生產(chǎn)線作業(yè)安全檢查與整改記錄表使用指南一、應(yīng)用背景與適用范圍生產(chǎn)線作業(yè)安全是企業(yè)生產(chǎn)管理的核心環(huán)節(jié)，安全隱患若未及時(shí)發(fā)覺(jué)與整改，可能引發(fā)設(shè)備故障、人員傷害等安全。本記錄表旨在規(guī)范生產(chǎn)線安全檢查流程，實(shí)現(xiàn)“檢查-記錄-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理，適用于各類制造企業(yè)（如機(jī)械加工、電子裝配、化工生產(chǎn)等）的生產(chǎn)車間、班組及安全管理部門，可用于日常定期檢查、專項(xiàng)檢查（如節(jié)假日前后、新設(shè)備投產(chǎn)前）、季節(jié)性檢查（如夏季防暑、冬季防火）等多種場(chǎng)景，保證作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員操作等符合安全規(guī)范。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：梳理檢查標(biāo)準(zhǔn)，包括國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)安全規(guī)范（如《機(jī)械制造企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《設(shè)備操作規(guī)程》《車間安全管理規(guī)定》）等，保證檢查有據(jù)可依。組建檢查小組：根據(jù)檢查類型確定人員構(gòu)成，一般由安全管理部門牽頭，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員、班組長(zhǎng)及一線員工代表共同參與（日常檢查可由班組長(zhǎng)帶領(lǐng)崗位員工完成），明確分工（如負(fù)責(zé)設(shè)備檢查、作業(yè)環(huán)境檢查、人員行為檢查等）。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶必要的安全檢查工具，如卷尺、測(cè)電筆、紅外測(cè)溫儀、氣體檢測(cè)儀、相機(jī)（用于拍照留存隱患）、本記錄表及筆等，保證檢查過(guò)程高效準(zhǔn)確。通知相關(guān)區(qū)域：提前1-2個(gè)工作日通知受檢生產(chǎn)班組及員工，說(shuō)明檢查時(shí)間、范圍及注意事項(xiàng)，避免檢查過(guò)程中影響正常生產(chǎn)（突擊檢查除外）。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段劃分檢查區(qū)域：按生產(chǎn)線流程或車間布局劃分檢查單元（如上料區(qū)、加工區(qū)、裝配區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)等），逐區(qū)域開(kāi)展檢查，避免遺漏。逐項(xiàng)核對(duì)檢查內(nèi)容：根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)（參考模板表格中的“檢查項(xiàng)目”），對(duì)每個(gè)單元的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全防護(hù)等進(jìn)行細(xì)致檢查：設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，電氣線路是否老化、裸露，特種設(shè)備（如行車、叉車）是否定期檢驗(yàn)并張貼合格標(biāo)識(shí)，工具、模具是否定置擺放且無(wú)損壞。作業(yè)環(huán)境：檢查通道是否暢通（寬度不小于1.2米），物料堆放是否整齊（高度不超過(guò)1.5米），地面是否有油污、積水或障礙物，照明、通風(fēng)是否符合要求（照度不低于200lux，有害氣體濃度低于國(guó)家限值）。人員操作：觀察員工是否按規(guī)程操作設(shè)備（如是否佩戴勞保用品、是否違規(guī)觸摸運(yùn)行中部件），特種作業(yè)人員（如電工、焊工）是否持證上崗，是否進(jìn)行班前安全交底。安全防護(hù)：檢查消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)且擺放位置明顯，應(yīng)急通道指示標(biāo)識(shí)是否清晰，應(yīng)急救援物資（如急救箱、洗眼器）是否齊全可用。記錄異常情況：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的安全隱患，立即記錄在記錄表的“檢查結(jié)果”欄，詳細(xì)描述隱患位置、類型（如設(shè)備隱患、環(huán)境隱患、行為隱患）、嚴(yán)重程度（一般隱患：可立即整改；重大隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡或設(shè)備重大損失），并同步拍照留存（照片編號(hào)與記錄表對(duì)應(yīng)）。（三）問(wèn)題確認(rèn)與整改部署階段現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)：檢查完成后，組織受檢班組負(fù)責(zé)人、相關(guān)崗位員工召開(kāi)簡(jiǎn)短會(huì)議，通報(bào)檢查發(fā)覺(jué)的隱患，共同確認(rèn)問(wèn)題描述的準(zhǔn)確性（避免因理解偏差導(dǎo)致整改遺漏），對(duì)有爭(zhēng)議的隱患可組織技術(shù)骨干現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。制定整改方案：根據(jù)隱患類型及嚴(yán)重程度，明確整改要求：一般隱患：由班組長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)組織整改（如清理地面雜物、調(diào)整防護(hù)罩位置），整改時(shí)限不超過(guò)24小時(shí)；較大隱患：由車間負(fù)責(zé)人牽頭制定整改計(jì)劃，明確整改措施（如更換老化線路、維修損壞設(shè)備）、責(zé)任人（設(shè)備管理員、班組長(zhǎng)）及整改時(shí)限（一般不超過(guò)3天）；重大隱患：立即停產(chǎn)停業(yè)，由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人組織專項(xiàng)整改方案，上報(bào)上級(jí)管理部門審批，整改完成后經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)收方可恢復(fù)生產(chǎn)。下發(fā)整改通知：將整改要求（隱患描述、整改措施、責(zé)任人、時(shí)限）填寫至記錄表的“整改要求”欄，并由檢查組負(fù)責(zé)人、受檢班組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，保證責(zé)任到人。（四）整改跟蹤與復(fù)查階段整改進(jìn)度跟蹤：安全管理部門或檢查組指定專人（安全員*）負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)較大及以上隱患實(shí)行“日?qǐng)?bào)告”制度，每日記錄整改進(jìn)展（如“已完成線路采購(gòu)，計(jì)劃明日安裝”），對(duì)超期未整改的及時(shí)提醒并上報(bào)。整改效果復(fù)查：整改時(shí)限到達(dá)后，由原檢查小組或指定人員對(duì)隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查：一般隱患：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看確認(rèn)是否徹底整改（如雜物已清理、設(shè)備已修復(fù)），并在記錄表“整改情況”欄填寫“已完成”，復(fù)查人簽字；較大及以上隱患：需驗(yàn)證整改措施的合規(guī)性（如新線路是否符合電氣規(guī)范）和有效性（如設(shè)備運(yùn)行是否穩(wěn)定），必要時(shí)進(jìn)行試運(yùn)行測(cè)試，確認(rèn)合格后在記錄表填寫“整改合格”，并附復(fù)查照片。記錄歸檔：復(fù)查完成后，將記錄表、檢查照片、整改通知、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，便于后續(xù)追溯及安全管理分析。三、記錄表模板及填寫說(shuō)明生產(chǎn)線作業(yè)安全檢查與整改記錄表檢查基本信息檢查日期年月日檢查區(qū)域（如：裝配車間A線）檢查類型檢查組長(zhǎng)*檢查人員、、*受檢班組負(fù)責(zé)人檢查項(xiàng)目分類檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√正常×異常）異常情況描述（位置、類型、嚴(yán)重程度）整改要求（責(zé)任人、整改措施、時(shí)限）整改情況（完成情況：□已完成□進(jìn)行中□未完成；復(fù)查人：*；復(fù)查結(jié)果：□合格□不合格）設(shè)備設(shè)施安全1.設(shè)備防護(hù)裝置（防護(hù)罩、防護(hù)欄）是否完好、有效□√□××：沖床A-03防護(hù)欄固定螺栓松動(dòng)，存在部件飛出風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人：設(shè)備管理員*；措施：立即緊固螺栓并測(cè)試穩(wěn)定性；時(shí)限：當(dāng)日完成□已完成；復(fù)查人：*；結(jié)果：□合格2.電氣線路是否無(wú)老化、裸露，設(shè)備接地是否良好□√□×（示例）（示例）（示例）3.特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)并張貼合格標(biāo)識(shí)□√□×作業(yè)環(huán)境安全1.通道是否暢通，無(wú)物料、工具占用□√□××：裝配區(qū)主通道臨時(shí)堆料箱，寬度不足0.8米責(zé)任人：班組長(zhǎng)*；措施：立即移走料箱，規(guī)劃物料臨時(shí)存放區(qū)；時(shí)限：2小時(shí)內(nèi)□已完成；復(fù)查人：*；結(jié)果：□合格2.地面是否無(wú)油污、積水、雜物□√□×3.照明、通風(fēng)設(shè)施是否正常運(yùn)行，照度/氣體濃度是否符合要求□√□×人員操作安全1.員工是否按規(guī)程操作，佩戴勞保用品（安全帽、防護(hù)手套等）□√□××：打磨工未佩戴防護(hù)眼鏡，粉塵入眼風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人：班組長(zhǎng)*；措施：立即停工培訓(xùn)，配發(fā)防護(hù)眼鏡；時(shí)限：當(dāng)日完成□已完成；復(fù)查人：*；結(jié)果：□合格2.特種作業(yè)人員是否持證上崗□√□×3.是否進(jìn)行班前安全交底，員工是否知曉崗位風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急措施□√□×安全防護(hù)與消防1.消防器材（滅火器、消防栓）是否完好有效，標(biāo)識(shí)是否清晰□√□××：車間東側(cè)滅火器壓力不足，需充裝責(zé)任人：安全員*；措施：聯(lián)系維保單位充裝，更換壓力不足滅火器；時(shí)限：3天內(nèi)□已完成；復(fù)查人：*；結(jié)果：□合格2.應(yīng)急通道是否暢通，指示標(biāo)識(shí)是否醒目□√□×3.應(yīng)急救援物資（急救箱、洗眼器）是否齊全，是否在有效期內(nèi)□√□×檢查總結(jié)與建議本次檢查共發(fā)覺(jué)隱患項(xiàng)，其中一般隱患項(xiàng)，較大隱患項(xiàng)，重大隱患項(xiàng)；已完成整改項(xiàng)，未完成整改項(xiàng)（需說(shuō)明原因及計(jì)劃完成時(shí)間）。建議：1.加強(qiáng)班前安全交底頻次，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；2.定期開(kāi)展設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，減少因設(shè)備故障引發(fā)的安全隱患。檢查組長(zhǎng)簽字*安全管理部門審核*填寫說(shuō)明：“檢查結(jié)果”欄：正常打“√”，異常打“×”，異常情況需具體描述（如“沖床A-03防護(hù)欄固定螺栓松動(dòng)，存在部件飛出風(fēng)險(xiǎn)”）；“整改要求”欄：明確責(zé)任人（具體崗位或姓名*）、整改措施（具體操作步驟）、時(shí)限（具體日期/時(shí)長(zhǎng)）；“整改情況”欄：根據(jù)復(fù)查結(jié)果勾選“完成情況”，填寫復(fù)查人姓名及“復(fù)查結(jié)果”，未完成整改需說(shuō)明原因；檢查總結(jié)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出主要隱患及改進(jìn)方向。四、使用關(guān)鍵要點(diǎn)提示檢查全面性：嚴(yán)格按照“設(shè)備設(shè)施-作業(yè)環(huán)境-人員操作-安全防護(hù)”四大類逐項(xiàng)檢查，避免因主觀判斷遺漏隱患（如老舊車間的電氣線路、新員工的操作習(xí)慣等）。記錄客觀性：?jiǎn)栴}描述需基于事實(shí)，不夸大、不隱瞞，對(duì)隱患的嚴(yán)重程度評(píng)估可參考《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第16號(hào)），必要時(shí)組織專業(yè)人員論證。整改及時(shí)性：一般隱患“立查立改”，較大隱患明確“時(shí)間表、路線圖”，重大隱患實(shí)行“掛牌督辦”，杜絕“紙上整改”“虛假整改”。閉環(huán)管理：保證“檢查-記錄-整改-復(fù)查”全流程閉環(huán)，未完成整改的隱患需持續(xù)跟蹤，直至問(wèn)題徹底解決，形成“發(fā)覺(jué)-解決-反饋”的管理閉環(huán)。保密與追溯：記錄表涉及企業(yè)內(nèi)部安全信息，需妥善保管，避免泄露