南京大漢網(wǎng)絡(luò)有限公司李雪CMMI培訓(xùn)供方協(xié)定管理過程（SAM）范圍HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008公司根據(jù)項(xiàng)目所需采購(gòu)的軟、硬件產(chǎn)品的控制。1.軟件產(chǎn)品采購(gòu)：系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、工具軟件等。軟件工具采購(gòu)、軟件復(fù)用和軟件外包。2.硬件產(chǎn)品采購(gòu)：服務(wù)器、筆記本（PC機(jī)）、存儲(chǔ)設(shè)備等。HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008角色與職責(zé)HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008流程圖HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采購(gòu)控制-提出采購(gòu)申請(qǐng)需求部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交售前技術(shù)支持部門，在做出價(jià)格預(yù)估后，將《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交總經(jīng)理審批?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》上應(yīng)明確性能項(xiàng)目整體軟硬件、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等，如有指定品牌或廠家、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品有培訓(xùn)需求或維護(hù)需求的，也應(yīng)注明。HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采購(gòu)控制-建立供方協(xié)定售前技術(shù)支持部門依據(jù)審核通過的《采購(gòu)申請(qǐng)單》在《合格供方名錄》中查找所購(gòu)產(chǎn)品的供方。按《供方管理規(guī)程》進(jìn)行預(yù)選和評(píng)定，并按每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目需要形成《供方評(píng)估表》。選定供方后，采購(gòu)人員與供方訂立采購(gòu)協(xié)定，協(xié)定形式是：購(gòu)銷合同。購(gòu)銷合同須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。在《采購(gòu)申請(qǐng)單》已經(jīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的情況下，采購(gòu)協(xié)議可以直接簽訂。HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采購(gòu)控制-執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)人員按照采購(gòu)協(xié)定進(jìn)行采購(gòu)，并采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤督促交貨期的實(shí)施。若確定供方不能如期交貨將影響項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)調(diào)其它合格供方訂購(gòu)，并應(yīng)向主管報(bào)告，提請(qǐng)采購(gòu)需求部門配合作相應(yīng)變動(dòng)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)展完成采購(gòu)后，在《購(gòu)貨一覽表》進(jìn)行記錄，作為供方考核的依據(jù)。HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008采購(gòu)控制-采購(gòu)驗(yàn)證客戶在購(gòu)買我公司產(chǎn)品的同時(shí)，由我公司所代為采購(gòu)的產(chǎn)品，到貨地為我公司所在地的，由技術(shù)管理部門和使用部門協(xié)助售前技術(shù)支持部門按照供方協(xié)定的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)到貨物品的數(shù)量、包裝的完好性進(jìn)行清點(diǎn)與檢查。填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。到貨地為客戶所在地的，由客戶對(duì)物品的數(shù)量、包裝的完好性進(jìn)行初步的檢驗(yàn)。最終以客戶簽字確認(rèn)的《設(shè)備驗(yàn)收單》以示驗(yàn)證完成。項(xiàng)目組成員對(duì)采購(gòu)的應(yīng)用軟件功能進(jìn)行初驗(yàn)。HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)品入庫(kù)到貨地為公司所在地的產(chǎn)品，采購(gòu)人員驗(yàn)收后由財(cái)務(wù)部入庫(kù)，并填寫《外購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)單》。產(chǎn)品領(lǐng)用由采購(gòu)銷售人員/項(xiàng)目人員領(lǐng)用采購(gòu)產(chǎn)品，并填寫《外購(gòu)產(chǎn)品領(lǐng)用單》記錄保存《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一保管；《設(shè)備驗(yàn)收單》由客戶服務(wù)部統(tǒng)一保管；《購(gòu)貨一覽表》由售前技術(shù)支持部門統(tǒng)一保管。HANWEBNETWORKCO.,LTD?2008《采購(gòu)申請(qǐng)單》《設(shè)備驗(yàn)收單》《購(gòu)貨一