DB23T 2820-2021 企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指南_第1頁
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文檔簡介

ICS35.240.01CCSL7023IDB23/T2820—2021前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4縮略語 6評估原則 27評估方法 28評估指標(biāo) 29分值與等級判定 410持續(xù)改進(jìn) 4附錄A(資料性)雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值 5參考文獻(xiàn) DB23/T2820—2021本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由黑龍江省智慧城市建設(shè)協(xié)會提出。本文件由黑龍江省應(yīng)急管理廳歸口。本文件起草單位:黑龍江省智慧城市建設(shè)協(xié)會、哈爾濱玨辰科技有限公司、黑龍江華電網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、國科征信科技(北京)股份有限公司、華東理工大學(xué)長三角區(qū)域發(fā)展郎溪研究院、龍網(wǎng)工程管理(哈爾濱)股份有限公司、哈爾濱賽迪智慧城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司黑龍江省分公司、哈爾濱理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華東理工大學(xué)商學(xué)院、華網(wǎng)北方(北京)公共安全技術(shù)有限公司、內(nèi)蒙古奧龍科技有限公司、中關(guān)村智慧城市信息化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、北京中佳天和科技集團(tuán)有限公司。本文件主要起草人:劉勇、楊美華、于新海、錢佳寧、吳玉鳴、于喜濤、郭軼、李英寶、楊景燦、解寶新、秦勇、李曉冬、張磊、盧續(xù)磊、韓易、辛繼巍、徐維科、馬嘉陽、劉飛。DB23/T2820—20211企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指南本文件規(guī)定了雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估的術(shù)語和定義、縮略語、評估原則、評估方法、評估內(nèi)容和持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。本文件適用于黑龍江省內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)的功能評估,其他企業(yè)可參考執(zhí)2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T22239信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求DB23/T2296-2019企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)通則3術(shù)語和定義DB23/T2296-2019界定的術(shù)語和定義適用于本文件。3.1雙重預(yù)防機(jī)制doublepreventionmechanism是指將風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制與隱患排查治理機(jī)制有機(jī)結(jié)合,依據(jù)安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律,以風(fēng)險(xiǎn)為核心,超前防范、關(guān)口前移,從風(fēng)險(xiǎn)辨識入手,以風(fēng)險(xiǎn)管控為手段,把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,并通過隱患排查,及時找出風(fēng)險(xiǎn)控制過程中可能出現(xiàn)的缺失、漏洞,把隱患消滅在事故發(fā)生之前。[來源:DB23/T2296-2019,3.9,有修改]3.2系統(tǒng)建設(shè)評估systemconstructionevaluation對雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程功能和使用情況進(jìn)行評估,判斷其是否滿足雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作需要的過程。4縮略語下列縮略語適用于本文件。API:應(yīng)用程序接口(ApplicationProgrammingInterface)PDF:可攜帶文檔格式(PortableDocumentFormat)5申報(bào)條件進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估的企業(yè)應(yīng)滿足以下要求:DB23/T2820—20212a)已經(jīng)完成雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè),并建立雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng);b)雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行6個月以上。6評估原則6.1企業(yè)開展雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針,對雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)進(jìn)行評估,以達(dá)到提高企業(yè)雙重預(yù)防工作信息化管理水平,保護(hù)人員生命安全,保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全,保證安全生產(chǎn)活動順利進(jìn)行的目的。6.2對于涉及存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)及發(fā)生過重大安全生產(chǎn)事故的企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)對雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)展開評估。7評估方法7.1對企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估采用現(xiàn)場詢問、系統(tǒng)展示和數(shù)據(jù)對比等方式進(jìn)行,并結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值表進(jìn)行打分。7.2雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值表中的指標(biāo)項(xiàng)要求全部滿足時,則該項(xiàng)指標(biāo)得分,部分不滿足或不滿足時,該項(xiàng)指標(biāo)不得分。雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值表見附錄A中表A.1。8評估指標(biāo)8.1指標(biāo)分類雙重預(yù)防信息機(jī)制系統(tǒng)建設(shè)評估分為必要性指標(biāo)和一般性指標(biāo),其中必要性指標(biāo)為信息系統(tǒng)滿足雙重預(yù)防機(jī)制工作的必要性指標(biāo),一般性指標(biāo)為系統(tǒng)功能的擴(kuò)展性指標(biāo)。8.2必要性指標(biāo)必要性指標(biāo)包括安全基礎(chǔ)管理、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、應(yīng)急資源及處置、使用性指標(biāo)六個一級指標(biāo),必要性指標(biāo)評估每一個指標(biāo)包含相關(guān)二級指標(biāo)和指標(biāo)說明,評估指標(biāo)及說明詳見表1。表1雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)必要性評估指標(biāo)及說明對企業(yè)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)及考試,支持課件庫管理、管理企業(yè)內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識數(shù)據(jù),包括但不限于采集風(fēng)險(xiǎn)數(shù)3表1雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)必要性評估指標(biāo)及說明(續(xù))生成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖,支持底圖上傳、標(biāo)記風(fēng)險(xiǎn)單元記錄治理隱患的過程,支持現(xiàn)場拍照、隨機(jī)隱患上報(bào)、事生成隱患排查全過程的電子臺賬,記錄隱患排查全過程信采集應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急救援物資、應(yīng)急救援裝備等內(nèi)容8.3一般性指標(biāo)一般性指標(biāo)包括應(yīng)急指揮調(diào)度、物聯(lián)網(wǎng)綜合管理、數(shù)據(jù)分析及擴(kuò)展、企業(yè)基礎(chǔ)資料、系統(tǒng)功能、系統(tǒng)安全六個一級指標(biāo),一般性指標(biāo)評估每一個指標(biāo)包含相關(guān)二級指標(biāo)和指標(biāo)項(xiàng)說明,評估指標(biāo)及說明詳見表2。表2雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)一般性評估指標(biāo)及說明展示企業(yè)資質(zhì)和員工上崗證件,并具有歸檔和到期提醒功表2雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)一般性評估指標(biāo)及說明(續(xù))49分值與等級判定9.1分值雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估總計(jì)100分,其中必要性指標(biāo)總計(jì)60分,一般性指標(biāo)總計(jì)40分。9.2等級判定9.2.1必要性指標(biāo)中指標(biāo)要求總得分不得低于50分,否則直接判定評估對象不合格。9.2.2評估對象總得分大于等于60分為合格,大于等于75分為良好,大于等于90分為優(yōu)秀。10持續(xù)改進(jìn)10.1企業(yè)宜將雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估納入企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)考核中。10.2企業(yè)宜每年對雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)進(jìn)行評估,確保雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求,運(yùn)行5(資料性)雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值見表A.1。表A.1雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值展示企業(yè)安全生產(chǎn)組織111對企業(yè)員工進(jìn)行安全教支持課件庫管理,包括但不限于課件查詢、瀏覽、上傳、下載等功能。課件文件格式包括但11支持統(tǒng)計(jì)功能,統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括但不限于參與培1支持設(shè)定考試,考試題型包括但不限于單選、多選等。具備自動判分功能,可自定義及格分1展示和檢索企業(yè)雙重預(yù)1管理企業(yè)內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨支持采集風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、劃分風(fēng)險(xiǎn)單元,支持編碼1支持內(nèi)置辨識方法,包括但不限于檢查表分析21支持評估風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),內(nèi)置評估方法,自動計(jì)算生成風(fēng)險(xiǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)等級和安全色,評估方法包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)矩陣法LS及作業(yè)條件危害性支持根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識模塊的數(shù)據(jù)自動生成風(fēng)險(xiǎn)單元劃分表,風(fēng)險(xiǎn)單元劃分表內(nèi)容包括但不限于2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識數(shù)據(jù)生成風(fēng)險(xiǎn)辨識數(shù)據(jù)報(bào)表或視支持生成符合雙重預(yù)防機(jī)制工作要求的報(bào)表或文件,報(bào)表或文件包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、崗位告知卡、風(fēng)險(xiǎn)分級管控臺賬、重大安全風(fēng)6表A.1雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值(續(xù))生成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)四色分布風(fēng)險(xiǎn)單元和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等功支持上傳平面底圖,底圖格式包括但不限于1綁定風(fēng)險(xiǎn)單元則顯示該風(fēng)險(xiǎn)單元下的全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息,綁定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)則顯示該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的詳細(xì)信1支持變更風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱等風(fēng)險(xiǎn)辨識信生成特種作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)1創(chuàng)建排查清單及設(shè)定排1支持設(shè)定不同排查清單的定時排查計(jì)劃,包括但不限于排查計(jì)劃的執(zhí)行部門、執(zhí)行時間、手22支持獲取崗位排查計(jì)劃清單,獲取方式包括但不限于系統(tǒng)設(shè)定、二維碼掃描、NFC獲取等方2報(bào)、隱患類型劃分等功支持現(xiàn)場拍照,照片具有水印功能,水印信息2支持描述隱患情況,描述方式包括但不限于文2支持選擇組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的員工進(jìn)行隱患上報(bào)、隱22支持劃分隱患類型,隱患類型包括一般事故隱22生成隱患排查全過程的支持記錄隱患排查全流程,記錄內(nèi)容包括但不2227表A.1雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值(續(xù))112采集事故應(yīng)急處置內(nèi)容11評估系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的采集情況及與實(shí)際數(shù)據(jù)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)信息完整采集,保持雙重機(jī)制實(shí)體文件與系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)一致,包括不限3評估企業(yè)是否使用系統(tǒng)企業(yè)使用雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)進(jìn)行安全生產(chǎn)3支持展示企業(yè)的應(yīng)急預(yù)支持增加、刪除、修改、檢索應(yīng)急預(yù)案,并分支持物聯(lián)網(wǎng)平臺及數(shù)據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)熱遷移,在不改動物聯(lián)網(wǎng)平臺下實(shí)現(xiàn)1支持?jǐn)?shù)據(jù)管理,管理內(nèi)容包括但不限于閾值設(shè)1及擴(kuò)展及擴(kuò)展持分析管理、統(tǒng)計(jì)和分1支持?jǐn)?shù)據(jù)分析管理,分析內(nèi)容包括但不限于自定義分析時間和分析指標(biāo),并能夠自動生成圖1支持內(nèi)置常見數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析數(shù)據(jù)和圖表,統(tǒng)計(jì)和分析內(nèi)容包括但不限于全員參與情況、隱患發(fā)生情況、上報(bào)隱患復(fù)核情況、隱患整改情2包括但不限于頁面位置、呈現(xiàn)方式、數(shù)據(jù)來源1支持分級管理功能,根據(jù)不同用賬戶角色,和數(shù)據(jù)關(guān)注點(diǎn)的不同,對數(shù)據(jù)進(jìn)行分級分類的統(tǒng)2宜支持通用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)模型,自動匹配生成風(fēng)險(xiǎn)3支持?jǐn)U展地理位置信息數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)四色圖也可38表A.1雙重預(yù)防機(jī)制信息系統(tǒng)建設(shè)評估指標(biāo)及分值(續(xù))支持展示企業(yè)信息,企業(yè)信息包括但不限于企業(yè)名稱、所屬行業(yè)、統(tǒng)一社會信用代碼、所屬1111展示企業(yè)資質(zhì)和員工上支持上傳和下載證件類文件,文件格式包括但1支持分類和檢索,資質(zhì)證照類文件臨期應(yīng)支持1端APP、兼容主流瀏覽礎(chǔ)管理、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患支持兼容主流瀏覽器,包括但不限于谷歌瀏覽檢索用戶和用戶信息等支持修改和檢索用戶信息,用戶信息包括但不限于用戶賬號、登陸密碼、用戶名稱、手機(jī)號支持自定義管理角色,角色信息包括但不限于支持分配角色權(quán)限,角色權(quán)限包括但不限于操作權(quán)限和API權(quán)限等。支持API授權(quán)、分類、調(diào)支持增加、刪除、修改、檢索系統(tǒng)API,并對API進(jìn)行分類和授權(quán)管理。1支持統(tǒng)計(jì)API調(diào)用情況。1支持控制API訪問流量。1支持設(shè)定API訪問黑名單IP。1對系統(tǒng)中經(jīng)常使用

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