軟件管理制度一、總則

軟件管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部軟件的采購、使用、維護(hù)和廢棄流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、合規(guī)與高效利用，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升信息化管理水平。本制度適用于公司所有部門及員工，所有涉及軟件資產(chǎn)的活動(dòng)均需遵循本制度規(guī)定。

二、軟件資產(chǎn)分類與管理

（一）軟件資產(chǎn)分類

1.系統(tǒng)軟件：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件等基礎(chǔ)運(yùn)行軟件。

2.應(yīng)用軟件：包括辦公軟件、設(shè)計(jì)軟件、開發(fā)工具等業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件。

3.試用軟件：指在免費(fèi)試用期內(nèi)未正式采購的軟件。

4.禁用軟件：指未經(jīng)審批或存在安全風(fēng)險(xiǎn)的軟件。

（二）軟件資產(chǎn)管理要點(diǎn)

1.資產(chǎn)登記：所有正式采購的軟件需在資產(chǎn)管理系統(tǒng)登記，包括軟件名稱、版本、授權(quán)數(shù)量、購買日期、授權(quán)碼等信息。

2.使用授權(quán)：根據(jù)部門需求申請(qǐng)軟件授權(quán)，嚴(yán)禁超出許可范圍使用。

3.定期盤點(diǎn)：每季度對(duì)軟件資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)實(shí)際使用與登記信息的差異，及時(shí)處理閑置或過期軟件。

三、軟件采購與安裝流程

（一）采購申請(qǐng)

1.需求部門填寫《軟件采購申請(qǐng)表》，說明使用目的、預(yù)計(jì)使用人數(shù)及預(yù)算。

2.IT部門審核申請(qǐng)，確認(rèn)軟件必要性及兼容性，提交采購建議。

3.采購部門根據(jù)審批意見完成采購，獲取授權(quán)文件及安裝介質(zhì)。

（二）安裝與部署

1.IT部門負(fù)責(zé)軟件的統(tǒng)一安裝，確保符合系統(tǒng)環(huán)境要求。

2.安裝前需進(jìn)行病毒檢測(cè)，安裝后更新最新安全補(bǔ)丁。

3.記錄安裝日志，包括安裝時(shí)間、操作人、安裝位置等信息。

四、軟件使用規(guī)范

（一）授權(quán)使用原則

1.每個(gè)員工只能使用分配給自己的軟件授權(quán)，不得轉(zhuǎn)借或共享。

2.不得安裝與工作無關(guān)的軟件，禁止私自從外部下載安裝。

（二）安全使用要求

1.定期更改軟件密碼，避免使用默認(rèn)密碼。

2.禁止破解或修改軟件授權(quán)機(jī)制，不得使用盜版軟件。

3.遇到軟件故障時(shí)，及時(shí)向IT部門報(bào)備，不得自行修改配置。

五、軟件維護(hù)與更新

（一）版本管理

1.IT部門定期評(píng)估軟件更新版本，測(cè)試兼容性后統(tǒng)一推送。

2.重要版本更新需經(jīng)管理層審批，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。

（二）故障處理

1.建立軟件問題反饋機(jī)制，員工通過系統(tǒng)提交報(bào)障申請(qǐng)。

2.IT部門24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，72小時(shí)內(nèi)解決常見問題，復(fù)雜問題升級(jí)處理。

六、軟件廢棄與處置

（一）廢棄標(biāo)準(zhǔn)

1.軟件不再使用（如系統(tǒng)停用、功能替代）。

2.軟件授權(quán)到期或超出使用期限。

（二）處置流程

1.部門提交《軟件廢棄申請(qǐng)》，IT部門確認(rèn)后停止授權(quán)。

2.物理介質(zhì)（如光盤、U盤）需銷毀，電子授權(quán)碼需回收注銷。

3.記錄廢棄信息，存檔至少3年備查。

七、監(jiān)督與責(zé)任

（一）IT部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)軟件資產(chǎn)的日常管理、審計(jì)與監(jiān)督。

2.定期開展軟件合規(guī)性檢查，對(duì)違規(guī)行為提出整改意見。

（二）員工責(zé)任

1.遵守軟件使用規(guī)范，不得安裝或傳播禁用軟件。

2.發(fā)現(xiàn)軟件漏洞或異常情況，及時(shí)向IT部門報(bào)告。

八、附則

本制度由IT部門負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起生效。每年根據(jù)實(shí)際需求修訂一次，確保制度的適用性。

一、總則

軟件管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部軟件的采購、使用、維護(hù)和廢棄流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、合規(guī)與高效利用，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升信息化管理水平。本制度適用于公司所有部門及員工，所有涉及軟件資產(chǎn)的活動(dòng)均需遵循本制度規(guī)定。明確軟件資產(chǎn)管理職責(zé)，建立標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程，有助于保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)確保軟件投資能夠最大化地支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

（一）管理目標(biāo)

1.資源優(yōu)化：確保軟件資源得到合理配置和使用，避免浪費(fèi)。

2.合規(guī)性保障：確保所有軟件的使用符合許可協(xié)議和公司規(guī)定，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

3.安全性提升：通過規(guī)范管理，減少軟件安全漏洞，保障公司信息系統(tǒng)安全。

4.效率提高：簡(jiǎn)化軟件獲取和使用流程，提升員工工作效率。

（二）管理原則

1.統(tǒng)一管理：由IT部門對(duì)全公司的軟件資產(chǎn)進(jìn)行集中管理，避免多頭管理或管理真空。

2.按需申請(qǐng)：軟件的采購和使用應(yīng)基于實(shí)際業(yè)務(wù)需求，遵循成本效益原則。

3.權(quán)責(zé)清晰：明確各部門及人員在軟件管理中的職責(zé)，確保責(zé)任到人。

4.動(dòng)態(tài)更新：定期審視和更新軟件資產(chǎn)，淘汰過時(shí)或低效軟件。

二、軟件資產(chǎn)分類與管理

（一）軟件資產(chǎn)分類

1.系統(tǒng)軟件：

包括操作系統(tǒng)（如WindowsServer,Linux發(fā)行版）、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（如MySQL,Oracle）、中間件（如Web服務(wù)器,應(yīng)用服務(wù)器）、虛擬化平臺(tái)（如VMware）等基礎(chǔ)運(yùn)行軟件。

特點(diǎn)：是其他應(yīng)用軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)環(huán)境，通常由IT部門統(tǒng)一管理和維護(hù)。

2.應(yīng)用軟件：

包括辦公軟件（如MicrosoftOffice,WPS）、設(shè)計(jì)軟件（如AutoCAD,Photoshop）、開發(fā)工具（如VisualStudio,IntelliJIDEA）、專業(yè)業(yè)務(wù)軟件（如ERP系統(tǒng),CRM系統(tǒng),有限元分析軟件）等業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件。

特點(diǎn)：直接服務(wù)于特定業(yè)務(wù)流程或員工日常工作，根據(jù)部門需求進(jìn)行部署和管理。

3.試用軟件：

指在供應(yīng)商提供的免費(fèi)試用期內(nèi)，用于評(píng)估是否滿足公司需求的軟件。

特點(diǎn)：使用有期限限制，需在試用期內(nèi)完成評(píng)估并決定是否采購。需在資產(chǎn)登記中注明試用截止日期。

4.禁用軟件：

指未經(jīng)公司批準(zhǔn)、存在安全風(fēng)險(xiǎn)（如已知漏洞）、或與公司政策沖突（如可能泄露數(shù)據(jù)）的軟件。

特點(diǎn)：嚴(yán)禁在公司任何設(shè)備上安裝和使用，IT部門需定期檢查并清理。

（二）軟件資產(chǎn)管理要點(diǎn)

1.資產(chǎn)登記：

內(nèi)容：所有正式采購或經(jīng)批準(zhǔn)的軟件，必須在《軟件資產(chǎn)管理臺(tái)賬》中進(jìn)行登記。登記信息應(yīng)包括：軟件全稱、版本號(hào)（如必要）、許可證類型（如單點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)、訂閱）、授權(quán)數(shù)量、供應(yīng)商信息、購買/訂閱日期、授權(quán)碼/許可證密鑰、安裝位置（服務(wù)器/部門/個(gè)人電腦）、負(fù)責(zé)人/使用部門、獲取方式（購買、訂閱、內(nèi)部開發(fā)、捐贈(zèng)等）。

工具：可使用IT資產(chǎn)管理（SAM）軟件或電子表格進(jìn)行登記和管理。

流程：采購部門完成采購后，將授權(quán)文件和關(guān)鍵信息傳遞給IT部門；IT部門完成安裝部署后，補(bǔ)充安裝細(xì)節(jié)并錄入臺(tái)賬；財(cái)務(wù)部門根據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行成本核算。

2.使用授權(quán)：

申請(qǐng)：部門需填寫《軟件使用授權(quán)申請(qǐng)表》，說明所需軟件名稱、版本、預(yù)計(jì)使用人數(shù)、使用理由及期限。

審批：IT部門根據(jù)申請(qǐng)表，核對(duì)是否已購買授權(quán)、申請(qǐng)數(shù)量是否合理、軟件是否與公司環(huán)境兼容，提出審批建議；部門負(fù)責(zé)人審核后提交；IT部門負(fù)責(zé)人或指定管理層最終審批。

發(fā)放：審批通過后，IT部門根據(jù)授權(quán)類型（如網(wǎng)絡(luò)許可、并發(fā)許可、用戶許可）向用戶分配或配置軟件訪問權(quán)限。對(duì)于單點(diǎn)授權(quán)，需確保持有安裝包和授權(quán)碼的人員受控。

監(jiān)控：IT部門定期（如每季度）通過許可管理工具或?qū)徲?jì)手段，核對(duì)實(shí)際使用情況與授權(quán)數(shù)量的匹配度，對(duì)超額使用或疑似違規(guī)使用的情況進(jìn)行調(diào)查。

3.定期盤點(diǎn)：

頻率：每季度進(jìn)行一次全面的軟件資產(chǎn)實(shí)物及使用情況盤點(diǎn)。

方法：IT部門組織人員，通過軟件清單核對(duì)、員工確認(rèn)、系統(tǒng)日志查詢、實(shí)際設(shè)備檢查等多種方式，核對(duì)臺(tái)賬中的軟件與實(shí)際安裝使用情況。

差異處理：

對(duì)于未登記但實(shí)際在用的軟件，需查明原因，評(píng)估合規(guī)性，若需保留則按規(guī)定補(bǔ)辦登記和審批手續(xù)。

對(duì)于已登記但未使用的軟件，評(píng)估是否需要暫停授權(quán)或釋放資源。

對(duì)于超出授權(quán)范圍的軟件使用，需立即停止，并根據(jù)情況追究責(zé)任。

報(bào)告：盤點(diǎn)結(jié)束后，形成《軟件資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》，列出差異項(xiàng)、處理建議及最終確認(rèn)的資產(chǎn)清單，存檔備查。

三、軟件采購與安裝流程

（一）采購申請(qǐng)

1.需求提出：

需求部門填寫《軟件采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明：

軟件名稱及具體版本要求。

獲取軟件的原因和具體業(yè)務(wù)需求（必須與現(xiàn)有軟件或解決方案進(jìn)行對(duì)比，說明必要性）。

預(yù)計(jì)使用部門及人數(shù)。

預(yù)算金額及資金來源。

是否有替代方案及其評(píng)估結(jié)果。

申請(qǐng)表需由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2.IT部門評(píng)估：

IT部門收到申請(qǐng)后，進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估，內(nèi)容包括：

必要性驗(yàn)證：確認(rèn)軟件是否為解決業(yè)務(wù)問題所必需，是否可通過培訓(xùn)提升現(xiàn)有技能或購買開源替代品解決。

兼容性檢查：評(píng)估軟件與公司現(xiàn)有操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及其他關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性。

許可模式分析：了解不同供應(yīng)商提供的許可模式（如按用戶、按設(shè)備、按并發(fā)、訂閱制），推薦性價(jià)比最優(yōu)且符合公司需求的方案。

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：查詢?cè)撥浖欠翊嬖谝阎陌踩┒?，供?yīng)商的安全支持能力如何。

評(píng)估完成后，IT部門出具評(píng)估意見，建議批準(zhǔn)、建議修改或建議拒絕，并說明理由。

3.采購執(zhí)行：

采購部門根據(jù)《軟件采購申請(qǐng)表》和IT部門的評(píng)估意見，聯(lián)系合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、談判。

獲取正式的采購合同或訂閱協(xié)議，確保合同條款清晰，包括授權(quán)范圍、使用期限、升級(jí)條款、支持服務(wù)、違約責(zé)任等。

完成合同審批流程（如需），支付采購款項(xiàng)。

供應(yīng)商提供軟件安裝介質(zhì)、授權(quán)碼、用戶手冊(cè)、技術(shù)支持聯(lián)系方式等。

（二）安裝與部署

1.安裝前準(zhǔn)備：

環(huán)境檢查：IT部門根據(jù)軟件要求，檢查目標(biāo)服務(wù)器或客戶端的硬件配置、操作系統(tǒng)版本、網(wǎng)絡(luò)帶寬、所需依賴庫等是否滿足條件。

安全基線：確保安裝環(huán)境符合公司安全基線要求，如防火墻規(guī)則、用戶權(quán)限設(shè)置等。

備份：在關(guān)鍵系統(tǒng)或數(shù)據(jù)進(jìn)行安裝前，進(jìn)行完整備份。

審批：對(duì)于大規(guī)?；蜿P(guān)鍵業(yè)務(wù)軟件的安裝，需獲得IT主管或更高級(jí)別管理層的批準(zhǔn)。

2.執(zhí)行安裝：

標(biāo)準(zhǔn)流程：

1.從官方或受控渠道獲取純凈的安裝包。

2.在測(cè)試環(huán)境（如有）進(jìn)行安裝測(cè)試，驗(yàn)證功能及兼容性。

3.在生產(chǎn)環(huán)境執(zhí)行安裝，遵循最小權(quán)限原則，由授權(quán)人員操作。

4.安裝過程中詳細(xì)記錄日志，包括安裝步驟、時(shí)間、操作人、遇到的問題及解決方案。

客戶端安裝：通過集團(tuán)許可管理軟件（如MSIPro,SCCM）進(jìn)行批量部署，或由員工根據(jù)IT部門指示自行安裝（需提供安裝指南和授權(quán)碼）。

服務(wù)器安裝：由IT部門專業(yè)人員進(jìn)行，確保配置正確，與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（如DNS,DHCP）正確關(guān)聯(lián)。

3.安裝后配置與驗(yàn)證：

基礎(chǔ)配置：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，配置軟件的基本參數(shù)、用戶賬戶集成、數(shù)據(jù)源連接等。

功能測(cè)試：進(jìn)行全面的功能測(cè)試，確保核心業(yè)務(wù)流程正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

性能測(cè)試：對(duì)關(guān)鍵應(yīng)用進(jìn)行壓力測(cè)試或性能評(píng)估，確保滿足負(fù)載要求。

安全加固：檢查并應(yīng)用最新的安全補(bǔ)丁，配置安全策略，如訪問控制、加密設(shè)置等。

用戶培訓(xùn)：對(duì)最終用戶或系統(tǒng)管理員提供必要的操作培訓(xùn)，確保能正常使用。

記錄更新：更新《軟件資產(chǎn)管理臺(tái)賬》，補(bǔ)充安裝位置、配置信息、安裝人、完成日期等。

四、軟件使用規(guī)范

（一）授權(quán)使用原則

1.專人專用：原則上，每個(gè)軟件授權(quán)應(yīng)分配給特定的員工或部門，不得隨意轉(zhuǎn)借、共享或安裝到非授權(quán)設(shè)備上。

例外情況：對(duì)于明確設(shè)計(jì)為多用戶共享的許可（如網(wǎng)絡(luò)浮動(dòng)許可），使用時(shí)需通過合規(guī)的許可管理平臺(tái)進(jìn)行登錄和釋放；對(duì)于臨時(shí)性共享需求，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和IT部門批準(zhǔn)，并在使用后及時(shí)歸還。

2.禁止行為：

嚴(yán)禁使用任何未經(jīng)授權(quán)的軟件，包括盜版、破解版、共享版軟件。

嚴(yán)禁從非官方或不可信的網(wǎng)站下載、安裝任何軟件。

嚴(yán)禁將公司購買的軟件安裝到個(gè)人設(shè)備上（除非獲得特殊許可）。

嚴(yán)禁私自修改軟件授權(quán)機(jī)制或繞過許可驗(yàn)證。

3.記錄與審計(jì)：

對(duì)于需要記錄使用情況的軟件（如某些設(shè)計(jì)或開發(fā)工具），員工需按要求在內(nèi)部系統(tǒng)或日志中記錄使用時(shí)間、項(xiàng)目、任務(wù)等信息。

IT部門有權(quán)通過技術(shù)手段（如軟件資產(chǎn)管理工具、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控）審計(jì)軟件使用情況。

（二）安全使用要求

1.訪問控制：

所有軟件系統(tǒng)（尤其是涉及敏感數(shù)據(jù)的）必須設(shè)置強(qiáng)密碼策略，要求密碼定期更換，且不得使用默認(rèn)密碼或簡(jiǎn)單密碼。

根據(jù)最小權(quán)限原則，為每個(gè)用戶分配完成其工作所必需的最低權(quán)限。

啟用多因素認(rèn)證（MFA）對(duì)于高安全要求的系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)、HR系統(tǒng)）。

2.數(shù)據(jù)保護(hù)：

在使用軟件處理敏感數(shù)據(jù)時(shí)，需遵守公司的數(shù)據(jù)安全規(guī)定，如數(shù)據(jù)加密、脫敏處理等。

禁止將公司數(shù)據(jù)通過個(gè)人郵箱、即時(shí)通訊工具等非官方渠道傳輸。

定期備份重要數(shù)據(jù)，并確保備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全。

3.系統(tǒng)維護(hù)：

定期檢查軟件運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)關(guān)閉不需要的服務(wù)或功能。

保持軟件環(huán)境（操作系統(tǒng)、依賴庫）更新到最新安全補(bǔ)丁級(jí)別。更新前需在測(cè)試環(huán)境驗(yàn)證兼容性。

如遇軟件故障或異常，應(yīng)立即停止使用，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向IT部門報(bào)告詳細(xì)情況（包括錯(cuò)誤信息、發(fā)生時(shí)間、操作步驟等）。

4.行為規(guī)范：

不得利用公司軟件進(jìn)行任何與工作無關(guān)的活動(dòng)，如下載個(gè)人娛樂內(nèi)容、進(jìn)行非法操作等。

不得在軟件中植入任何形式的惡意代碼或廣告。

五、軟件維護(hù)與更新

（一）版本管理

1.更新策略：

操作系統(tǒng)與基礎(chǔ)軟件：由IT部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、測(cè)試和部署安全補(bǔ)丁和版本更新，通常采用分階段、灰度發(fā)布的方式，優(yōu)先在生產(chǎn)環(huán)境的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。

應(yīng)用軟件：根據(jù)供應(yīng)商發(fā)布計(jì)劃、軟件重要性及業(yè)務(wù)需求，決定是否升級(jí)。升級(jí)前需評(píng)估新版本帶來的變更（功能、性能、依賴庫）、潛在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)業(yè)務(wù)的影響。

開發(fā)工具與框架：由研發(fā)部門根據(jù)項(xiàng)目需求和技術(shù)路線，與IT部門協(xié)作進(jìn)行管理。

2.變更控制：

任何軟件版本的更新或重大變更，都必須通過《IT變更管理流程》進(jìn)行申請(qǐng)、評(píng)估、審批和實(shí)施。

變更請(qǐng)求需包含變更原因、影響范圍、回滾計(jì)劃、測(cè)試結(jié)果等。

3.版本記錄：

IT部門需維護(hù)所有關(guān)鍵軟件的版本歷史記錄，包括當(dāng)前版本、更新日期、更新內(nèi)容、發(fā)布者等信息，便于追溯和問題排查。

（二）故障處理

1.服務(wù)臺(tái)：

建立統(tǒng)一的服務(wù)臺(tái)（如電話熱線、郵件、在線工單系統(tǒng)），接收員工關(guān)于軟件問題的報(bào)障。

2.問題分級(jí)：

根據(jù)問題對(duì)業(yè)務(wù)的影響程度、緊急性進(jìn)行分級(jí)（如：嚴(yán)重-系統(tǒng)癱瘓、中等-主要功能異常、輕微-不影響核心工作）。

3.響應(yīng)與解決：

一級(jí)響應(yīng)（緊急）：服務(wù)臺(tái)在接到報(bào)障后15分鐘內(nèi)響應(yīng)，確認(rèn)問題，嚴(yán)重問題立即組建應(yīng)急小組處理。

二級(jí)響應(yīng)（普通）：服務(wù)臺(tái)在30分鐘內(nèi)響應(yīng)，IT支持工程師2小時(shí)內(nèi)開始處理。

三級(jí)響應(yīng)（低優(yōu)先級(jí)）：服務(wù)臺(tái)在4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，安排工作日處理。

處理過程中，需與用戶保持溝通，告知進(jìn)展。

4.問題跟蹤與解決：

使用IT服務(wù)管理（ITSM）工具記錄問題詳情、處理步驟、解決方案。

對(duì)于重復(fù)發(fā)生的問題，需分析根本原因，提出預(yù)防措施。

5.知識(shí)庫：

將常見問題及其解決方案整理成知識(shí)庫文章，方便員工自助查詢和IT人員參考。

六、軟件廢棄與處置

（一）廢棄標(biāo)準(zhǔn)

1.業(yè)務(wù)不再需要：軟件所支持的業(yè)務(wù)流程已停止、被新的系統(tǒng)或工具完全替代。

2.技術(shù)淘汰：軟件已停止更新支持（End-of-Life），或與當(dāng)前操作系統(tǒng)/環(huán)境不再兼容。

3.成本效益不彰：軟件維護(hù)成本過高，或授權(quán)費(fèi)用遠(yuǎn)超其帶來的價(jià)值。

4.授權(quán)到期：軟件訂閱或許可到期，且無續(xù)費(fèi)計(jì)劃。

（二）處置流程

1.申請(qǐng)：

使用部門填寫《軟件廢棄申請(qǐng)表》，說明廢棄原因、軟件名稱、版本、安裝位置、當(dāng)前使用情況、預(yù)計(jì)廢棄日期。

表單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2.審批：

IT部門審核申請(qǐng)，確認(rèn)廢棄理由的合理性，檢查是否存在未完成的數(shù)據(jù)遷移或其他依賴關(guān)系。

IT部門負(fù)責(zé)人或指定管理層進(jìn)行最終審批。

3.執(zhí)行廢棄：

權(quán)限回收：IT部門通過許可管理平臺(tái)或手動(dòng)方式，撤銷所有用戶的軟件訪問權(quán)限。

軟件卸載：從所有授權(quán)的設(shè)備（服務(wù)器、客戶端）上卸載軟件。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)許可，確認(rèn)許可數(shù)釋放。

介質(zhì)處理：

對(duì)于安裝介質(zhì)（如光盤、U盤），由IT部門統(tǒng)一收集，進(jìn)行物理銷毀（如使用碎紙機(jī)粉碎），并記錄銷毀時(shí)間、方式、負(fù)責(zé)人。

對(duì)于云端軟件，確認(rèn)賬戶停用或刪除，并按照供應(yīng)商要求處理數(shù)據(jù)。

4.記錄與存檔：

IT部門在《軟件資產(chǎn)管理臺(tái)賬》中標(biāo)記該軟件為“已廢棄”，記錄廢棄日期、處理方式、負(fù)責(zé)人。

《軟件廢棄申請(qǐng)表》、《軟件廢棄審批單》、《介質(zhì)銷毀記錄》等文件需存檔至少3年，以備審計(jì)。

七、監(jiān)督與責(zé)任

（一）IT部門職責(zé)

1.日常管理：全面負(fù)責(zé)軟件資產(chǎn)的登記、監(jiān)控、更新、維護(hù)和廢棄處置工作。

2.流程執(zhí)行：確保軟件采購、安裝、使用等各環(huán)節(jié)流程得到有效執(zhí)行。

3.合規(guī)審計(jì)：定期或不定期對(duì)各部門軟件使用情況進(jìn)行抽查和審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)行為。

4.風(fēng)險(xiǎn)控制：評(píng)估軟件相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)，提出并實(shí)施緩解措施。

5.政策制定與修訂：根據(jù)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，提出修訂軟件管理制度的建議。

6.培訓(xùn)與溝通：定期對(duì)員工進(jìn)行軟件管理制度和操作規(guī)范的培訓(xùn)，解答疑問。

（二）部門責(zé)任

1.需求管理：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，合理提出軟件需求，并配合完成申請(qǐng)和審批流程。

2.員工監(jiān)督：部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門員工遵守軟件使用規(guī)范，及時(shí)糾正違規(guī)行為。

3.配合審計(jì)：積極配合IT部門的軟件資產(chǎn)審計(jì)工作，提供所需資料和信息。

4.資源合理使用：確保本部門使用的軟件得到有效利用，避免浪費(fèi)。

（三）員工責(zé)任

1.遵守制度：認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本軟件管理制度及各項(xiàng)規(guī)定。

2.規(guī)范使用：僅使用獲得授權(quán)的軟件，按批準(zhǔn)的方式使用，不安裝、不傳播禁用軟件。

3.及時(shí)報(bào)告：發(fā)現(xiàn)軟件故障、安全隱患或疑似違規(guī)使用情況，立即向IT部門報(bào)告。

4.配合管理：按要求提供軟件使用信息，配合IT部門完成軟件安裝、更新、卸載等工作。

5.保護(hù)資產(chǎn)：妥善保管分配給自己的軟件授權(quán)碼等敏感信息。

八、附則

本制度由IT部門負(fù)責(zé)解釋。制度的執(zhí)行情況將作為部門及個(gè)人績(jī)效考核的參考因素之一。IT部門將根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況和內(nèi)外部環(huán)境變化，每年至少對(duì)本制度進(jìn)行一次評(píng)審和必要的修訂，以確保其持續(xù)適用性和有效性。所有員工均有責(zé)任了解并遵守本制度。

一、總則

軟件管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部軟件的采購、使用、維護(hù)和廢棄流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、合規(guī)與高效利用，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升信息化管理水平。本制度適用于公司所有部門及員工，所有涉及軟件資產(chǎn)的活動(dòng)均需遵循本制度規(guī)定。

二、軟件資產(chǎn)分類與管理

（一）軟件資產(chǎn)分類

1.系統(tǒng)軟件：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件等基礎(chǔ)運(yùn)行軟件。

2.應(yīng)用軟件：包括辦公軟件、設(shè)計(jì)軟件、開發(fā)工具等業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件。

3.試用軟件：指在免費(fèi)試用期內(nèi)未正式采購的軟件。

4.禁用軟件：指未經(jīng)審批或存在安全風(fēng)險(xiǎn)的軟件。

（二）軟件資產(chǎn)管理要點(diǎn)

1.資產(chǎn)登記：所有正式采購的軟件需在資產(chǎn)管理系統(tǒng)登記，包括軟件名稱、版本、授權(quán)數(shù)量、購買日期、授權(quán)碼等信息。

2.使用授權(quán)：根據(jù)部門需求申請(qǐng)軟件授權(quán)，嚴(yán)禁超出許可范圍使用。

3.定期盤點(diǎn)：每季度對(duì)軟件資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)實(shí)際使用與登記信息的差異，及時(shí)處理閑置或過期軟件。

三、軟件采購與安裝流程

（一）采購申請(qǐng)

1.需求部門填寫《軟件采購申請(qǐng)表》，說明使用目的、預(yù)計(jì)使用人數(shù)及預(yù)算。

2.IT部門審核申請(qǐng)，確認(rèn)軟件必要性及兼容性，提交采購建議。

3.采購部門根據(jù)審批意見完成采購，獲取授權(quán)文件及安裝介質(zhì)。

（二）安裝與部署

1.IT部門負(fù)責(zé)軟件的統(tǒng)一安裝，確保符合系統(tǒng)環(huán)境要求。

2.安裝前需進(jìn)行病毒檢測(cè)，安裝后更新最新安全補(bǔ)丁。

3.記錄安裝日志，包括安裝時(shí)間、操作人、安裝位置等信息。

四、軟件使用規(guī)范

（一）授權(quán)使用原則

1.每個(gè)員工只能使用分配給自己的軟件授權(quán)，不得轉(zhuǎn)借或共享。

2.不得安裝與工作無關(guān)的軟件，禁止私自從外部下載安裝。

（二）安全使用要求

1.定期更改軟件密碼，避免使用默認(rèn)密碼。

2.禁止破解或修改軟件授權(quán)機(jī)制，不得使用盜版軟件。

3.遇到軟件故障時(shí)，及時(shí)向IT部門報(bào)備，不得自行修改配置。

五、軟件維護(hù)與更新

（一）版本管理

1.IT部門定期評(píng)估軟件更新版本，測(cè)試兼容性后統(tǒng)一推送。

2.重要版本更新需經(jīng)管理層審批，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。

（二）故障處理

1.建立軟件問題反饋機(jī)制，員工通過系統(tǒng)提交報(bào)障申請(qǐng)。

2.IT部門24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，72小時(shí)內(nèi)解決常見問題，復(fù)雜問題升級(jí)處理。

六、軟件廢棄與處置

（一）廢棄標(biāo)準(zhǔn)

1.軟件不再使用（如系統(tǒng)停用、功能替代）。

2.軟件授權(quán)到期或超出使用期限。

（二）處置流程

1.部門提交《軟件廢棄申請(qǐng)》，IT部門確認(rèn)后停止授權(quán)。

2.物理介質(zhì)（如光盤、U盤）需銷毀，電子授權(quán)碼需回收注銷。

3.記錄廢棄信息，存檔至少3年備查。

七、監(jiān)督與責(zé)任

（一）IT部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)軟件資產(chǎn)的日常管理、審計(jì)與監(jiān)督。

2.定期開展軟件合規(guī)性檢查，對(duì)違規(guī)行為提出整改意見。

（二）員工責(zé)任

1.遵守軟件使用規(guī)范，不得安裝或傳播禁用軟件。

2.發(fā)現(xiàn)軟件漏洞或異常情況，及時(shí)向IT部門報(bào)告。

八、附則

本制度由IT部門負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起生效。每年根據(jù)實(shí)際需求修訂一次，確保制度的適用性。

一、總則

軟件管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部軟件的采購、使用、維護(hù)和廢棄流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、合規(guī)與高效利用，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升信息化管理水平。本制度適用于公司所有部門及員工，所有涉及軟件資產(chǎn)的活動(dòng)均需遵循本制度規(guī)定。明確軟件資產(chǎn)管理職責(zé)，建立標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程，有助于保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)確保軟件投資能夠最大化地支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

（一）管理目標(biāo)

1.資源優(yōu)化：確保軟件資源得到合理配置和使用，避免浪費(fèi)。

2.合規(guī)性保障：確保所有軟件的使用符合許可協(xié)議和公司規(guī)定，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

3.安全性提升：通過規(guī)范管理，減少軟件安全漏洞，保障公司信息系統(tǒng)安全。

4.效率提高：簡(jiǎn)化軟件獲取和使用流程，提升員工工作效率。

（二）管理原則

1.統(tǒng)一管理：由IT部門對(duì)全公司的軟件資產(chǎn)進(jìn)行集中管理，避免多頭管理或管理真空。

2.按需申請(qǐng)：軟件的采購和使用應(yīng)基于實(shí)際業(yè)務(wù)需求，遵循成本效益原則。

3.權(quán)責(zé)清晰：明確各部門及人員在軟件管理中的職責(zé)，確保責(zé)任到人。

4.動(dòng)態(tài)更新：定期審視和更新軟件資產(chǎn)，淘汰過時(shí)或低效軟件。

二、軟件資產(chǎn)分類與管理

（一）軟件資產(chǎn)分類

1.系統(tǒng)軟件：

包括操作系統(tǒng)（如WindowsServer,Linux發(fā)行版）、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（如MySQL,Oracle）、中間件（如Web服務(wù)器,應(yīng)用服務(wù)器）、虛擬化平臺(tái)（如VMware）等基礎(chǔ)運(yùn)行軟件。

特點(diǎn)：是其他應(yīng)用軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)環(huán)境，通常由IT部門統(tǒng)一管理和維護(hù)。

2.應(yīng)用軟件：

包括辦公軟件（如MicrosoftOffice,WPS）、設(shè)計(jì)軟件（如AutoCAD,Photoshop）、開發(fā)工具（如VisualStudio,IntelliJIDEA）、專業(yè)業(yè)務(wù)軟件（如ERP系統(tǒng),CRM系統(tǒng),有限元分析軟件）等業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件。

特點(diǎn)：直接服務(wù)于特定業(yè)務(wù)流程或員工日常工作，根據(jù)部門需求進(jìn)行部署和管理。

3.試用軟件：

指在供應(yīng)商提供的免費(fèi)試用期內(nèi)，用于評(píng)估是否滿足公司需求的軟件。

特點(diǎn)：使用有期限限制，需在試用期內(nèi)完成評(píng)估并決定是否采購。需在資產(chǎn)登記中注明試用截止日期。

4.禁用軟件：

指未經(jīng)公司批準(zhǔn)、存在安全風(fēng)險(xiǎn)（如已知漏洞）、或與公司政策沖突（如可能泄露數(shù)據(jù)）的軟件。

特點(diǎn)：嚴(yán)禁在公司任何設(shè)備上安裝和使用，IT部門需定期檢查并清理。

（二）軟件資產(chǎn)管理要點(diǎn)

1.資產(chǎn)登記：

內(nèi)容：所有正式采購或經(jīng)批準(zhǔn)的軟件，必須在《軟件資產(chǎn)管理臺(tái)賬》中進(jìn)行登記。登記信息應(yīng)包括：軟件全稱、版本號(hào)（如必要）、許可證類型（如單點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)、訂閱）、授權(quán)數(shù)量、供應(yīng)商信息、購買/訂閱日期、授權(quán)碼/許可證密鑰、安裝位置（服務(wù)器/部門/個(gè)人電腦）、負(fù)責(zé)人/使用部門、獲取方式（購買、訂閱、內(nèi)部開發(fā)、捐贈(zèng)等）。

工具：可使用IT資產(chǎn)管理（SAM）軟件或電子表格進(jìn)行登記和管理。

流程：采購部門完成采購后，將授權(quán)文件和關(guān)鍵信息傳遞給IT部門；IT部門完成安裝部署后，補(bǔ)充安裝細(xì)節(jié)并錄入臺(tái)賬；財(cái)務(wù)部門根據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行成本核算。

2.使用授權(quán)：

申請(qǐng)：部門需填寫《軟件使用授權(quán)申請(qǐng)表》，說明所需軟件名稱、版本、預(yù)計(jì)使用人數(shù)、使用理由及期限。

審批：IT部門根據(jù)申請(qǐng)表，核對(duì)是否已購買授權(quán)、申請(qǐng)數(shù)量是否合理、軟件是否與公司環(huán)境兼容，提出審批建議；部門負(fù)責(zé)人審核后提交；IT部門負(fù)責(zé)人或指定管理層最終審批。

發(fā)放：審批通過后，IT部門根據(jù)授權(quán)類型（如網(wǎng)絡(luò)許可、并發(fā)許可、用戶許可）向用戶分配或配置軟件訪問權(quán)限。對(duì)于單點(diǎn)授權(quán)，需確保持有安裝包和授權(quán)碼的人員受控。

監(jiān)控：IT部門定期（如每季度）通過許可管理工具或?qū)徲?jì)手段，核對(duì)實(shí)際使用情況與授權(quán)數(shù)量的匹配度，對(duì)超額使用或疑似違規(guī)使用的情況進(jìn)行調(diào)查。

3.定期盤點(diǎn)：

頻率：每季度進(jìn)行一次全面的軟件資產(chǎn)實(shí)物及使用情況盤點(diǎn)。

方法：IT部門組織人員，通過軟件清單核對(duì)、員工確認(rèn)、系統(tǒng)日志查詢、實(shí)際設(shè)備檢查等多種方式，核對(duì)臺(tái)賬中的軟件與實(shí)際安裝使用情況。

差異處理：

對(duì)于未登記但實(shí)際在用的軟件，需查明原因，評(píng)估合規(guī)性，若需保留則按規(guī)定補(bǔ)辦登記和審批手續(xù)。

對(duì)于已登記但未使用的軟件，評(píng)估是否需要暫停授權(quán)或釋放資源。

對(duì)于超出授權(quán)范圍的軟件使用，需立即停止，并根據(jù)情況追究責(zé)任。

報(bào)告：盤點(diǎn)結(jié)束后，形成《軟件資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》，列出差異項(xiàng)、處理建議及最終確認(rèn)的資產(chǎn)清單，存檔備查。

三、軟件采購與安裝流程

（一）采購申請(qǐng)

1.需求提出：

需求部門填寫《軟件采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明：

軟件名稱及具體版本要求。

獲取軟件的原因和具體業(yè)務(wù)需求（必須與現(xiàn)有軟件或解決方案進(jìn)行對(duì)比，說明必要性）。

預(yù)計(jì)使用部門及人數(shù)。

預(yù)算金額及資金來源。

是否有替代方案及其評(píng)估結(jié)果。

申請(qǐng)表需由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2.IT部門評(píng)估：

IT部門收到申請(qǐng)后，進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估，內(nèi)容包括：

必要性驗(yàn)證：確認(rèn)軟件是否為解決業(yè)務(wù)問題所必需，是否可通過培訓(xùn)提升現(xiàn)有技能或購買開源替代品解決。

兼容性檢查：評(píng)估軟件與公司現(xiàn)有操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及其他關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性。

許可模式分析：了解不同供應(yīng)商提供的許可模式（如按用戶、按設(shè)備、按并發(fā)、訂閱制），推薦性價(jià)比最優(yōu)且符合公司需求的方案。

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：查詢?cè)撥浖欠翊嬖谝阎陌踩┒?，供?yīng)商的安全支持能力如何。

評(píng)估完成后，IT部門出具評(píng)估意見，建議批準(zhǔn)、建議修改或建議拒絕，并說明理由。

3.采購執(zhí)行：

采購部門根據(jù)《軟件采購申請(qǐng)表》和IT部門的評(píng)估意見，聯(lián)系合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、談判。

獲取正式的采購合同或訂閱協(xié)議，確保合同條款清晰，包括授權(quán)范圍、使用期限、升級(jí)條款、支持服務(wù)、違約責(zé)任等。

完成合同審批流程（如需），支付采購款項(xiàng)。

供應(yīng)商提供軟件安裝介質(zhì)、授權(quán)碼、用戶手冊(cè)、技術(shù)支持聯(lián)系方式等。

（二）安裝與部署

1.安裝前準(zhǔn)備：

環(huán)境檢查：IT部門根據(jù)軟件要求，檢查目標(biāo)服務(wù)器或客戶端的硬件配置、操作系統(tǒng)版本、網(wǎng)絡(luò)帶寬、所需依賴庫等是否滿足條件。

安全基線：確保安裝環(huán)境符合公司安全基線要求，如防火墻規(guī)則、用戶權(quán)限設(shè)置等。

備份：在關(guān)鍵系統(tǒng)或數(shù)據(jù)進(jìn)行安裝前，進(jìn)行完整備份。

審批：對(duì)于大規(guī)?；蜿P(guān)鍵業(yè)務(wù)軟件的安裝，需獲得IT主管或更高級(jí)別管理層的批準(zhǔn)。

2.執(zhí)行安裝：

標(biāo)準(zhǔn)流程：

1.從官方或受控渠道獲取純凈的安裝包。

2.在測(cè)試環(huán)境（如有）進(jìn)行安裝測(cè)試，驗(yàn)證功能及兼容性。

3.在生產(chǎn)環(huán)境執(zhí)行安裝，遵循最小權(quán)限原則，由授權(quán)人員操作。

4.安裝過程中詳細(xì)記錄日志，包括安裝步驟、時(shí)間、操作人、遇到的問題及解決方案。

客戶端安裝：通過集團(tuán)許可管理軟件（如MSIPro,SCCM）進(jìn)行批量部署，或由員工根據(jù)IT部門指示自行安裝（需提供安裝指南和授權(quán)碼）。

服務(wù)器安裝：由IT部門專業(yè)人員進(jìn)行，確保配置正確，與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（如DNS,DHCP）正確關(guān)聯(lián)。

3.安裝后配置與驗(yàn)證：

基礎(chǔ)配置：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，配置軟件的基本參數(shù)、用戶賬戶集成、數(shù)據(jù)源連接等。

功能測(cè)試：進(jìn)行全面的功能測(cè)試，確保核心業(yè)務(wù)流程正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

性能測(cè)試：對(duì)關(guān)鍵應(yīng)用進(jìn)行壓力測(cè)試或性能評(píng)估，確保滿足負(fù)載要求。

安全加固：檢查并應(yīng)用最新的安全補(bǔ)丁，配置安全策略，如訪問控制、加密設(shè)置等。

用戶培訓(xùn)：對(duì)最終用戶或系統(tǒng)管理員提供必要的操作培訓(xùn)，確保能正常使用。

記錄更新：更新《軟件資產(chǎn)管理臺(tái)賬》，補(bǔ)充安裝位置、配置信息、安裝人、完成日期等。

四、軟件使用規(guī)范

（一）授權(quán)使用原則

1.專人專用：原則上，每個(gè)軟件授權(quán)應(yīng)分配給特定的員工或部門，不得隨意轉(zhuǎn)借、共享或安裝到非授權(quán)設(shè)備上。

例外情況：對(duì)于明確設(shè)計(jì)為多用戶共享的許可（如網(wǎng)絡(luò)浮動(dòng)許可），使用時(shí)需通過合規(guī)的許可管理平臺(tái)進(jìn)行登錄和釋放；對(duì)于臨時(shí)性共享需求，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和IT部門批準(zhǔn)，并在使用后及時(shí)歸還。

2.禁止行為：

嚴(yán)禁使用任何未經(jīng)授權(quán)的軟件，包括盜版、破解版、共享版軟件。

嚴(yán)禁從非官方或不可信的網(wǎng)站下載、安裝任何軟件。

嚴(yán)禁將公司購買的軟件安裝到個(gè)人設(shè)備上（除非獲得特殊許可）。

嚴(yán)禁私自修改軟件授權(quán)機(jī)制或繞過許可驗(yàn)證。

3.記錄與審計(jì)：

對(duì)于需要記錄使用情況的軟件（如某些設(shè)計(jì)或開發(fā)工具），員工需按要求在內(nèi)部系統(tǒng)或日志中記錄使用時(shí)間、項(xiàng)目、任務(wù)等信息。

IT部門有權(quán)通過技術(shù)手段（如軟件資產(chǎn)管理工具、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控）審計(jì)軟件使用情況。

（二）安全使用要求

1.訪問控制：

所有軟件系統(tǒng)（尤其是涉及敏感數(shù)據(jù)的）必須設(shè)置強(qiáng)密碼策略，要求密碼定期更換，且不得使用默認(rèn)密碼或簡(jiǎn)單密碼。

根據(jù)最小權(quán)限原則，為每個(gè)用戶分配完成其工作所必需的最低權(quán)限。

啟用多因素認(rèn)證（MFA）對(duì)于高安全要求的系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)、HR系統(tǒng)）。

2.數(shù)據(jù)保護(hù)：

在使用軟件處理敏感數(shù)據(jù)時(shí)，需遵守公司的數(shù)據(jù)安全規(guī)定，如數(shù)據(jù)加密、脫敏處理等。

禁止將公司數(shù)據(jù)通過個(gè)人郵箱、即時(shí)通訊工具等非官方渠道傳輸。

定期備份重要數(shù)據(jù)，并確保備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全。

3.系統(tǒng)維護(hù)：

定期檢查軟件運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)關(guān)閉不需要的服務(wù)或功能。

保持軟件環(huán)境（操作系統(tǒng)、依賴庫）更新到最新安全補(bǔ)丁級(jí)別。更新前需在測(cè)試環(huán)境驗(yàn)證兼容性。

如遇軟件故障或異常，應(yīng)立即停止使用，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向IT部門報(bào)告詳細(xì)情況（包括錯(cuò)誤信息、發(fā)生時(shí)間、操作步驟等）。

4.行為規(guī)范：

不得利用公司軟件進(jìn)行任何與工作無關(guān)的活動(dòng)，如下載個(gè)人娛樂內(nèi)容、進(jìn)行非法操作等。

不得在軟件中植入任何形式的惡意代碼或廣告。

五、軟件維護(hù)與更新

（一）版本管理

1.更新策略：

操作系統(tǒng)與基礎(chǔ)軟件：由IT部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、測(cè)試和部署安全補(bǔ)丁和版本更新，通常采用分階段、灰度發(fā)布的方式，優(yōu)先在生產(chǎn)環(huán)境的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。

應(yīng)用軟件：根據(jù)供應(yīng)商發(fā)布計(jì)劃、軟件重要性及業(yè)務(wù)需求，決定是否升級(jí)。升級(jí)前需評(píng)估新版本帶來的變更（功能、性能、依賴庫）、潛在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)業(yè)務(wù)的影響。

開發(fā)工具與框架：由研發(fā)部門根據(jù)項(xiàng)目需求和技術(shù)路線，與IT部門協(xié)作進(jìn)行管理。

2.變更控制：

任何軟件版本的更新或重大變更，都必須通過《IT變更管理流程》進(jìn)行申請(qǐng)、評(píng)估、審批和實(shí)施。

變更請(qǐng)求需包含變更原因、影響范圍、回滾計(jì)劃、測(cè)試結(jié)果等。

3.版本記錄：

IT部門需維護(hù)所有關(guān)鍵軟件的版本歷史記錄，包括當(dāng)前版本、更新日期、更新內(nèi)容、發(fā)布者等信息，便于追溯和問題排查。

（二）故障處理

1.服務(wù)臺(tái)：

建立統(tǒng)一的服務(wù)臺(tái)（如電話熱線、郵件、在線工單系統(tǒng)），接收員工關(guān)于軟件問題的報(bào)障。

2.問題分級(jí)：

根據(jù)問題對(duì)業(yè)務(wù)的影響程度、緊急性進(jìn)行分級(jí)（如：嚴(yán)重-系統(tǒng)癱瘓、中等-主要功能異常、輕微-不影響核心工作）。

3.響應(yīng)與解決：

一級(jí)響應(yīng)（緊急）：服務(wù)臺(tái)在接到報(bào)障后15分鐘內(nèi)響應(yīng)，確認(rèn)問題，嚴(yán)重問題立即組建應(yīng)急小組處理。

二級(jí)響應(yīng)（普通）：服務(wù)臺(tái)在30分鐘內(nèi)響應(yīng)，IT支持工程師2小時(shí)內(nèi)開始處理。

三級(jí)響應(yīng)（低優(yōu)先級(jí)）：服務(wù)臺(tái)在4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，安排工作日處理。

處理過程中，需與用戶保持