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單位庫房管理制度一、入庫管理1.物資到庫后,庫管員需核對(duì)送貨單與實(shí)物,確認(rèn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量(外觀無破損、參數(shù)符合采購要求)一致后,方可接收。2.驗(yàn)收無誤后,庫管員在送貨單上簽字確認(rèn),同步登記《庫房物資臺(tái)賬》,注明入庫日期、物資信息、供應(yīng)商、數(shù)量等,做到“一物一登、賬物對(duì)應(yīng)”。3.若物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題,庫管員需立即聯(lián)系采購人員,留存問題憑證(如照片、書面說明),暫不入庫,待問題解決后按流程處理。二、存儲(chǔ)管理1.物資按“分類存放、標(biāo)識(shí)清晰”原則擺放:同類物資集中存放,不同規(guī)格分區(qū)域(或貨架層)放置,每個(gè)區(qū)域/貨架貼有標(biāo)識(shí)牌,注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量。2.易燃易爆、腐蝕性等特殊物資,需單獨(dú)存放于專用區(qū)域,配備對(duì)應(yīng)防護(hù)設(shè)施(如滅火器、防腐蝕托盤),并張貼警示標(biāo)識(shí),非授權(quán)人員禁止接觸。3.庫管員每周至少檢查1次庫存物資,查看是否有受潮、變質(zhì)、損壞情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并記錄;每月底對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn),核對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物,確保賬實(shí)相符,盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)部門負(fù)責(zé)人。三、出庫管理1.領(lǐng)用物資需填寫《物資領(lǐng)用單》,注明領(lǐng)用部門、人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途,經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,庫管員方可發(fā)放。2.庫管員按《物資領(lǐng)用單》核對(duì)物資,發(fā)放時(shí)與領(lǐng)用人員共同確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量,雙方簽字確認(rèn),同步在《庫房物資臺(tái)賬》中登記出庫信息(日期、領(lǐng)用部門、數(shù)量)。3.嚴(yán)禁無單出庫、超額出庫;若領(lǐng)用后需退回,領(lǐng)用人員需說明原因,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,庫管員核對(duì)物資完好性,登記臺(tái)賬后重新入庫。四、安全管理1.庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火,禁止存放與工作無關(guān)的私人物品;配備的滅火器、消防栓等消防設(shè)施,每月檢查1次,確保完好可用,位置無遮擋。2.庫房門窗每日下班前需鎖閉,庫管員確認(rèn)斷電(除必要冷藏/通風(fēng)設(shè)備外)、斷水、斷氣后,方可離開;非庫管員進(jìn)入庫房需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,由庫管員陪同,登記《庫房訪客登記本》。3.定期清理庫房通道,保持暢通,避免物資堆放堵塞消防通道、應(yīng)急出口;雨季做好防潮措施(如放置干燥劑、開啟通風(fēng)設(shè)備),冬季做好防凍保護(hù)(如水管保溫)。五、人員職責(zé)1.庫管員:負(fù)責(zé)庫房日常管理,包括入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)維護(hù)、出庫核對(duì)、臺(tái)賬登記、安全檢查,確保庫房規(guī)范運(yùn)行;離職前需辦理物資、臺(tái)賬、鑰匙等交接,經(jīng)接手人及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可離崗。2.領(lǐng)用人員:按實(shí)際需求領(lǐng)用物資,妥善保管領(lǐng)用物資;嚴(yán)禁虛報(bào)領(lǐng)用需求、浪費(fèi)物資,若因個(gè)人原因造成物資損壞、丟失,需按單位規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)
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