安全管理制度檢查表工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處理指引一、適用工作場(chǎng)景本指引適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的日常安全管理與風(fēng)險(xiǎn)防控工作，具體場(chǎng)景包括但不限于：日常安全管理：定期對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)性檢查，保證安全管理制度落地執(zhí)行，及時(shí)發(fā)覺并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)。新員工入職環(huán)境培訓(xùn)：幫助新員工快速識(shí)別工作環(huán)境中的安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)防范技能。新項(xiàng)目/新設(shè)備啟用前評(píng)估：在新生產(chǎn)線、新設(shè)備或新工作區(qū)域投入使用前，全面識(shí)別環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，制定防控措施。安全檢查迎檢準(zhǔn)備：對(duì)照法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自查自糾工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，保證符合外部監(jiān)管要求。后風(fēng)險(xiǎn)排查：發(fā)生安全或未遂事件后，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)再識(shí)別，防止同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。二、操作流程詳解（一）前期準(zhǔn)備：明確范圍與職責(zé)組建檢查小組成員構(gòu)成：至少包含安全管理部門負(fù)責(zé)人（組長(zhǎng)）、各生產(chǎn)/業(yè)務(wù)部門代表（班組長(zhǎng)/技術(shù)骨干）、專職安全員（記錄員），必要時(shí)邀請(qǐng)外部安全專家參與。職責(zé)分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌檢查進(jìn)度，部門代表提供區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)信息，安全員負(fù)責(zé)記錄與匯總，專家負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)。確定檢查范圍與依據(jù)范圍：明確檢查的區(qū)域（如生產(chǎn)車間、辦公區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室等）、設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、消防器材、電氣線路等）及作業(yè)活動(dòng)（如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等）。依據(jù)：國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》）。收集基礎(chǔ)資料整理企業(yè)平面布局圖、設(shè)備臺(tái)賬、歷史記錄、安全培訓(xùn)檔案、previous檢查報(bào)告等資料，作為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的參考依據(jù)。（二）現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：多維度排查采用“觀察+訪談+測(cè)試”相結(jié)合的方式，全面識(shí)別工作環(huán)境中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注以下維度：1.物理環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)空間布局：檢查通道是否暢通（寬度≥1.2米，無(wú)堆物占用）、安全出口數(shù)量是否達(dá)標(biāo)（每500㎡至少1個(gè)）、疏散指示標(biāo)志是否清晰。設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（如起重機(jī)、鍋爐）是否定期檢驗(yàn)并有合格標(biāo)識(shí)、防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、電氣線路是否老化（絕緣層無(wú)破損、無(wú)私拉亂接）。環(huán)境因素：作業(yè)區(qū)域照明是否充足（照度≥150lux）、通風(fēng)是否良好（有害氣體濃度低于限值）、噪聲是否超標(biāo)（≤85dB）、溫度是否適宜（冬季≥16℃，夏季≤30℃）。2.化學(xué)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品管理：是否分類存放（易燃品、腐蝕品、有分庫(kù)隔離）、是否有清晰的安全標(biāo)簽（MSDS）、是否配備應(yīng)急沖洗設(shè)備（洗眼器、淋浴裝置）。粉塵/氣體泄漏：產(chǎn)生粉塵的設(shè)備是否有除塵裝置、密閉空間是否有氣體檢測(cè)儀（檢測(cè)氧氣濃度及有毒氣體含量）、泄漏報(bào)警裝置是否定期校驗(yàn)。3.作業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)人員操作：?jiǎn)T工是否按規(guī)程操作設(shè)備（如佩戴防護(hù)用品、持證上崗）、是否存在違章行為（如酒后上崗、疲勞作業(yè)、違規(guī)動(dòng)火）。交叉作業(yè)：多工種交叉作業(yè)時(shí)是否有統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制、危險(xiǎn)區(qū)域是否有隔離警示（如“禁止入內(nèi)”“高壓危險(xiǎn)”標(biāo)識(shí)）。4.應(yīng)急管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急設(shè)施：消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)且擺放位置合理、應(yīng)急物資（急救箱、應(yīng)急照明、逃生繩）是否齊全且在指定位置。預(yù)案與演練：是否制定針對(duì)性應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)、觸電、化學(xué)品泄漏）、是否定期組織演練（每年至少1次）、員工是否掌握應(yīng)急流程（報(bào)警、疏散、初期處置）。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估：量化分級(jí)采用“可能性-嚴(yán)重性”矩陣法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，明確管控優(yōu)先級(jí)：可能性等級(jí)描述嚴(yán)重性等級(jí)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)頻繁（5）每周發(fā)生≥1次災(zāi)難性（5）造成人員死亡/重大財(cái)產(chǎn)損失高風(fēng)險(xiǎn)可能（4）每月發(fā)生1-3次嚴(yán)重（4）造成人員重傷/較大財(cái)產(chǎn)損失高風(fēng)險(xiǎn)偶爾（3）每季度發(fā)生1-2次中等（3）造成人員輕傷/一般財(cái)產(chǎn)損失中風(fēng)險(xiǎn)罕見（2）每年發(fā)生1次輕微（2）造成人員輕微傷害/小額損失低風(fēng)險(xiǎn)不可能（1）幾乎不發(fā)生（＜1次/年）可忽略（1）無(wú)人員傷害/財(cái)產(chǎn)損失低風(fēng)險(xiǎn)示例：某車間通道被物料堆占（可能性“頻繁”，嚴(yán)重性“中等”），風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中風(fēng)險(xiǎn)”。（四）風(fēng)險(xiǎn)處理措施：分類管控針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，制定差異化處理措施，保證風(fēng)險(xiǎn)可控：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)處理原則具體措施高風(fēng)險(xiǎn)立即整改，24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)處置停止相關(guān)作業(yè)、撤離人員、制定專項(xiàng)整改方案（如更換老化線路、拆除違規(guī)建筑）中風(fēng)險(xiǎn)限期整改，3-7日內(nèi)完成調(diào)整作業(yè)流程（如增加巡檢頻次）、完善防護(hù)措施（如加裝防護(hù)欄）、開展專項(xiàng)培訓(xùn)低風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注改進(jìn)，納入日常管理定期檢查（如每月1次）、加強(qiáng)員工提醒（如張貼安全標(biāo)語(yǔ)）、優(yōu)化操作規(guī)范關(guān)鍵要求：高風(fēng)險(xiǎn)措施需由總經(jīng)理審批，中風(fēng)險(xiǎn)措施由安全管理部門負(fù)責(zé)人審批，低風(fēng)險(xiǎn)措施由部門負(fù)責(zé)人審批，保證責(zé)任到人。（五）記錄與跟蹤：閉環(huán)管理填寫檢查記錄表：使用配套表格（詳見第三部分）詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、描述、等級(jí)、處理措施、責(zé)任部門/人、完成時(shí)限等信息，保證信息可追溯。整改跟蹤：安全管理部門每日跟蹤高風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況，每周匯總中風(fēng)險(xiǎn)措施進(jìn)度，未按期完成的需說(shuō)明原因并制定延期計(jì)劃。驗(yàn)證與歸檔：整改完成后，由檢查小組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（如測(cè)試設(shè)備運(yùn)行、檢查通道暢通），確認(rèn)達(dá)標(biāo)后在記錄表上簽字，并將所有資料整理歸檔（保存期限≥3年）。（六）定期復(fù)盤：持續(xù)優(yōu)化每季度召開安全管理復(fù)盤會(huì)，分析檢查中高頻出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)（如通道堵塞、防護(hù)缺失）、未整改到位的原因及效果，修訂《安全管理制度》及《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指引》，實(shí)現(xiàn)“識(shí)別-整改-優(yōu)化”的持續(xù)改進(jìn)。三、配套工具表格表1：安全管理制度檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）備注安全責(zé)任制是否明確各級(jí)人員安全職責(zé)（如總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、員工）安全培訓(xùn)制度新員工三級(jí)培訓(xùn)是否≥24學(xué)時(shí)、特種作業(yè)人員是否持證上崗設(shè)備管理制度特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)（鍋爐1年/次、起重機(jī)1年/次）、維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整應(yīng)急管理制度是否制定綜合預(yù)案及專項(xiàng)預(yù)案、是否定期組織演練（演練記錄是否齊全）管理制度是否建立報(bào)告流程（1小時(shí)內(nèi)上報(bào)）、是否開展“四不放過(guò)”分析檢查人：**日期：2023-10-25審核人：**表2：工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)處理措施責(zé)任部門/人完成時(shí)限狀態(tài)（未處理/處理中/已完成）一車間東側(cè)通道物料堆占通道，寬度僅0.8米物理環(huán)境53中風(fēng)險(xiǎn)立即清理物料，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部/**2023-10-26處理中化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)硫酸與乙醇混放化學(xué)環(huán)境44高風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)存放，加裝防爆柜倉(cāng)儲(chǔ)部/趙六2023-10-25已完成3樓辦公區(qū)滅火器壓力不足（指針在紅區(qū)）應(yīng)急設(shè)施33中風(fēng)險(xiǎn)更換滅火器，每月檢查壓力行政部/周七2023-10-27處理中檢查人：**日期：2023-10-25表3：風(fēng)險(xiǎn)處理跟蹤表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述處理措施責(zé)任部門/人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)證人延期原因（如有）R001一車間通道被占清理物料，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部/**2023-10-262023-10-26合格（通道寬度≥1.2米）**-R002化學(xué)品混放分區(qū)存放，加裝防爆柜倉(cāng)儲(chǔ)部/趙六2023-10-252023-10-25合格（硫酸單獨(dú)存放）**-R003滅火器壓力不足更換滅火器，每月檢查行政部/周七2023-10-272023-10-27合格（壓力指針在綠區(qū)）**-更新人：**日期：2023-10-28四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要全面，避免“想當(dāng)然”不僅關(guān)注顯性風(fēng)險(xiǎn)（如裸露的電線），更要關(guān)注隱性風(fēng)險(xiǎn)（如員工疲勞作業(yè)、應(yīng)急通道標(biāo)識(shí)模糊）；對(duì)歷史案例、同行業(yè)通報(bào)進(jìn)行復(fù)盤，針對(duì)性識(shí)別類似風(fēng)險(xiǎn)（如某企業(yè)曾因通風(fēng)不足導(dǎo)致中毒，需重點(diǎn)檢查密閉空間氣體檢測(cè)）。（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要統(tǒng)一，減少主觀偏差“可能性”和“嚴(yán)重性”等級(jí)的判定需基于數(shù)據(jù)（如頻率、監(jiān)測(cè)指標(biāo)）而非個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，避免“高估”或“低估”風(fēng)險(xiǎn)；同一類型風(fēng)險(xiǎn)在不同區(qū)域的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)一致（如各車間的照明照度均需≥150lux）。（三）處理措施要具體，杜絕“口號(hào)化”措施需明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)做、怎么做”，例如“加強(qiáng)安全教育”應(yīng)改為“2023年11月前組織車間員工開展1次防火專項(xiàng)培訓(xùn)（含滅火器實(shí)操）”；高風(fēng)險(xiǎn)措施需優(yōu)先保障資源（如必要時(shí)暫停生產(chǎn)、專項(xiàng)撥款整改）。（四）記錄要真實(shí)，保證可追溯檢查記錄需現(xiàn)場(chǎng)填寫，不得事后補(bǔ)錄，照片、視頻等佐證材料需標(biāo)注時(shí)間、地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；整改驗(yàn)證需有雙方簽字（整改責(zé)任人+檢查人），避免“虛假整改”。（五）動(dòng)態(tài)更新，適應(yīng)環(huán)境變化當(dāng)企業(yè)新增設(shè)備、調(diào)整工藝、變更場(chǎng)地時(shí)，需重新開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（如新增自動(dòng)化設(shè)備后，需識(shí)別機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)）；法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新后，及時(shí)修訂檢查依據(jù)（如2023年新修訂《消防法