酒店餐飲費用報銷規(guī)定一、總則

酒店餐飲費用報銷是公司為保障員工合理工作需求而設(shè)立的一項福利政策。為確保報銷流程的規(guī)范性和高效性，特制定本規(guī)定。報銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)和流程均需嚴(yán)格遵守，以維護(hù)公司財務(wù)秩序和員工權(quán)益。

二、報銷范圍

（一）可報銷費用

1.工作餐：員工因公務(wù)出差、加班等合理用餐支出。

2.客戶招待：因業(yè)務(wù)洽談、商務(wù)接待等產(chǎn)生的餐飲費用。

3.會議餐飲：公司內(nèi)部會議、培訓(xùn)等活動中統(tǒng)一安排的用餐。

（二）不可報銷費用

1.個人宴請：非公務(wù)性質(zhì)的個人聚餐或娛樂用餐。

2.高消費餐飲：超出合理標(biāo)準(zhǔn)的豪華餐廳或酒類消費。

3.違規(guī)用餐：未經(jīng)批準(zhǔn)的用餐或與工作無關(guān)的支出。

三、報銷標(biāo)準(zhǔn)

（一）工作餐標(biāo)準(zhǔn)

1.國內(nèi)出差：每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為50-80元/人，根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平調(diào)整。

2.國際出差：每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150-300元/人，需提供當(dāng)?shù)匚飪r證明。

3.加班用餐：連續(xù)加班超過4小時，可報銷加班餐費100-200元/次。

（二）客戶招待標(biāo)準(zhǔn)

1.普通招待：單次消費金額不超過500元，需有客戶簽字確認(rèn)。

2.重要招待：單次消費金額不超過1000元，需提前報備部門主管。

（三）會議餐飲標(biāo)準(zhǔn)

1.早餐：每餐30-50元/人，統(tǒng)一采購或指定供應(yīng)商。

2.午餐/晚餐：每餐80-120元/人，需提供會議通知和用餐清單。

四、報銷流程

（一）費用提交

1.員工需在用餐后3個工作日內(nèi)提交報銷申請，附上發(fā)票、消費清單及審批表。

2.發(fā)票要求：抬頭為“XXX公司”，備注清晰，金額與實際消費一致。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.部門主管審核：確認(rèn)報銷內(nèi)容是否符合規(guī)定，簽字批準(zhǔn)。

2.財務(wù)部門復(fù)核：核對發(fā)票真?zhèn)渭敖痤~，無誤后辦理報銷。

（三）報銷時限

1.每月10日前完成上月報銷，逾期需提前申請延期。

2.超過6個月未報銷的費用，公司將不予處理。

五、注意事項

（一）發(fā)票管理

1.發(fā)票需加蓋消費單位公章或發(fā)票專用章。

2.電子發(fā)票需提供完整二維碼或掃描件。

（二）違規(guī)處理

1.提供虛假發(fā)票或虛報費用，將追究相關(guān)責(zé)任，并取消報銷資格。

2.重復(fù)報銷或超標(biāo)準(zhǔn)報銷，將予以退回并通報批評。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有調(diào)整將另行通知。各部門需組織員工學(xué)習(xí)，確保規(guī)定落實到位。

一、總則

酒店餐飲費用報銷是公司為保障員工在執(zhí)行公務(wù)過程中合理的用餐需求，以及支持必要的業(yè)務(wù)招待活動而設(shè)立的一項福利政策與管理制度。其目的是確保員工在符合公司規(guī)定的前提下，能夠便捷地獲得用餐費用支持，同時規(guī)范費用支出，維護(hù)公司財務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性和透明度。為確保報銷流程的規(guī)范化、高效化以及公平性，特制定本詳細(xì)規(guī)定。本規(guī)定明確了可報銷費用范圍、具體報銷標(biāo)準(zhǔn)、詳細(xì)的報銷流程以及相關(guān)注意事項，旨在指導(dǎo)員工正確履行報銷手續(xù)，并作為財務(wù)部門審核報銷申請的依據(jù)。各部門負(fù)責(zé)人及全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本規(guī)定，以維護(hù)公司整體利益和財務(wù)秩序。

二、報銷范圍

（一）可報銷費用

1.工作餐（員工自備餐盒/簡餐）：指員工因執(zhí)行公務(wù)出差、長期外派至外地工作，在無法獲得公司統(tǒng)一工作餐或工作餐標(biāo)準(zhǔn)無法滿足當(dāng)?shù)鼗旧钚枨髸r，發(fā)生的合理、必要的個人用餐支出。此類費用通常指員工自行購買的簡餐、盒飯或符合標(biāo)準(zhǔn)的快餐。需明確區(qū)分于商務(wù)宴請或娛樂性用餐。

適用場景舉例：

員工出差期間，當(dāng)日無公司組織的統(tǒng)一用餐，自行解決午餐。

外派員工在派遣地工作，當(dāng)?shù)匚飪r較高，公司標(biāo)準(zhǔn)餐補(bǔ)不足以覆蓋基本用餐，需自行購買符合標(biāo)準(zhǔn)的餐食。

員工加班至晚上22點以后，且無加班餐補(bǔ)或加班餐補(bǔ)已包含在當(dāng)日標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，自行購買的晚餐。

2.公務(wù)接待用餐：指因執(zhí)行公務(wù)需要，代表公司接待外部合作伙伴、客戶或參觀考察團(tuán)組所發(fā)生的餐飲費用。此類費用旨在維護(hù)公司形象，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

適用場景舉例：

與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，在符合公司接待標(biāo)準(zhǔn)的餐廳安排工作餐。

接待來訪的重要合作伙伴，根據(jù)洽談內(nèi)容和商務(wù)禮儀安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的用餐。

在執(zhí)行項目現(xiàn)場，因工作需要臨時招待關(guān)鍵客戶或合作伙伴，產(chǎn)生的合理用餐費用。

3.內(nèi)部會議及活動用餐：指公司內(nèi)部組織召開的會議、培訓(xùn)、團(tuán)建等活動期間，統(tǒng)一安排為參會人員提供的餐飲服務(wù)費用。

適用場景舉例：

公司級或部門級的重要會議，統(tǒng)一預(yù)訂午餐或晚餐。

長時間的工作坊或培訓(xùn)課程，為保障參訓(xùn)人員精力，提供午餐或茶歇。

公司組織的團(tuán)隊建設(shè)活動，包含統(tǒng)一的用餐環(huán)節(jié)。

（二）不可報銷費用

1.非公務(wù)性質(zhì)的個人用餐：所有與執(zhí)行公務(wù)無關(guān)的個人家庭聚餐、朋友聚會、私人娛樂等產(chǎn)生的餐飲費用。

具體排除項目：私人請客吃飯、下班后或節(jié)假日與親友的隨意性用餐、購買高價值酒水用于個人享樂等。

2.超出標(biāo)準(zhǔn)的豪華/特殊消費：用餐地點選擇超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，或在用餐過程中發(fā)生與公務(wù)無關(guān)的高檔菜肴、煙酒、娛樂性消費等。

具體排除項目：在五星級以上酒店包間用餐且無充分理由、點單菜單中包含昂貴的海鮮、野味或私人定制菜品、過度消費高檔酒水（如單瓶酒價格超過規(guī)定上限）。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)的用餐及違規(guī)用餐：未按照規(guī)定流程報備或?qū)徟?，擅自發(fā)生的用餐費用；以及存在弄虛作假、虛開發(fā)票等行為產(chǎn)生的用餐支出。

具體排除項目：未經(jīng)部門主管或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的用餐、使用非公務(wù)發(fā)票或偽造發(fā)票報銷個人用餐、將非公務(wù)用餐冒充公務(wù)接待報銷。

三、報銷標(biāo)準(zhǔn)

（一）工作餐標(biāo)準(zhǔn)

1.國內(nèi)出差工作餐補(bǔ)貼：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：根據(jù)不同城市或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平和生活成本，設(shè)定每日固定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。例如：一線城市（如北京、上海）每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為80-100元/人；二線城市（如杭州、成都）每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為60-80元/人；三線及以下城市或普通地區(qū)每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為50-70元/人。

標(biāo)準(zhǔn)說明：該補(bǔ)貼旨在覆蓋員工在當(dāng)?shù)氐幕疚绮托枨蟆T工在符合標(biāo)準(zhǔn)的餐廳（如快餐店、普通餐廳）自行購買符合當(dāng)?shù)仫嬍沉?xí)慣的餐食。

發(fā)票要求：報銷時需提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票金額應(yīng)與當(dāng)日實際消費金額相符。若發(fā)票金額明顯低于標(biāo)準(zhǔn)（如低于標(biāo)準(zhǔn)50%），財務(wù)部門有權(quán)要求員工補(bǔ)充說明原因或提供替代憑證（如銀行消費記錄等），若無法合理解釋，按標(biāo)準(zhǔn)金額報銷。

2.國際出差工作餐補(bǔ)貼：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：根據(jù)目的地國家的經(jīng)濟(jì)水平和生活成本，設(shè)定每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。例如：發(fā)達(dá)國家和地區(qū)每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為200-300元/人；發(fā)展中國家中等城市每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150-250元/人；發(fā)展中國家普通地區(qū)每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150-200元/人。

標(biāo)準(zhǔn)說明：該補(bǔ)貼旨在覆蓋員工在異國他鄉(xiāng)的基本午餐需求。員工需在符合當(dāng)?shù)貞T例的普通餐廳購買餐食。

發(fā)票要求：報銷時需提供當(dāng)?shù)赜行Оl(fā)票（如增值稅普通發(fā)票或等值憑證）。若當(dāng)?shù)責(zé)o法取得正規(guī)發(fā)票，可提供銀行國際匯款記錄、信用卡消費記錄（需注明商戶類型為餐飲）或當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館出具的餐飲證明作為輔助材料，但需同時附帶詳細(xì)用餐說明。

3.加班餐補(bǔ)：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：對于因工作需要在當(dāng)日加班，且當(dāng)日未獲得工作餐補(bǔ)貼或餐補(bǔ)已用完的情況，可申請加班餐補(bǔ)。標(biāo)準(zhǔn)通常為100-200元/次（按天計算，不超過一次）。

條件限制：通常要求加班時長達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)（如連續(xù)加班超過4小時），并有加班記錄（如系統(tǒng)打卡、加班申請單）作為證明。

發(fā)票要求：員工需在加班結(jié)束后一定時間內(nèi)（如次日）憑發(fā)票報銷。發(fā)票金額應(yīng)與實際消費相符，若無發(fā)票或發(fā)票金額不符，按標(biāo)準(zhǔn)金額報銷。

（二）客戶招待標(biāo)準(zhǔn)

1.招待標(biāo)準(zhǔn)分級：

普通招待：

招待對象：一般性商務(wù)接觸、日常業(yè)務(wù)維護(hù)。

消費地點：選擇中檔或商務(wù)型餐廳，環(huán)境適宜，價格合理。

消費金額：單次招待的總消費金額原則上不超過500元人民幣。特殊情況需經(jīng)部門主管審批。

審批要求：報銷時需提供客戶簽字確認(rèn)的招待記錄單或請柬（如有），并由部門主管簽字審批。

重要招待：

招待對象：重要客戶、合作伙伴、大型項目簽約、高層商務(wù)談判。

消費地點：選擇環(huán)境較好、具有一定檔次的餐廳，能體現(xiàn)公司形象。

消費金額：單次招待的總消費金額原則上不超過1000元人民幣。超出部分需由部門負(fù)責(zé)人或更高層級審批。

審批要求：除客戶簽字確認(rèn)的招待記錄單或請柬外，還需獲得部門負(fù)責(zé)人或指定審批人的簽字批準(zhǔn)。

2.招待內(nèi)容限制：

允許范圍：主食、飲品（茶水、軟飲、啤酒）、低度酒類（如紅酒、少量白酒）。

限制/禁止范圍：高檔菜肴（如燕窩、魚翅、鮑魚等）、私人定制的菜品、過度消費的高檔酒水（如單瓶白酒價格超過公司規(guī)定的上限）、娛樂性消費（如KTV、洗浴按摩等）不得計入招待費用。

3.發(fā)票與記錄：

發(fā)票要求：必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭為公司全稱。

客戶確認(rèn)：必須有清晰、明確的客戶簽字確認(rèn)記錄，注明事由、時間、地點、參與人員、消費金額等信息。電子簽名或掃描件有效。

（三）會議餐飲標(biāo)準(zhǔn)

1.早餐標(biāo)準(zhǔn)：

形式：通常為自助早餐或公司統(tǒng)一訂購的盒式早餐。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：按人頭計算，每人每餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為30-50元人民幣。

審批材料：需提供會議通知、參會人員名單以及供應(yīng)商提供的早餐發(fā)票或結(jié)算單。

2.午餐/晚餐標(biāo)準(zhǔn)：

形式：由公司統(tǒng)一安排，在指定餐廳或供應(yīng)商處提供集體用餐。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：按人頭計算，每人每餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為80-120元人民幣。具體標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)會議類型（如內(nèi)部會議、重要客戶會議）和用餐形式（如自助餐、桌餐）進(jìn)行調(diào)整。

審批材料：需提供詳細(xì)的會議通知、參會人員名單、用餐清單（如有）以及供應(yīng)商提供的午餐/晚餐發(fā)票或結(jié)算單。

四、報銷流程

（一）費用提交

1.準(zhǔn)備報銷單據(jù)：

報銷申請表：填寫清晰、完整的報銷申請表，包括報銷人信息、事由、日期、費用明細(xì)、審批人簽字等。

發(fā)票原件：提交與報銷內(nèi)容相符的發(fā)票原件。電子發(fā)票需提供可清晰顯示發(fā)票全信息的掃描件或照片。

相關(guān)證明材料：

工作餐：出差證明（如需）、加班記錄（如需）。

客戶招待：客戶簽字確認(rèn)的招待記錄單、請柬復(fù)印件等。

會議餐飲：會議通知、參會名單、用餐清單等。

要求：所有單據(jù)需整理齊全，按時間順序或類型分類清晰。

2.提交至審批人：

員工將整理好的報銷單據(jù)及申請表提交給直接上級或部門主管。

審批內(nèi)容：審批人需審核報銷事由的合理性、費用內(nèi)容的合規(guī)性、發(fā)票的真?zhèn)渭敖痤~準(zhǔn)確性、是否在預(yù)算范圍內(nèi)（如適用）。

審批簽字：審批通過后，審批人在申請表上簽字確認(rèn)。若審批不通過，需注明原因。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.部門主管審批：

作為第一級審批人，部門主管對報銷申請進(jìn)行初步審核。重點關(guān)注報銷是否符合部門預(yù)算（如適用）、是否為合理必要的公務(wù)支出。

審批權(quán)限：對于金額在規(guī)定范圍內(nèi)的報銷，主管有權(quán)直接批準(zhǔn)；對于超出范圍的，可能需要更高級別審批或提供額外說明。

2.財務(wù)部門復(fù)核：

報銷單據(jù)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，提交至財務(wù)部門。

復(fù)核內(nèi)容：

核對發(fā)票：檢查發(fā)票的合規(guī)性、真?zhèn)危ū匾獣r進(jìn)行查驗）。

核對標(biāo)準(zhǔn)：確認(rèn)報銷金額是否在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

核對流程：檢查審批流程是否完整，簽字是否齊全。

信息錄入：將報銷信息錄入財務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行賬務(wù)處理前的最后確認(rèn)。

復(fù)核結(jié)果：復(fù)核無誤且符合規(guī)定的，予以辦理報銷；發(fā)現(xiàn)問題的，退回給員工或?qū)徟艘蟾蜓a(bǔ)充材料。

（三）報銷時限

1.月度集中報銷：原則上，員工應(yīng)在次月規(guī)定日期前（例如每月10日）完成上月費用的報銷提交工作。財務(wù)部門在收到提交的報銷單據(jù)后，需在規(guī)定時間內(nèi)（例如5個工作日）完成審核與支付。

2.特殊情況延期：如遇節(jié)假日、財務(wù)人員休假或系統(tǒng)維護(hù)等情況導(dǎo)致無法按時報銷，財務(wù)部門應(yīng)提前告知相關(guān)部門和員工，并設(shè)定新的處理時限。員工在特殊情況下需提前向部門主管申請延期，并獲得批準(zhǔn)。

3.逾期處理：對于超過規(guī)定時限（例如6個月）仍未提交報銷申請的單據(jù)，公司將視為該筆費用已確認(rèn)無需報銷，員工將無法再進(jìn)行報銷。已提交但審核未完成的單據(jù)，若超期，需員工重新提交申請，并可能需要補(bǔ)充說明。

五、注意事項

（一）發(fā)票管理

1.發(fā)票類型要求：報銷必須使用全國統(tǒng)一發(fā)票，包括增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票。發(fā)票必須是打印或復(fù)寫式，內(nèi)容真實、完整、清晰。

2.發(fā)票要素：

發(fā)票抬頭必須為“XXX公司”（公司全稱）。

填寫內(nèi)容應(yīng)真實反映消費項目，如“工作餐”、“業(yè)務(wù)招待餐費”、“會議費”等，不得填寫“現(xiàn)金”、“辦公用品”等含糊不清的名稱。

金額大寫與小寫一致，稅額、價稅合計欄不得涂改。

發(fā)票日期應(yīng)在報銷事項發(fā)生期間內(nèi)。

對于客戶招待，發(fā)票上應(yīng)有明確的銷售方和購買方信息，若為第三方代開，需確保發(fā)票合規(guī)且有客戶簽章。

3.電子發(fā)票處理：接收電子發(fā)票后，應(yīng)確保二維碼清晰可掃描，或發(fā)票信息完整可查驗。電子發(fā)票可通過公司郵箱、企業(yè)微信、專用稅務(wù)APP等方式接收。報銷時需提供完整的電子發(fā)票文件（如PDF、圖片格式）。

4.發(fā)票遺失處理：如不慎遺失發(fā)票，應(yīng)立即聯(lián)系開具發(fā)票的商家，嘗試補(bǔ)開發(fā)票。若商家無法補(bǔ)開，且無其他有效憑證，財務(wù)部門可能無法核實，導(dǎo)致報銷失敗。建議妥善保管所有報銷憑證。

（二）費用記錄與證明

1.詳實記錄：員工在進(jìn)行任何可報銷的餐飲消費前，應(yīng)盡量記錄下消費的時間、地點、事由、參與人員、大致金額等信息。

2.客戶確認(rèn)的重要性：對于客戶招待類費用，客戶的簽字確認(rèn)是關(guān)鍵證明材料。確認(rèn)記錄應(yīng)盡可能詳細(xì)，包含日期、時間、地點、參與名單、消費概況等。無客戶確認(rèn)或確認(rèn)信息不全，即使有發(fā)票，也可能無法通過報銷審核。

3.加班證明：申請加班餐補(bǔ)時，必須提供可靠的加班證明，如系統(tǒng)自動打卡記錄、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的加班申請單、工作日志等。無證明或證明不充分，將不予批準(zhǔn)餐補(bǔ)。

4.保留憑證：員工應(yīng)妥善保管所有與報銷相關(guān)的原始單據(jù)，至少保存至公司規(guī)定的賬務(wù)檔案保存期（通常為3-5年），以備后續(xù)查詢或?qū)徲嬓枰?/p>

（三）違規(guī)處理與責(zé)任

1.虛假報銷：嚴(yán)禁提供虛假發(fā)票、偽造單據(jù)或編造事由進(jìn)行報銷。一經(jīng)查實，將嚴(yán)肅處理，涉及金額需全額退還，并可能追究相應(yīng)的紀(jì)律責(zé)任。

2.超標(biāo)準(zhǔn)報銷：報銷金額超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，未履行額外審批程序的，財務(wù)部門將按標(biāo)準(zhǔn)金額報銷，超出的部分不予認(rèn)可。

3.重復(fù)報銷：同一筆費用已報銷且款項到賬后，不得再次報銷。若因系統(tǒng)錯誤或財務(wù)疏漏導(dǎo)致重復(fù)報銷，多報銷部分需主動退還。

4.不當(dāng)行為：利用報銷制度謀取私利，或?qū)⒎枪珓?wù)用餐納入報銷范圍，均屬違規(guī)行為，公司將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予相應(yīng)處理，包括通報批評、扣罰績效、直至解除勞動合同。

5.舉報機(jī)制：鼓勵員工對報銷環(huán)節(jié)的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和舉報。公司有相應(yīng)的渠道接收舉報，并會對舉報內(nèi)容進(jìn)行核實處理。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，適用于公司全體員工。公司各部門應(yīng)組織內(nèi)部學(xué)習(xí)，確保相關(guān)人員理解并遵守本規(guī)定。財務(wù)部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的解釋和日常管理工作。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實際情況變化，公司有權(quán)對本規(guī)定進(jìn)行修訂和完善，修訂后的規(guī)定將另行發(fā)布通知，并自發(fā)布之日起生效。所有員工應(yīng)遵照執(zhí)行。

一、總則

酒店餐飲費用報銷是公司為保障員工合理工作需求而設(shè)立的一項福利政策。為確保報銷流程的規(guī)范性和高效性，特制定本規(guī)定。報銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)和流程均需嚴(yán)格遵守，以維護(hù)公司財務(wù)秩序和員工權(quán)益。

二、報銷范圍

（一）可報銷費用

1.工作餐：員工因公務(wù)出差、加班等合理用餐支出。

2.客戶招待：因業(yè)務(wù)洽談、商務(wù)接待等產(chǎn)生的餐飲費用。

3.會議餐飲：公司內(nèi)部會議、培訓(xùn)等活動中統(tǒng)一安排的用餐。

（二）不可報銷費用

1.個人宴請：非公務(wù)性質(zhì)的個人聚餐或娛樂用餐。

2.高消費餐飲：超出合理標(biāo)準(zhǔn)的豪華餐廳或酒類消費。

3.違規(guī)用餐：未經(jīng)批準(zhǔn)的用餐或與工作無關(guān)的支出。

三、報銷標(biāo)準(zhǔn)

（一）工作餐標(biāo)準(zhǔn)

1.國內(nèi)出差：每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為50-80元/人，根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平調(diào)整。

2.國際出差：每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150-300元/人，需提供當(dāng)?shù)匚飪r證明。

3.加班用餐：連續(xù)加班超過4小時，可報銷加班餐費100-200元/次。

（二）客戶招待標(biāo)準(zhǔn)

1.普通招待：單次消費金額不超過500元，需有客戶簽字確認(rèn)。

2.重要招待：單次消費金額不超過1000元，需提前報備部門主管。

（三）會議餐飲標(biāo)準(zhǔn)

1.早餐：每餐30-50元/人，統(tǒng)一采購或指定供應(yīng)商。

2.午餐/晚餐：每餐80-120元/人，需提供會議通知和用餐清單。

四、報銷流程

（一）費用提交

1.員工需在用餐后3個工作日內(nèi)提交報銷申請，附上發(fā)票、消費清單及審批表。

2.發(fā)票要求：抬頭為“XXX公司”，備注清晰，金額與實際消費一致。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.部門主管審核：確認(rèn)報銷內(nèi)容是否符合規(guī)定，簽字批準(zhǔn)。

2.財務(wù)部門復(fù)核：核對發(fā)票真?zhèn)渭敖痤~，無誤后辦理報銷。

（三）報銷時限

1.每月10日前完成上月報銷，逾期需提前申請延期。

2.超過6個月未報銷的費用，公司將不予處理。

五、注意事項

（一）發(fā)票管理

1.發(fā)票需加蓋消費單位公章或發(fā)票專用章。

2.電子發(fā)票需提供完整二維碼或掃描件。

（二）違規(guī)處理

1.提供虛假發(fā)票或虛報費用，將追究相關(guān)責(zé)任，并取消報銷資格。

2.重復(fù)報銷或超標(biāo)準(zhǔn)報銷，將予以退回并通報批評。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有調(diào)整將另行通知。各部門需組織員工學(xué)習(xí)，確保規(guī)定落實到位。

一、總則

酒店餐飲費用報銷是公司為保障員工在執(zhí)行公務(wù)過程中合理的用餐需求，以及支持必要的業(yè)務(wù)招待活動而設(shè)立的一項福利政策與管理制度。其目的是確保員工在符合公司規(guī)定的前提下，能夠便捷地獲得用餐費用支持，同時規(guī)范費用支出，維護(hù)公司財務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性和透明度。為確保報銷流程的規(guī)范化、高效化以及公平性，特制定本詳細(xì)規(guī)定。本規(guī)定明確了可報銷費用范圍、具體報銷標(biāo)準(zhǔn)、詳細(xì)的報銷流程以及相關(guān)注意事項，旨在指導(dǎo)員工正確履行報銷手續(xù)，并作為財務(wù)部門審核報銷申請的依據(jù)。各部門負(fù)責(zé)人及全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本規(guī)定，以維護(hù)公司整體利益和財務(wù)秩序。

二、報銷范圍

（一）可報銷費用

1.工作餐（員工自備餐盒/簡餐）：指員工因執(zhí)行公務(wù)出差、長期外派至外地工作，在無法獲得公司統(tǒng)一工作餐或工作餐標(biāo)準(zhǔn)無法滿足當(dāng)?shù)鼗旧钚枨髸r，發(fā)生的合理、必要的個人用餐支出。此類費用通常指員工自行購買的簡餐、盒飯或符合標(biāo)準(zhǔn)的快餐。需明確區(qū)分于商務(wù)宴請或娛樂性用餐。

適用場景舉例：

員工出差期間，當(dāng)日無公司組織的統(tǒng)一用餐，自行解決午餐。

外派員工在派遣地工作，當(dāng)?shù)匚飪r較高，公司標(biāo)準(zhǔn)餐補(bǔ)不足以覆蓋基本用餐，需自行購買符合標(biāo)準(zhǔn)的餐食。

員工加班至晚上22點以后，且無加班餐補(bǔ)或加班餐補(bǔ)已包含在當(dāng)日標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，自行購買的晚餐。

2.公務(wù)接待用餐：指因執(zhí)行公務(wù)需要，代表公司接待外部合作伙伴、客戶或參觀考察團(tuán)組所發(fā)生的餐飲費用。此類費用旨在維護(hù)公司形象，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

適用場景舉例：

與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，在符合公司接待標(biāo)準(zhǔn)的餐廳安排工作餐。

接待來訪的重要合作伙伴，根據(jù)洽談內(nèi)容和商務(wù)禮儀安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的用餐。

在執(zhí)行項目現(xiàn)場，因工作需要臨時招待關(guān)鍵客戶或合作伙伴，產(chǎn)生的合理用餐費用。

3.內(nèi)部會議及活動用餐：指公司內(nèi)部組織召開的會議、培訓(xùn)、團(tuán)建等活動期間，統(tǒng)一安排為參會人員提供的餐飲服務(wù)費用。

適用場景舉例：

公司級或部門級的重要會議，統(tǒng)一預(yù)訂午餐或晚餐。

長時間的工作坊或培訓(xùn)課程，為保障參訓(xùn)人員精力，提供午餐或茶歇。

公司組織的團(tuán)隊建設(shè)活動，包含統(tǒng)一的用餐環(huán)節(jié)。

（二）不可報銷費用

1.非公務(wù)性質(zhì)的個人用餐：所有與執(zhí)行公務(wù)無關(guān)的個人家庭聚餐、朋友聚會、私人娛樂等產(chǎn)生的餐飲費用。

具體排除項目：私人請客吃飯、下班后或節(jié)假日與親友的隨意性用餐、購買高價值酒水用于個人享樂等。

2.超出標(biāo)準(zhǔn)的豪華/特殊消費：用餐地點選擇超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，或在用餐過程中發(fā)生與公務(wù)無關(guān)的高檔菜肴、煙酒、娛樂性消費等。

具體排除項目：在五星級以上酒店包間用餐且無充分理由、點單菜單中包含昂貴的海鮮、野味或私人定制菜品、過度消費高檔酒水（如單瓶酒價格超過規(guī)定上限）。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)的用餐及違規(guī)用餐：未按照規(guī)定流程報備或?qū)徟?，擅自發(fā)生的用餐費用；以及存在弄虛作假、虛開發(fā)票等行為產(chǎn)生的用餐支出。

具體排除項目：未經(jīng)部門主管或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的用餐、使用非公務(wù)發(fā)票或偽造發(fā)票報銷個人用餐、將非公務(wù)用餐冒充公務(wù)接待報銷。

三、報銷標(biāo)準(zhǔn)

（一）工作餐標(biāo)準(zhǔn)

1.國內(nèi)出差工作餐補(bǔ)貼：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：根據(jù)不同城市或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平和生活成本，設(shè)定每日固定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。例如：一線城市（如北京、上海）每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為80-100元/人；二線城市（如杭州、成都）每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為60-80元/人；三線及以下城市或普通地區(qū)每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為50-70元/人。

標(biāo)準(zhǔn)說明：該補(bǔ)貼旨在覆蓋員工在當(dāng)?shù)氐幕疚绮托枨蟆T工在符合標(biāo)準(zhǔn)的餐廳（如快餐店、普通餐廳）自行購買符合當(dāng)?shù)仫嬍沉?xí)慣的餐食。

發(fā)票要求：報銷時需提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票金額應(yīng)與當(dāng)日實際消費金額相符。若發(fā)票金額明顯低于標(biāo)準(zhǔn)（如低于標(biāo)準(zhǔn)50%），財務(wù)部門有權(quán)要求員工補(bǔ)充說明原因或提供替代憑證（如銀行消費記錄等），若無法合理解釋，按標(biāo)準(zhǔn)金額報銷。

2.國際出差工作餐補(bǔ)貼：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：根據(jù)目的地國家的經(jīng)濟(jì)水平和生活成本，設(shè)定每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。例如：發(fā)達(dá)國家和地區(qū)每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為200-300元/人；發(fā)展中國家中等城市每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150-250元/人；發(fā)展中國家普通地區(qū)每日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150-200元/人。

標(biāo)準(zhǔn)說明：該補(bǔ)貼旨在覆蓋員工在異國他鄉(xiāng)的基本午餐需求。員工需在符合當(dāng)?shù)貞T例的普通餐廳購買餐食。

發(fā)票要求：報銷時需提供當(dāng)?shù)赜行Оl(fā)票（如增值稅普通發(fā)票或等值憑證）。若當(dāng)?shù)責(zé)o法取得正規(guī)發(fā)票，可提供銀行國際匯款記錄、信用卡消費記錄（需注明商戶類型為餐飲）或當(dāng)?shù)厥诡I(lǐng)館出具的餐飲證明作為輔助材料，但需同時附帶詳細(xì)用餐說明。

3.加班餐補(bǔ)：

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：對于因工作需要在當(dāng)日加班，且當(dāng)日未獲得工作餐補(bǔ)貼或餐補(bǔ)已用完的情況，可申請加班餐補(bǔ)。標(biāo)準(zhǔn)通常為100-200元/次（按天計算，不超過一次）。

條件限制：通常要求加班時長達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)（如連續(xù)加班超過4小時），并有加班記錄（如系統(tǒng)打卡、加班申請單）作為證明。

發(fā)票要求：員工需在加班結(jié)束后一定時間內(nèi)（如次日）憑發(fā)票報銷。發(fā)票金額應(yīng)與實際消費相符，若無發(fā)票或發(fā)票金額不符，按標(biāo)準(zhǔn)金額報銷。

（二）客戶招待標(biāo)準(zhǔn)

1.招待標(biāo)準(zhǔn)分級：

普通招待：

招待對象：一般性商務(wù)接觸、日常業(yè)務(wù)維護(hù)。

消費地點：選擇中檔或商務(wù)型餐廳，環(huán)境適宜，價格合理。

消費金額：單次招待的總消費金額原則上不超過500元人民幣。特殊情況需經(jīng)部門主管審批。

審批要求：報銷時需提供客戶簽字確認(rèn)的招待記錄單或請柬（如有），并由部門主管簽字審批。

重要招待：

招待對象：重要客戶、合作伙伴、大型項目簽約、高層商務(wù)談判。

消費地點：選擇環(huán)境較好、具有一定檔次的餐廳，能體現(xiàn)公司形象。

消費金額：單次招待的總消費金額原則上不超過1000元人民幣。超出部分需由部門負(fù)責(zé)人或更高層級審批。

審批要求：除客戶簽字確認(rèn)的招待記錄單或請柬外，還需獲得部門負(fù)責(zé)人或指定審批人的簽字批準(zhǔn)。

2.招待內(nèi)容限制：

允許范圍：主食、飲品（茶水、軟飲、啤酒）、低度酒類（如紅酒、少量白酒）。

限制/禁止范圍：高檔菜肴（如燕窩、魚翅、鮑魚等）、私人定制的菜品、過度消費的高檔酒水（如單瓶白酒價格超過公司規(guī)定的上限）、娛樂性消費（如KTV、洗浴按摩等）不得計入招待費用。

3.發(fā)票與記錄：

發(fā)票要求：必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭為公司全稱。

客戶確認(rèn)：必須有清晰、明確的客戶簽字確認(rèn)記錄，注明事由、時間、地點、參與人員、消費金額等信息。電子簽名或掃描件有效。

（三）會議餐飲標(biāo)準(zhǔn)

1.早餐標(biāo)準(zhǔn)：

形式：通常為自助早餐或公司統(tǒng)一訂購的盒式早餐。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：按人頭計算，每人每餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為30-50元人民幣。

審批材料：需提供會議通知、參會人員名單以及供應(yīng)商提供的早餐發(fā)票或結(jié)算單。

2.午餐/晚餐標(biāo)準(zhǔn)：

形式：由公司統(tǒng)一安排，在指定餐廳或供應(yīng)商處提供集體用餐。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：按人頭計算，每人每餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為80-120元人民幣。具體標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)會議類型（如內(nèi)部會議、重要客戶會議）和用餐形式（如自助餐、桌餐）進(jìn)行調(diào)整。

審批材料：需提供詳細(xì)的會議通知、參會人員名單、用餐清單（如有）以及供應(yīng)商提供的午餐/晚餐發(fā)票或結(jié)算單。

四、報銷流程

（一）費用提交

1.準(zhǔn)備報銷單據(jù)：

報銷申請表：填寫清晰、完整的報銷申請表，包括報銷人信息、事由、日期、費用明細(xì)、審批人簽字等。

發(fā)票原件：提交與報銷內(nèi)容相符的發(fā)票原件。電子發(fā)票需提供可清晰顯示發(fā)票全信息的掃描件或照片。

相關(guān)證明材料：

工作餐：出差證明（如需）、加班記錄（如需）。

客戶招待：客戶簽字確認(rèn)的招待記錄單、請柬復(fù)印件等。

會議餐飲：會議通知、參會名單、用餐清單等。

要求：所有單據(jù)需整理齊全，按時間順序或類型分類清晰。

2.提交至審批人：

員工將整理好的報銷單據(jù)及申請表提交給直接上級或部門主管。

審批內(nèi)容：審批人需審核報銷事由的合理性、費用內(nèi)容的合規(guī)性、發(fā)票的真?zhèn)渭敖痤~準(zhǔn)確性、是否在預(yù)算范圍內(nèi)（如適用）。

審批簽字：審批通過后，審批人在申請表上簽字確認(rèn)。若審批不通過，需注明原因。

（二）審批環(huán)節(jié)

1.部門主管審批：

作為第一級審批人，部門主管對報銷申請進(jìn)行初步審核。重點關(guān)注報銷是否符合部門預(yù)算（如適用）、是否為合理必要的公務(wù)支出。

審批權(quán)限：對于金額在規(guī)定范圍內(nèi)的報銷，主管有權(quán)直接批準(zhǔn)；對于超出范圍的，可能需要更高級別審批或提供額外說明。

2.財務(wù)部門復(fù)核：

報銷單據(jù)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，提交至財務(wù)部門。

復(fù)核內(nèi)容：

核對發(fā)票：檢查發(fā)票的合規(guī)性、真?zhèn)危ū匾獣r進(jìn)行查驗）。

核對標(biāo)準(zhǔn)：確認(rèn)報銷金額是否在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

核對流程：檢查審批流程是否完整，簽字是否齊全。

信息錄入：將報銷信息錄入財務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行賬務(wù)處理前的最后確認(rèn)。

復(fù)核結(jié)果：復(fù)核無誤且符合規(guī)定的，予以辦理報銷；發(fā)現(xiàn)問題的，退回給員工或?qū)徟艘蟾蜓a(bǔ)充材料。

（三）報銷時限

1.月度集中報銷：原則上，員工應(yīng)在次月規(guī)定日期前（例如每月10日）完成上月費用的報銷提交工作。財務(wù)部門在收到提交的報銷單據(jù)后，需在規(guī)定時間內(nèi)（例如5個工作日）完成審核與支付。

2.特殊情況延期：如遇節(jié)假日、財務(wù)人員休假或系統(tǒng)維護(hù)等情況導(dǎo)致無法按時報銷，財務(wù)部門應(yīng)提前告知相關(guān)部門和員工，并設(shè)定新的處理時限。員工在特殊情況下需提前向部門主管申請延期，并獲得批準(zhǔn)。

3.逾期處理：對于超過規(guī)定時限（例如6個月）仍未提交報銷申請的單據(jù)，公司將視為該筆費用已確認(rèn)無需報銷，員工將無法再進(jìn)行報銷。已提交但審核未完成的單據(jù)，若超期，需員工重新提交申請，并可能需要補(bǔ)充說明。

五、注意事