鹽廠合同審核管理規(guī)章第一章總則為規(guī)范鹽廠合同審核管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，保障合法權(quán)益，提升經(jīng)營(yíng)效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)民法典》及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合鹽廠實(shí)際情況，制定本制度。本制度適用于鹽廠所有涉及采購(gòu)、銷售、技術(shù)服務(wù)、安全生產(chǎn)、人力資源等領(lǐng)域的合同，以及與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴簽訂的各類協(xié)議。適用范圍1.鹽廠全體員工，包括但不限于管理層、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門及一線操作人員。2.第三方客戶、供應(yīng)商及其他合作方。3.合同審核流程、權(quán)限分配及責(zé)任追究均按本制度執(zhí)行。核心原則1.合法合規(guī)：所有合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。2.權(quán)責(zé)明確：明確各環(huán)節(jié)審核人員的職責(zé)，確保流程閉環(huán)。3.風(fēng)險(xiǎn)可控：通過審核機(jī)制識(shí)別并規(guī)避合同履行中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.效率優(yōu)先：優(yōu)化審核流程，縮短合同簽訂周期，保障業(yè)務(wù)需求。5.文化導(dǎo)向：強(qiáng)化契約精神，體現(xiàn)鹽廠誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、安全第一的企業(yè)文化。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)1.審核領(lǐng)導(dǎo)小組-由廠長(zhǎng)牽頭，成員包括分管生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、法務(wù)的副廠長(zhǎng)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。-職責(zé)：制定合同審核政策，審批重大合同及爭(zhēng)議解決方案。2.審核執(zhí)行部門-法務(wù)部：合同法律審核，包括條款合法性、合規(guī)性審查。-業(yè)務(wù)部門：業(yè)務(wù)需求確認(rèn)，如采購(gòu)需求、銷售條款等。-財(cái)務(wù)部：付款條件、資金預(yù)算、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核。-生產(chǎn)部：安全生產(chǎn)相關(guān)條款（如環(huán)保、能耗）審核。-人力資源部：涉及勞動(dòng)用工的合同審核。3.審核人員權(quán)限-一般合同（金額≤50萬元）：業(yè)務(wù)部門初審，法務(wù)部復(fù)審，財(cái)務(wù)部會(huì)簽。-重大合同（金額≥50萬元）：需經(jīng)審核領(lǐng)導(dǎo)小組集體審批。-特殊合同：如涉及跨區(qū)域合作、長(zhǎng)期供應(yīng)等，需額外提交生產(chǎn)、安全部門評(píng)估。第三章合同審核流程1.合同發(fā)起與評(píng)審-業(yè)務(wù)部門填寫《合同評(píng)審表》，注明合同背景、金額、履行期限等關(guān)鍵信息。-法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行格式及法律條款初步審核，出具《法律意見書》。2.分部門審核-業(yè)務(wù)部門：核對(duì)商務(wù)條款、交付標(biāo)準(zhǔn)（如鹽產(chǎn)品規(guī)格、包裝要求）。-財(cái)務(wù)部：評(píng)估現(xiàn)金流、信用風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)可行性。-生產(chǎn)部：確認(rèn)生產(chǎn)資源（如鹵水供應(yīng)、設(shè)備負(fù)荷）是否滿足合同要求。-安全環(huán)保部：審核涉及安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任的條款。3.審核意見反饋與修訂-各部門審核完畢后，匯總至法務(wù)部，由法務(wù)部形成《合同審核報(bào)告》，提交審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批。-若需修訂，由原審核部門提出修改方案，重新審核。4.合同簽訂與歸檔-審批通過的合同由業(yè)務(wù)部門與對(duì)方簽訂，法務(wù)部備案。-財(cái)務(wù)部根據(jù)合同金額及條款，執(zhí)行付款或收款流程。-合同文本、評(píng)審表、審核報(bào)告等資料歸檔至檔案室，電子版錄入ERP系統(tǒng)。第四章核心要素審核細(xì)則1.人-勞動(dòng)合同：嚴(yán)格審核薪酬標(biāo)準(zhǔn)、工時(shí)制度、社保繳納等是否符合《勞動(dòng)合同法》。-獨(dú)資或合資合同：明確股東權(quán)責(zé)、股權(quán)比例、退出機(jī)制。2.事-采購(gòu)合同：明確鹽產(chǎn)品等級(jí)、交貨周期、違約責(zé)任（如延期交貨的賠償標(biāo)準(zhǔn)）。-技術(shù)服務(wù)合同：審核技術(shù)方案可行性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款。3.財(cái)-付款方式：現(xiàn)金、銀行承兌匯票或分期付款需明確賬期及逾期利息。-稅務(wù)條款：確認(rèn)增值稅、附加稅等稅負(fù)承擔(dān)方，避免雙重征稅。4.物-儲(chǔ)運(yùn)條款：審核包裝材料（如編織袋、紙箱）是否符合鹽產(chǎn)品防潮要求。-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范約定鹽的氯化鈉含量、雜質(zhì)指標(biāo)。5.信息-保密條款：對(duì)技術(shù)配方、客戶名單等敏感信息設(shè)定保密期限及違約賠償。-數(shù)據(jù)共享：合作方需提供鹽行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，明確數(shù)據(jù)用途及保密責(zé)任。6.安全-環(huán)保條款：涉及鹵水排放、固廢處理時(shí)，需符合《環(huán)境保護(hù)法》要求。-生產(chǎn)安全：明確責(zé)任保險(xiǎn)、事故應(yīng)急處理流程。7.文化-社會(huì)責(zé)任條款：優(yōu)先選擇綠色供應(yīng)商，推動(dòng)鹽業(yè)可持續(xù)發(fā)展。-企業(yè)價(jià)值觀：合同中體現(xiàn)誠(chéng)信合作、客戶至上的經(jīng)營(yíng)理念。第五章執(zhí)行監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制-審核領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會(huì)議，評(píng)估合同履約情況及審核效率。-法務(wù)部定期抽查合同執(zhí)行效果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析總結(jié)。2.績(jī)效考核-將合同審核準(zhǔn)確率、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別率納入部門及個(gè)人KPI，考核權(quán)重不低于5%。-因?qū)徍耸杪?dǎo)致?lián)p失的，按《鹽廠內(nèi)部責(zé)任追究制度》追責(zé)。3.技術(shù)培訓(xùn)-每半年組織合同法、行業(yè)規(guī)范培訓(xùn)，提升全員法律意識(shí)。第六章應(yīng)急管理1.爭(zhēng)議解決-合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議，優(yōu)先協(xié)商；協(xié)商不成的，約定仲裁或訴訟管轄法院。-法務(wù)部需在3日內(nèi)出具《爭(zhēng)議應(yīng)對(duì)方案》。2.緊急情況處理-若遇自然災(zāi)害、政策調(diào)整等不可抗力，法務(wù)部聯(lián)合業(yè)務(wù)部門調(diào)整合同條款，確保員工權(quán)益。第七章附則1.本制度自發(fā)布之日起施