安全生產(chǎn)管理制度及風險控制措施記錄表使用指南一、適用范圍與應用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、物流等行業(yè)）的安全生產(chǎn)日常管理，具體應用場景包括：常規(guī)安全檢查：定期開展生產(chǎn)現(xiàn)場、設備設施、作業(yè)環(huán)境的安全隱患排查；專項風險評估：針對新設備投用、新工藝導入、高危作業(yè)（如動火、有限空間）等特定場景的風險分析；隱患整改閉環(huán)：對檢查發(fā)覺的安全隱患，記錄風險等級、控制措施及整改落實情況；安全培訓與考核：作為員工安全培訓的實操案例庫，強化風險意識與應對能力；合規(guī)性管理：滿足《安全生產(chǎn)法》《消防法》等法規(guī)要求，留存安全管理痕跡，應對監(jiān)管部門檢查。二、操作流程與步驟詳解（一）準備階段：明確檢查依據(jù)與范圍梳理法規(guī)與制度：收集與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》）、行業(yè)標準（如《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》GB/T8196）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責任制》《設備安全操作規(guī)程》）。示例：若檢查沖壓設備，需依據(jù)《沖壓車間安全生產(chǎn)通則》（GB8176）及企業(yè)《沖壓設備安全操作規(guī)程》。確定檢查范圍與重點：根據(jù)生產(chǎn)特點明確檢查區(qū)域（如車間、倉庫、配電室）、設備類型（如特種設備、特種設備）及作業(yè)環(huán)節(jié)（如高空作業(yè)、臨時用電）。示例：建筑企業(yè)應重點檢查腳手架搭設、安全防護設施、施工用電等；化工企業(yè)應重點關(guān)注?；反鎯Α⒐艿佬孤?、防爆區(qū)域等。組建檢查小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設備、技術(shù)等部門人員，必要時邀請外部專家參與。明確分工：組長（安全總監(jiān)）負責統(tǒng)籌，組員（設備工程師）負責設備檢查，*組員（安全員）負責記錄與現(xiàn)場核實。（二）現(xiàn)場檢查與信息記錄逐項檢查與現(xiàn)場記錄：對照檢查清單（如“設備防護裝置是否完好”“消防器材是否在有效期內(nèi)”），逐項核對現(xiàn)場實際情況。對發(fā)覺的隱患或風險點，詳細記錄：具體位置（如“1號車間A線沖壓機右側(cè)”）、問題描述（如“防護欄缺失2塊螺栓，存在機械傷害風險”）、現(xiàn)場照片（或視頻）編號（如“20240513-SC-001”）。初步風險評估：采用“LEC風險評估法”（likelihoodofoccurrence發(fā)生的可能性；exposurefrequency人員暴露頻繁程度；consequence后果嚴重性）或“風險矩陣法”，對記錄的風險點進行初步分級。示例（LEC法）：某有限空間作業(yè)，可能性（L）為“6”（可能發(fā)生），暴露頻率（E）為“6”（每天作業(yè)），后果（C）為“15”（可能死亡），風險值D=L×E×C=540，屬于“重大風險”。（三）制定控制措施與責任分配針對性措施制定：根據(jù)風險等級，從工程技術(shù)、管理措施、個體防護、應急準備四個維度制定控制措施：工程技術(shù)措施：如加裝防護罩、設置安全聯(lián)鎖裝置、改善通風設施；管理措施：如制定專項作業(yè)方案、實行作業(yè)許可審批、加強員工培訓；個體防護：如配備防護服、防毒面具、安全帶；應急準備：如配備應急物資、組織應急演練、明確應急處置流程。明確責任與時限：每項措施需指定責任部門（如“設備部”）和責任人（如“*強”），明確整改完成時限（如“2024年5月20日前”）。示例：“1號車間A線沖壓機防護欄修復”——責任部門：設備部；責任人：強；完成時限：2024年5月18日；措施內(nèi)容：更換缺失螺栓，加固防護欄，經(jīng)組長（安全員）驗收合格。（四）落實跟蹤與效果驗證措施執(zhí)行跟蹤：責任人按時完成整改后，檢查小組需現(xiàn)場復查，確認措施落實情況（如防護欄是否修復牢固、培訓記錄是否完整）。記錄復查結(jié)果：合格（打“√”）、不合格（打“×”），不合格需說明原因并重新制定措施。動態(tài)更新與歸檔：對已控制的風險點，定期（如每月）復核，保證風險持續(xù)受控；對新出現(xiàn)的風險，及時補充至記錄表。每月匯總記錄表，按“年度-月份-類別”（如“2024-05-設備安全”）編號歸檔，保存期限不少于3年（根據(jù)法規(guī)要求可適當延長）。三、記錄表示例與填寫說明安全生產(chǎn)管理制度及風險控制措施記錄表基本信息記錄編號AQ-2024-05-001檢查日期2024年5月13日檢查區(qū)域/設備1號車間A線沖壓設備、?；放R時存儲點檢查人員組長（安全總監(jiān)）、華（設備工程師）、*強（安全員）天氣狀況晴檢查內(nèi)容與風險記錄風險等級控制措施責任人完成時限落實情況復查結(jié)果備注1.1號車間A線沖壓機右側(cè)防護欄缺失2顆螺栓，設備運行時可能導致人員肢體卷入中風險1.設備部強于5月18日前更換螺栓并加固；2.安全員華于5月19日驗收。*強2024-05-18已完成合格（√）照片編號：20240513-SC-0012.?；放R時存儲點未設置防泄漏托盤，若發(fā)生泄漏可能污染土壤并引發(fā)火災重大風險1.生產(chǎn)部明于5月15日前配置2個防泄漏托盤；2.安全部華于5月16日組織危化品泄漏應急培訓。*明2024-05-15已完成合格（√）培訓記錄編號：20240516-PE-0023.倉庫安全出口指示燈不亮，緊急情況下人員疏散受阻低風險1.行政部麗于5月14日更換指示燈；2.安全員強于5月15日測試照明效果。*麗2024-05-14已完成合格（√）審核意見檢查組長簽字*組長安全管理部門審核*審核人（安全部經(jīng)理）企業(yè)負責人審批*審批人（總經(jīng)理）填寫說明：記錄編號：規(guī)則為“AQ（安全拼音首字母）-年份-月份-流水號”，如“AQ-2024-05-001”；風險等級：按“重大風險（紅色）、中風險（黃色）、低風險（藍色）”劃分，或直接標注“重大、較大、一般、低”；問題描述：需具體、可追溯，避免“設備異?！钡饶：硎?，明確“設備型號、故障位置、異?，F(xiàn)象”；控制措施：需“可操作、可驗證”，避免“加強檢查”等籠統(tǒng)表述，明確“做什么、誰來做、何時完成”；復查結(jié)果：僅填寫“合格”或“不合格”，不合格需在“備注”欄說明整改計劃。四、使用規(guī)范與注意事項（一）填寫規(guī)范真實性與準確性：記錄內(nèi)容需基于現(xiàn)場檢查實際情況，不得虛構(gòu)或遺漏關(guān)鍵信息（如隱患位置、風險等級）；術(shù)語標準化：使用行業(yè)通用安全術(shù)語（如“機械傷害”“有限空間”），避免口語化表達；簽字留痕：檢查、審核、審批人員需手寫簽字，不得代簽，保證責任可追溯。（二）動態(tài)管理要求定期更新：當生產(chǎn)工藝、設備、法規(guī)發(fā)生變化時，及時修訂記錄表內(nèi)容，保證風險控制措施與實際匹配；閉環(huán)管理：對“未完成”或“不合格”的隱患，需跟蹤至整改閉環(huán)，未完成前不得銷項；數(shù)據(jù)分析：每月對記錄表進行統(tǒng)計分析，識別高頻風險點（如“設備防護缺陷”占比達30%），針對性制定改進計劃。（三）保密與培訓敏感信息保護：記錄表中涉及企業(yè)核心工藝、?；反鎯α康让舾行畔?，需限定查閱權(quán)限（僅安全管理部門、企業(yè)負責人可查閱）；人員培訓：使用前需對檢查人員、填寫人員進行培訓，保證其掌握風險評估方法、記錄規(guī)范及整改流程；應急聯(lián)動：重大風險點需同步錄入企業(yè)應急指揮系統(tǒng)，明確現(xiàn)場應急處置人員及物資