月度安全生產(chǎn)檢查制度

一、總則

1.1目的與依據(jù)

為強化企業(yè)安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)作業(yè)中的安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》及公司安全生產(chǎn)管理體系要求，制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)域及所有作業(yè)人員，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、消防設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理制度執(zhí)行等方面的月度安全檢查工作。

1.3基本原則

月度安全生產(chǎn)檢查遵循“預(yù)防為主、防治結(jié)合，全面覆蓋、突出重點，責任明確、分級負責，客觀公正、實事求是”的原則，確保檢查工作規(guī)范、高效、有針對性。

二、組織架構(gòu)與職責分工

1.1領(lǐng)導機構(gòu)設(shè)置

1.1.1成立月度安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導小組，由公司總經(jīng)理擔任組長，分管安全、生產(chǎn)、設(shè)備的副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括各部門負責人及專職安全管理人員。領(lǐng)導小組全面負責檢查工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、資源調(diào)配及重大隱患決策。

1.1.2領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部，由安全總監(jiān)兼任辦公室主任，負責檢查工作的日常協(xié)調(diào)、進度跟蹤及檔案管理。辦公室配備專職安全工程師2-3名，具體承擔檢查方案制定、現(xiàn)場檢查實施及問題閉環(huán)管理。

1.1.3各生產(chǎn)車間、倉庫及職能部門設(shè)立安全聯(lián)絡(luò)員，由部門主管或班組長兼任，負責本區(qū)域檢查配合、問題整改落實及信息反饋。

1.2執(zhí)行團隊構(gòu)成

1.2.1專業(yè)檢查組：由設(shè)備管理部、工藝技術(shù)部、消防安全部骨干組成，每組3-5人，具備注冊安全工程師或同等資質(zhì)，負責設(shè)備設(shè)施、工藝流程、消防系統(tǒng)的專項檢查。

1.2.2聯(lián)合檢查組：由安全管理部牽頭，隨機抽取生產(chǎn)、質(zhì)量、人力資源等部門人員組成，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）開展突擊檢查。

1.2.3外部專家顧問組：每季度邀請行業(yè)安全專家或第三方機構(gòu)參與1-2次深度檢查，重點評估高風險作業(yè)、新工藝應(yīng)用等領(lǐng)域的系統(tǒng)性風險。

1.3職責分工細則

1.3.1領(lǐng)導小組職責

-每季度召開專題會議，審定檢查計劃及整改方案

-協(xié)調(diào)解決跨部門資源沖突及重大隱患整改資金

-審定檢查結(jié)果應(yīng)用及獎懲措施

1.3.2辦公室職責

-每月5日前發(fā)布當月檢查通知及重點檢查項

-組織檢查人員培訓，統(tǒng)一檢查標準及記錄模板

-建立隱患整改臺賬，跟蹤整改進度并每周通報

-每月25日前匯總檢查報告，提交領(lǐng)導小組審議

1.3.3檢查組職責

-按照檢查清單逐項現(xiàn)場核查，留存影像證據(jù)

-當場簽發(fā)《現(xiàn)場檢查記錄單》，明確整改責任人及時限

-對重大隱患啟動《應(yīng)急處置預(yù)案》并上報

1.3.4部門職責

-提前完成自查自糾，提交《安全自查報告》

-配合檢查組提供相關(guān)臺賬及操作規(guī)程

-按時完成整改并申請復(fù)查驗收

1.4協(xié)作機制建設(shè)

1.4.1建立月度聯(lián)席會議制度：每月28日由辦公室組織召開，各檢查組及部門負責人參加，通報檢查情況，協(xié)調(diào)整改難點。

1.4.2實行“檢查-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理：

-檢查組發(fā)現(xiàn)隱患→下達《整改通知書》→部門制定方案→實施整改→申請復(fù)查→檢查組驗收→銷號歸檔

1.4.3跨部門協(xié)作流程：涉及多部門的隱患，由辦公室牽頭成立專項工作組，明確主責部門及配合部門，設(shè)立整改時限節(jié)點。

1.5資源保障措施

1.5.1人力資源保障：檢查人員納入公司安全培訓體系，每年不少于16學時專項培訓；建立檢查人才庫，動態(tài)更新專業(yè)能力檔案。

1.5.2技術(shù)裝備保障：為檢查組配備防爆檢測儀、紅外熱像儀、氣體檢測儀等專業(yè)設(shè)備，建立檢測儀器定期校準制度。

1.5.3信息平臺支持：開發(fā)安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)檢查任務(wù)派發(fā)、隱患錄入、整改跟蹤、數(shù)據(jù)分析全流程電子化管理。

1.5.4經(jīng)費預(yù)算保障：將檢查經(jīng)費納入年度安全專項預(yù)算，覆蓋專家咨詢費、設(shè)備購置費、培訓費等支出。

1.6監(jiān)督與考核機制

1.6.1建立檢查質(zhì)量評價體系：通過隨機復(fù)查、交叉互查等方式，評估檢查人員履職情況，評價結(jié)果與績效掛鉤。

1.6.2實行隱患整改雙追責制：對未按期整改的部門，追究負責人責任；對檢查走過場的檢查人員，暫停檢查資格。

1.6.3開展年度優(yōu)秀檢查組評選：根據(jù)隱患發(fā)現(xiàn)率、整改完成率、創(chuàng)新方法應(yīng)用等指標，表彰先進并推廣經(jīng)驗。

1.7應(yīng)急響應(yīng)銜接

1.7.1檢查中發(fā)現(xiàn)的緊急隱患，立即啟動《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》，現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)，疏散人員并采取應(yīng)急措施。

1.7.2建立重大隱患“綠色通道”：涉及停產(chǎn)整改的隱患，由領(lǐng)導小組24小時內(nèi)組織專題會論證整改方案。

1.7.3每半年組織一次檢查與應(yīng)急演練聯(lián)動，模擬檢查中突發(fā)事故的處置流程，檢驗預(yù)案有效性。

1.8持續(xù)改進機制

1.8.1定期優(yōu)化檢查標準：每年結(jié)合事故案例、法規(guī)更新及新技術(shù)應(yīng)用，修訂《月度檢查評分標準》。

1.8.2建立檢查知識庫：收集典型隱患案例、整改優(yōu)秀實踐，形成電子檔案供各部門學習。

1.8.3開展年度制度評審：由領(lǐng)導小組組織對組織架構(gòu)運行效果進行評估，提出優(yōu)化建議并更新制度文件。

三、檢查內(nèi)容與標準

3.1設(shè)施設(shè)備安全檢查

3.1.1機械設(shè)備檢查

3.1.1.1檢查設(shè)備運行狀態(tài)，確認無異常振動、異響或過熱現(xiàn)象

3.1.1.2核實安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）的完整性及有效性

3.1.1.3檢查設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，確保按周期完成潤滑、緊固等基礎(chǔ)維護

3.1.1.4驗證特種設(shè)備（起重機、壓力容器等）的檢驗合格標志在有效期內(nèi)

3.1.2電氣系統(tǒng)檢查

3.1.2.1檢查配電箱、開關(guān)柜標識清晰，門鎖完好

3.1.2.2核實電氣線路無裸露、老化或私拉亂接現(xiàn)象

3.1.2.3測試漏電保護器動作靈敏度，確保30mA以下能可靠跳閘

3.1.2.4檢查接地電阻值≤4Ω，接地線連接牢固無銹蝕

3.1.3消防設(shè)施檢查

3.1.3.1確認滅火器壓力指示在綠區(qū)，鉛封完好無破損

3.1.3.2檢查消防栓箱內(nèi)配件齊全，水帶無龜裂，水槍接口匹配

3.1.3.3驗證火災(zāi)報警系統(tǒng)探測器、手動報警按鈕功能正常

3.1.3.4檢查應(yīng)急照明燈斷電后自動啟動，持續(xù)時間≥30分鐘

3.2作業(yè)環(huán)境安全檢查

3.2.1通道與區(qū)域管理

3.2.1.1檢查主通道寬度≥1.2米，疏散通道保持暢通無障礙

3.2.1.2確認物料堆放高度≤1.5米，距設(shè)備、消防設(shè)施≥0.5米

3.2.1.3檢查地面平整無積水、油污，防滑措施有效

3.2.1.4核實危險品存放區(qū)隔離設(shè)施完好，警示標識醒目

3.2.2職業(yè)健康防護

3.2.2.1檢查通風除塵系統(tǒng)運行參數(shù)符合設(shè)計要求

3.2.2.2驗證噪聲作業(yè)區(qū)隔聲降噪設(shè)施完好，監(jiān)測值≤85dB(A)

3.2.2.3確認有害物質(zhì)檢測點設(shè)置合理，檢測報告在有效期內(nèi)

3.2.2.4檢查洗眼器、應(yīng)急噴淋裝置水壓正常，無堵塞

3.2.3特殊環(huán)境管控

3.2.3.1有限空間作業(yè)點執(zhí)行"先通風、再檢測、后作業(yè)"原則

3.2.3.2高處作業(yè)平臺護欄高度≥1.1米，踢腳板高度≥150mm

3.2.3.3動火作業(yè)點周圍5米內(nèi)無易燃物，消防器材就位

3.2.3.4密閉空間作業(yè)前強制執(zhí)行氣體檢測，氧含量19.5%~23.5%

3.3人員操作行為檢查

3.3.1勞保用品使用

3.3.1.1檢查員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡等個人防護裝備

3.3.1.2驗證特種作業(yè)人員持有效證件上崗（電工、焊工等）

3.3.1.3確認旋轉(zhuǎn)設(shè)備操作時未佩戴手套、圍巾等易卷入物品

3.3.1.4檢查噪聲區(qū)員工正確佩戴耳塞或耳罩

3.3.2操作規(guī)程執(zhí)行

3.3.2.1隨機抽查員工演示關(guān)鍵設(shè)備操作流程，步驟與規(guī)程一致

3.3.2.2檢查設(shè)備維修時執(zhí)行上鎖掛牌（LOTO）程序

3.3.2.3確認叉車等移動設(shè)備限速行駛，轉(zhuǎn)彎鳴笛警示

3.3.2.4驗證?；忿D(zhuǎn)移使用專用容器，靜電接地可靠

3.3.3應(yīng)急能力測試

3.3.3.1現(xiàn)場提問員工本崗位應(yīng)急處置流程，回答準確率100%

3.3.3.2檢查應(yīng)急聯(lián)系電話張貼在崗位明顯位置，24小時暢通

3.3.3.3確認員工熟悉最近疏散路線集合點

3.3.3.4檢查急救藥箱藥品在有效期內(nèi)，數(shù)量滿足需求

3.4安全管理體系檢查

3.4.1制度文件完備性

3.4.1.1核查安全生產(chǎn)責任制覆蓋所有崗位，責任到人

3.4.1.2檢查安全操作規(guī)程版本最新，發(fā)放至相關(guān)崗位

3.4.1.3驗證應(yīng)急預(yù)案每年至少演練一次，記錄完整

3.4.1.4確認安全培訓檔案包含三級教育、專項培訓記錄

3.4.2隱患治理閉環(huán)

3.4.2.1檢查上月隱患整改率100%，驗收記錄齊全

3.4.2.2核實重大隱患整改方案經(jīng)總經(jīng)理審批，資金到位

3.4.2.3驗證隱患舉報獎勵制度執(zhí)行，有發(fā)放記錄

3.4.2.4檢查隱患排查治理臺賬電子化更新，可追溯

3.4.3風險管控有效性

3.4.3.1檢查作業(yè)安全風險辨識覆蓋所有活動，更新及時

3.4.3.2驗證高風險作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可審批流程

3.4.3.3確認安全警示標識設(shè)置位置合理，內(nèi)容清晰

3.4.3.4檢查承包商安全協(xié)議履行情況，現(xiàn)場監(jiān)管到位

3.5檢查評分標準

3.5.1量化評分體系

3.5.1.1設(shè)備設(shè)施類：基礎(chǔ)項20分，每發(fā)現(xiàn)1項扣1分

3.5.1.2作業(yè)環(huán)境類：基礎(chǔ)項25分，重大隱患扣5分/項

3.5.1.3人員行為類：基礎(chǔ)項30分，違章行為扣2分/人次

3.5.1.4管理體系類：基礎(chǔ)項25分，制度缺失扣3分/項

3.5.2等級劃分標準

3.5.2.1優(yōu)秀：總分≥90分，無重大隱患

3.5.2.2合格：70≤總分<90分，一般隱患≤3項

3.5.2.3不合格：總分<70分或存在重大隱患

3.5.3結(jié)果應(yīng)用規(guī)則

3.5.3.1優(yōu)秀部門授予"安全標兵"稱號，獎勵部門績效分2分

3.5.3.2合格部門需在7日內(nèi)完成一般隱患整改

3.5.3.3不合格部門停工整頓，約談部門負責人

3.5.3.4連續(xù)三次優(yōu)秀部門優(yōu)先分配安全改造資金

四、檢查流程與方法

4.1前期準備階段

4.1.1制定檢查計劃

4.1.1.1每月25日前，安全管理部根據(jù)上月隱患情況、季節(jié)特點及生產(chǎn)重點，編制下月檢查計劃，明確檢查時間、區(qū)域、重點內(nèi)容及人員分工。

4.1.1.2計劃需覆蓋所有生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、辦公區(qū)域及外包作業(yè)現(xiàn)場，高風險作業(yè)（如動火、有限空間）納入必查項。

4.1.1.3計劃經(jīng)領(lǐng)導小組審批后，提前3個工作日通知各部門，特殊突擊檢查除外。

4.1.2檢查人員培訓

4.1.2.1檢查前1天，組織檢查人員開展專項培訓，內(nèi)容包括最新檢查標準、常見隱患識別方法、溝通技巧及應(yīng)急處置流程。

4.1.2.2培訓采用理論講解與案例模擬結(jié)合方式，考核合格后方可參與檢查，考核不合格者需重新培訓。

4.1.2.3新增檢查人員需跟隨資深檢查員跟崗學習1次，熟悉現(xiàn)場檢查流程及注意事項。

4.1.3資料與工具準備

4.1.3.1準備《月度安全檢查表》《隱患整改通知書》《現(xiàn)場檢查記錄單》等表格，確保表格內(nèi)容與檢查標準一致。

4.1.3.2配備檢查工具包，包括卷尺、測距儀、測溫儀、測厚儀、氣體檢測儀、執(zhí)法記錄儀等，設(shè)備使用前需校準。

4.1.3.3收集被檢部門近期安全資料，如設(shè)備維護記錄、培訓檔案、隱患整改臺賬等，作為檢查參考依據(jù)。

4.2現(xiàn)場實施階段

4.2.1首次會議

4.2.1.1檢查組到達現(xiàn)場后，與部門負責人召開簡短會議，說明檢查目的、范圍及流程，確認配合人員。

4.2.1.2明確檢查紀律，包括不得提前通知檢查區(qū)域、不得干擾正常作業(yè)、不得隱瞞問題等要求。

4.2.1.3分發(fā)檢查任務(wù)清單，明確各檢查人員負責的區(qū)域及檢查重點，確保責任到人。

4.2.2現(xiàn)場核查流程

4.2.2.1按區(qū)域逐項檢查，先靜態(tài)后動態(tài)，先常規(guī)后特殊，例如先檢查設(shè)備標識、消防設(shè)施，再測試設(shè)備運行狀態(tài)。

4.2.2.2采用“看、問、測、查”四步法：看現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)；問操作流程、應(yīng)急措施；測關(guān)鍵參數(shù)（如溫度、濃度）；查記錄臺賬。

4.2.2.3對高風險區(qū)域（如?；穫}庫、高壓配電室）增加檢查頻次，每項檢查需留存影像證據(jù)（照片或視頻），標注時間及位置。

4.2.3問題溝通與確認

4.2.3.1發(fā)現(xiàn)隱患時，當場與部門負責人或崗位人員溝通，指出問題所在及潛在風險，避免爭議。

4.2.3.2對復(fù)雜或存在分歧的隱患，由檢查組集體討論確定，必要時查閱相關(guān)法規(guī)或標準依據(jù)。

4.2.3.3現(xiàn)場無法立即判定的問題，標記為“待核實”，后續(xù)由專家顧問組確認，3個工作日內(nèi)反饋結(jié)果。

4.3問題記錄與分級

4.3.1記錄規(guī)范要求

4.3.1.1現(xiàn)場檢查記錄需填寫《現(xiàn)場檢查記錄單》，內(nèi)容包括隱患描述、位置、責任部門、整改建議、整改時限等要素，字跡清晰、信息完整。

4.3.1.2隱患描述需具體，避免“設(shè)備存在隱患”等模糊表述，應(yīng)明確為“傳動部位防護罩缺失2處，編號為XX-01、XX-02”。

4.3.1.3檢查人員及被檢部門負責人需在記錄單上簽字確認，雙方各留存一份，電子版同步錄入安全管理信息系統(tǒng)。

4.3.2隱患分級標準

4.3.2.1重大隱患：可能導致群死群傷事故或重大財產(chǎn)損失的隱患，如特種設(shè)備未定期檢驗、消防系統(tǒng)癱瘓等，需立即停產(chǎn)整改。

4.3.2.2較大隱患：可能導致人員重傷或較大財產(chǎn)損失的隱患，如安全閥失效、電氣線路老化等，需在7日內(nèi)整改完成。

4.3.2.3一般隱患：可能導致輕傷或輕微財產(chǎn)損失的隱患，如滅火器壓力不足、通道堆放雜物等，需在15日內(nèi)整改完成。

4.3.3證據(jù)留存管理

4.3.3.1影像資料需標注檢查日期、隱患部位及編號，與記錄單對應(yīng)，存儲在安全管理信息系統(tǒng)，保存期限不少于2年。

4.3.3.2對涉及技術(shù)參數(shù)的隱患（如接地電阻、噪聲值），需附檢測報告或儀器讀數(shù)照片，確保數(shù)據(jù)可追溯。

4.3.3.3建立證據(jù)臺賬，記錄每項隱患的影像資料編號、存儲位置及調(diào)取權(quán)限，防止丟失或篡改。

4.4整改跟蹤階段

4.4.1整改方案制定

4.4.1.1責任部門收到《隱患整改通知書》后，2個工作日內(nèi)制定整改方案，內(nèi)容包括整改措施、責任人、資源需求、完成時限及驗收標準。

4.4.1.2重大隱患整改方案需經(jīng)總經(jīng)理審批，較大隱患整改方案需經(jīng)安全總監(jiān)審批，一般隱患整改方案由部門負責人審批。

4.4.1.3整改方案需明確臨時管控措施，如設(shè)置警示標識、安排專人監(jiān)護等，防止隱患擴大。

4.4.2過程監(jiān)督機制

4.4.2.1安全管理部每周跟蹤整改進度，對逾期未整改的部門發(fā)出《催辦通知書》，約談部門負責人。

4.4.2.2對重大隱患整改，檢查組每周現(xiàn)場核查一次，確認整改措施落實情況，記錄《重大隱患整改進度表》。

4.4.2.3整改過程中涉及技術(shù)或資金問題的，由安全管理部協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，確保整改資源到位。

4.4.3復(fù)查驗收標準

4.4.3.1整改完成后，責任部門提交《整改驗收申請》，附整改前后對比照片及整改記錄，檢查組在3個工作日內(nèi)組織復(fù)查。

4.4.3.2復(fù)查需按原檢查標準逐項核對，確認隱患消除且無新增風險，驗收合格后在《整改通知書》上簽字確認。

4.4.3.3復(fù)查不合格的，退回整改方案，重新制定整改措施，延長整改時限，并納入下月重點檢查項。

4.5結(jié)果評估與應(yīng)用

4.5.1檢查報告編制

4.5.1.1每月25日前，安全管理部匯總當月檢查情況，編制《月度安全檢查報告》，內(nèi)容包括檢查概況、隱患統(tǒng)計、整改進度、問題分析及改進建議。

4.5.1.2報告需用數(shù)據(jù)說話，如隱患總數(shù)、整改率、重復(fù)隱患類型占比等，通過圖表展示趨勢變化。

4.5.1.3報告經(jīng)領(lǐng)導小組審議后，報總經(jīng)理辦公會審議，作為月度安全工作總結(jié)的重要內(nèi)容。

4.5.2結(jié)果公示與反饋

4.5.2.1檢查結(jié)果在公司內(nèi)部公告欄、安全管理平臺公示3個工作日，內(nèi)容包括各部門得分、隱患排名及優(yōu)秀/不合格部門。

4.5.2.2對公示結(jié)果有異議的部門，可在公示期內(nèi)提交書面申訴，安全管理部在2個工作日內(nèi)復(fù)核并反饋結(jié)果。

4.5.2.3每月召開安全例會，通報檢查結(jié)果，表彰先進部門，分析共性問題，部署下月重點檢查方向。

4.5.3持續(xù)改進措施

4.5.3.1對重復(fù)出現(xiàn)的隱患，由安全管理部組織專題分析，查找制度、流程或管理上的漏洞，提出系統(tǒng)性改進方案。

4.5.3.2每季度開展檢查工作復(fù)盤，總結(jié)優(yōu)秀經(jīng)驗（如高效檢查方法、創(chuàng)新整改技術(shù)），形成《檢查最佳實踐手冊》推廣。

4.5.3.3根據(jù)檢查結(jié)果，每年修訂《月度安全檢查標準》，新增新興風險（如新能源設(shè)備、智能化系統(tǒng)）的檢查要求，確保標準與時俱進。

五、整改落實與考核評估

5.1整改責任劃分

5.1.1部門主體責任

5.1.1.1被檢部門作為隱患整改的第一責任主體，部門負責人需親自牽頭，成立整改小組，明確整改責任人、完成時限及具體措施，確保整改工作有序推進。

5.1.1.2對于涉及多部門的隱患，由主責部門負責協(xié)調(diào)配合部門，制定聯(lián)合整改方案，明確各環(huán)節(jié)職責，避免推諉扯皮。

5.1.1.3部門需建立整改臺賬，記錄隱患描述、整改措施、進度節(jié)點及驗收結(jié)果，臺賬需同步更新至安全管理信息系統(tǒng)，便于追溯。

5.1.2管理層監(jiān)督責任

5.1.2.1分管領(lǐng)導需對分管部門的整改工作全程監(jiān)督，每周聽取整改匯報，對整改難點及時協(xié)調(diào)解決，確保整改資源到位。

5.1.2.2總經(jīng)理每月主持召開整改專題會議，審議重大隱患整改方案，審批整改資金，對整改不力的部門進行問責。

5.1.2.3安全管理部負責監(jiān)督整改流程合規(guī)性，對整改過程中的違規(guī)行為（如未按方案整改、瞞報進度）及時糾正并上報。

5.1.3專業(yè)部門技術(shù)支持

5.1.3.1設(shè)備管理部負責設(shè)備類隱患的技術(shù)指導，如傳動部位防護罩缺失的整改，需提供防護罩選型、安裝規(guī)范及驗收標準。

5.1.3.2工藝技術(shù)部負責工藝流程類隱患的優(yōu)化，如?；反鎯Σ环弦?guī)范的整改，需調(diào)整存儲方案并培訓操作人員。

5.1.3.3消防安全管理部負責消防設(shè)施類隱患的整改，如滅火器壓力不足的更換，需確保新滅火器符合型號要求并定期檢測。

5.2整改流程管理

5.2.1整改方案審批

5.2.1.1責任部門收到《隱患整改通知書》后，2個工作日內(nèi)制定整改方案，方案需包括隱患描述、整改措施、資源需求、完成時限及驗收標準，經(jīng)部門負責人簽字后提交安全管理部。

5.2.1.2一般隱患整改方案由安全管理部審核備案；較大隱患整改方案需經(jīng)安全總監(jiān)審批；重大隱患整改方案需經(jīng)總經(jīng)理審批，審批時限不超過1個工作日。

5.2.1.3審批通過的整改方案需在部門內(nèi)部公示，明確責任人及完成時限，同時抄送安全管理部備案；未通過的方案需在1個工作日內(nèi)修改完善并重新提交。

5.2.2過程跟蹤監(jiān)控

5.2.2.1責任部門需按整改方案進度每周向安全管理部提交《整改進度表》，內(nèi)容包括已完成工作、未完成原因及下一步計劃，重大隱患需每日匯報進度。

5.2.2.2安全管理部每周組織一次整改進度抽查，對重點隱患進行現(xiàn)場核查，確認整改措施落實情況，對進度滯后的部門發(fā)出《催辦通知書》。

5.2.2.3整改過程中如遇技術(shù)或資源問題，責任部門可申請召開協(xié)調(diào)會，由分管領(lǐng)導牽頭，相關(guān)部門參與，共同解決整改難點。

5.2.3驗收標準與程序

5.2.3.1整改完成后，責任部門需提交《整改驗收申請》，附整改前后對比照片、整改記錄及驗收自評報告，安全管理部在3個工作日內(nèi)組織復(fù)查。

5.2.3.2復(fù)查需按原檢查標準逐項核對，如傳動部位防護罩缺失的整改，需檢查防護罩是否牢固、標識是否清晰；消防設(shè)施整改需測試功能是否正常。

5.2.3.3驗收合格后，檢查組在《整改通知書》上簽字確認，錄入安全管理信息系統(tǒng)并銷號；驗收不合格的，退回整改方案，重新制定整改措施，延長整改時限。

5.3考核評估體系

5.3.1考核指標設(shè)計

5.3.1.1整改率：當月隱患整改數(shù)量占隱患總數(shù)的比例，要求達到100%，每低1%扣部門績效分1分。

5.3.1.2整改及時率：按時完成整改的隱患數(shù)量占應(yīng)整改總數(shù)的比例，要求達到95%，每低1%扣部門績效分0.5分。

5.3.1.3整改質(zhì)量：驗收合格的隱患數(shù)量占驗收總數(shù)的比例，要求達到100%，每發(fā)現(xiàn)1項不合格扣部門績效分2分。

5.3.1.4隱患復(fù)發(fā)率：整改后3個月內(nèi)再次出現(xiàn)的隱患數(shù)量占整改總數(shù)的比例，要求低于5%，每高1%扣部門績效分1.5分。

5.3.2考核實施方式

5.3.2.1月度考核：安全管理部每月根據(jù)整改臺賬、復(fù)查記錄及現(xiàn)場抽查結(jié)果，計算各部門考核得分，形成《月度整改考核表》。

5.3.2.2季度評估：每季度末，由安全管理部組織季度整改評估會，各部門匯報季度整改工作，評估組根據(jù)整改效果、創(chuàng)新方法等指標進行綜合評分。

5.3.2.3年度考核：結(jié)合月度考核及季度評估結(jié)果，形成年度整改考核得分，作為部門年度安全評優(yōu)的重要依據(jù)。

5.3.3考核等級劃分

5.3.3.1優(yōu)秀：考核得分≥90分，整改率100%，及時率≥98%，整改質(zhì)量100%，隱患復(fù)發(fā)率≤3%，授予“安全整改標兵部門”稱號。

5.3.3.2合格：70≤考核得分<90分，整改率100%，及時率≥95%，整改質(zhì)量≥95%，隱患復(fù)發(fā)率≤5%，需提交《整改改進計劃》。

5.3.3.3不合格：考核得分<70分，整改率<100%或及時率<95%，存在重大隱患未整改，約談部門負責人，限期整改并扣減部門績效分。

5.4結(jié)果應(yīng)用與獎懲

5.4.1獎勵措施

5.4.1.1部門獎勵：優(yōu)秀部門給予部門績效分加2分，獎勵部門安全專項經(jīng)費5000元，部門負責人獎金增加10%；連續(xù)三次優(yōu)秀的部門，優(yōu)先分配安全改造資金。

5.4.1.2個人獎勵：對整改工作中表現(xiàn)突出的個人（如提出創(chuàng)新整改方法、解決重大隱患），給予“安全整改標兵”稱號，獎勵證書及獎金2000元，并作為年度評優(yōu)優(yōu)先人選。

5.4.1.3晉升激勵：連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的部門負責人，優(yōu)先晉升為分管安全的副總經(jīng)理；整改骨干員工優(yōu)先納入安全管理人才培養(yǎng)計劃。

5.4.2處罰措施

5.4.2.1部門處罰：不合格部門扣減部門績效分5分，取消年度評優(yōu)資格；連續(xù)兩次不合格的部門，部門負責人停職檢查1個月，扣減年度獎金20%。

5.4.2.2個人處罰：對未按整改方案落實的責任人，扣減當月獎金10%；對瞞報隱患、偽造整改記錄的員工，給予記過處分，扣減年度獎金30%。

5.4.2.3重大隱患處罰：對重大隱患未按期整改的部門，罰款1萬元，部門罰款5000元；因整改不力導致事故的，依法追究法律責任。

5.4.3結(jié)果公示與申訴

5.4.3.1月度考核結(jié)果需在公司內(nèi)部公告欄、安全管理平臺公示3個工作日，內(nèi)容包括各部門考核得分、排名及獎懲情況。

5.4.3.2對考核結(jié)果有異議的部門，可在公示期內(nèi)提交書面申訴，說明異議理由及證據(jù)，安全管理部在3個工作日內(nèi)組織復(fù)核并反饋結(jié)果。

5.4.3.3申訴復(fù)核結(jié)果為最終結(jié)果，若申訴成立，需調(diào)整考核結(jié)果并更正獎懲；若申訴不成立，需向申訴部門說明理由。

六、保障機制

6.1制度保障體系

6.1.1培訓教育機制

6.1.1.1管理層培訓：每季度組織一次安全生產(chǎn)專題培訓，內(nèi)容涵蓋最新法規(guī)政策、事故案例剖析及管理責任解讀，提升決策層安全意識。

6.1.1.2檢查人員培訓：每月開展檢查技能培訓，采用“理論+實操”模式，重點講解隱患識別技巧、溝通話術(shù)及文書規(guī)范，確保檢查質(zhì)量。

6.1.1.3員工安全培訓：新員工三級教育中增加月度檢查內(nèi)容，在職員工每年至少參加2次安全操作演練，強化風險防范能力。

6.1.2宣傳引導機制

6.1.2.1每月發(fā)布《安全簡報》，公示檢查結(jié)果、整改案例及優(yōu)秀經(jīng)驗，通過公司內(nèi)網(wǎng)、公告欄及電子屏多渠道傳播。

6.1.2.2設(shè)立“安全文化墻”，展示隱患照片對比、整改前后效果及員工安全建議，營造“人人講安全”的氛圍。

6.1.2.3開展“安全之星”評選活動，每月表彰主動發(fā)現(xiàn)隱患、提出改進建議的員工，發(fā)放榮譽證書及物質(zhì)獎勵。

6.1.3文件管理機制

6.1.3.1建立制度版本控制流程，所有文件需標注生效日期及修訂記錄，電子文檔存儲于專用服務(wù)器，紙質(zhì)文件加密保管。

6.1.3.2每年開展一次制度有效性評審，結(jié)合法規(guī)更新、事故教訓及管理需求，修訂完善《月度檢查制度》及相關(guān)附件。

6.1.3.3重要文件（如檢查計劃、整改方案）需經(jīng)部門負責人及安全總監(jiān)雙重審批，確保權(quán)威性與執(zhí)行力。

6.2資源保障措施

6.2.1人力資源配置

6.2.1.1設(shè)立專職安全檢查員崗位，要求具備3年以上現(xiàn)場經(jīng)驗及注冊安全工程師資格，人員編制納入公司年度人力規(guī)劃。

6.2.1.2建立檢查人才梯隊，從生產(chǎn)、設(shè)備部門選拔骨干人員組成后備隊伍，通過輪崗培訓培養(yǎng)復(fù)合型安全人才。

6.2.1.3實施檢查人員績效考核，將隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、整改跟蹤效果等指標納入月度KPI，與薪酬晉升直接掛鉤。

6.2.2物資設(shè)備保障

6.2.2.1配備標準化檢查工具包，包含紅外測溫儀、激光測距儀、有毒氣體檢測儀等20余種設(shè)備，建立設(shè)備臺賬及定期校準制度。

6.2.2.2為檢查人員配備專用防護裝備，如反光背心、安全鞋、防爆手電筒，確?，F(xiàn)場作業(yè)安全。

6.2.2.3設(shè)置安全檢查專用車輛，張貼統(tǒng)一標識，保障偏遠區(qū)域檢查的及時性與覆蓋面。

6.2.3經(jīng)費預(yù)算管理

6.2.3.1將檢查經(jīng)費納入年度安全專項預(yù)算，單列科目包括設(shè)備購置費、專家咨詢費、培訓費及獎勵基金。

6.2.3.2實行經(jīng)費分級審批機制：單筆支出5000元以下由安全總監(jiān)審批，5000-2萬元由分管副總審批，2萬元以上需總經(jīng)理辦公會審議。

6.2.3.3每季度開展經(jīng)費使用審計，確保?？顚Ｓ茫沤^挪用或超支，審計結(jié)果向領(lǐng)導小組匯報。

6.3技術(shù)支撐體系

6.3.1信息化平臺建設(shè)

6.3.1.1開發(fā)安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)檢查任務(wù)派發(fā)、隱患錄入、整改跟蹤、數(shù)據(jù)分析全流程電子化，移動端支持現(xiàn)場實時上傳。

6.3.1.2系統(tǒng)設(shè)置自動預(yù)警功能，對逾期未整改隱患、重復(fù)出現(xiàn)隱患自動發(fā)送提醒短信至責任人手機。

6.3.1.3建立電子檔案庫，存儲歷次檢查記錄、整改照片及驗收報告，支持關(guān)鍵詞檢索及趨勢分析。

6.3.2智能監(jiān)測應(yīng)用

6.3.2.1在高風險區(qū)域安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時監(jiān)測溫度、氣體濃度、設(shè)備振動等參數(shù)，數(shù)據(jù)同步至安全平臺自動預(yù)警。

6.3.2.2引入AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，通過智能識別算法自動檢測未佩戴勞保用品、違規(guī)操作等行為，觸發(fā)現(xiàn)場報警。

6.3.2.3開發(fā)隱患知識圖譜，整合歷史案例、法規(guī)條款及整改方案，為檢查人