯皮；嚴(yán)格復(fù)查驗證：對整改結(jié)果需現(xiàn)場復(fù)查，未達(dá)標(biāo)不得銷項，防止問題反彈。（四）動態(tài)更新清單內(nèi)容根據(jù)項目階段調(diào)整：如施工階段重點檢查進(jìn)度、質(zhì)量、安全，收尾階段增加資料歸檔、驗收管理等檢查項；結(jié)合新規(guī)范更新：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時，及時調(diào)整檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證合規(guī)性。（五）注重溝通與協(xié)