危險作業(yè)安全管理制度一、總則

1.1目的

1.1.1規(guī)范危險作業(yè)安全管理流程，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障作業(yè)人員生命安全和身體健康。

1.1.2明確各層級、各崗位在危險作業(yè)中的安全職責，確保安全管理措施有效落實。

1.1.3建立危險作業(yè)風險辨識、審批、實施、監(jiān)護及應急處置的閉環(huán)管理體系，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。

1.2依據(jù)

1.2.1依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》等國家法律法規(guī)。

1.2.2遵照《危險化學品安全管理條例》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）等行業(yè)標準及規(guī)范。

1.2.3結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況及現(xiàn)有安全管理制度，確保制度的適用性和可操作性。

1.3適用范圍

1.3.1作業(yè)類型

1.3.1.1動火作業(yè)：包括焊接、切割、打磨、使用明火或可能產(chǎn)生火花的作業(yè)。

1.3.1.2高處作業(yè)：在墜落高度基準面2米及以上進行的作業(yè)，包括臨邊、洞口、攀登、懸空等作業(yè)。

1.3.1.3受限空間作業(yè)：進入進出口受限、通風不良、可能存在有毒有害或易燃易爆物質(zhì)的封閉、半封閉場所作業(yè)。

1.3.1.4臨時用電作業(yè)：生產(chǎn)、檢修、建設等活動中，使用非永久性電源的電氣線路及設備作業(yè)。

1.3.1.5吊裝作業(yè)：利用起重機械進行垂直水平搬運或安裝的作業(yè)，包括大型設備吊裝、結構吊裝等。

1.3.1.6斷路作業(yè)：在企業(yè)區(qū)域內(nèi)影響交通的工程作業(yè)，包括挖掘、占道、管線敷設等。

1.3.1.7爆破作業(yè)：使用炸藥、雷管等爆破器材進行的土石方拆除、礦山開采等作業(yè)。

1.3.2適用主體

1.3.2.1企業(yè)各部門（生產(chǎn)、設備、安全、技術等）及全體員工。

1.3.2.2進入企業(yè)區(qū)域從事危險作業(yè)的承包商、供應商及相關方人員。

1.3.2.3企業(yè)外來施工單位及臨時作業(yè)人員。

1.3.3作業(yè)區(qū)域

1.3.3.1企業(yè)廠區(qū)內(nèi)所有生產(chǎn)車間、裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫、施工現(xiàn)場等場所。

1.3.3.2企業(yè)管轄范圍內(nèi)的外部作業(yè)現(xiàn)場，如項目工地、管線敷設區(qū)域等。

1.4基本原則

1.4.1安全第一、預防為主

1.4.1.1始終將安全放在首位，優(yōu)先采取工程技術措施消除或控制危險源。

1.4.1.2強化風險預控，通過作業(yè)前辨識評估、作業(yè)中監(jiān)督管控，預防事故發(fā)生。

1.4.2分級管理、責任到人

1.4.2.1根據(jù)作業(yè)風險等級實施分級審批，明確各級管理人員審批權限和責任。

1.4.2.2落實“誰主管、誰負責，誰作業(yè)、誰負責”原則，將安全責任分解到具體崗位和個人。

1.4.3風險可控、措施落實

1.4.3.1作業(yè)前必須進行風險辨識，制定專項安全措施并確保落實到位。

1.4.3.2作業(yè)過程中動態(tài)監(jiān)控風險變化，發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)并采取應急措施。

1.4.4全員參與、持續(xù)改進

1.4.4.1鼓勵員工參與危險作業(yè)安全管理，提出安全改進建議。

1.4.4.2定期評審制度執(zhí)行情況，根據(jù)法律法規(guī)變化、事故案例及企業(yè)實際及時修訂完善。

1.5管理職責

1.5.1企業(yè)主要負責人職責

1.5.1.1批準企業(yè)危險作業(yè)安全管理制度，保障安全管理資源投入。

1.5.1.2定期聽取危險作業(yè)安全管理情況匯報，協(xié)調(diào)解決重大安全問題。

1.5.1.3發(fā)生危險作業(yè)事故時，啟動應急預案，組織事故調(diào)查處理。

1.5.2安全管理部門職責

1.5.2.1組織制定和修訂危險作業(yè)安全管理制度及操作規(guī)程。

1.5.2.2監(jiān)督各部門危險作業(yè)安全管理制度的執(zhí)行情況，開展專項檢查。

1.5.2.3負責危險作業(yè)審批人員的培訓考核，組織開展作業(yè)人員安全培訓。

1.5.2.4參與危險作業(yè)事故的調(diào)查、分析與處理，制定防范措施。

1.5.3業(yè)務部門職責

1.5.3.1生產(chǎn)部門：合理安排作業(yè)計劃，避免交叉作業(yè)風險；監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實。

1.5.3.2設備部門：負責作業(yè)設備、工具的安全檢查與維護，確保其處于良好狀態(tài)。

1.5.3.3技術部門：提供作業(yè)技術方案，參與風險辨識與安全措施制定。

1.5.3.4人力資源部門：將危險作業(yè)安全知識納入員工培訓體系，組織安全考核。

1.5.4作業(yè)人員職責

1.5.4.1持有效操作證上崗，熟悉作業(yè)風險及安全措施，正確使用防護用品。

1.5.4.2嚴格遵守操作規(guī)程，拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。

1.5.4.3作業(yè)中發(fā)現(xiàn)異常情況立即停止作業(yè)，及時報告監(jiān)護人和現(xiàn)場負責人。

1.5.5監(jiān)護人員職責

1.5.5.1持證上崗，熟悉作業(yè)區(qū)域環(huán)境和應急處置方法，全程現(xiàn)場監(jiān)護。

1.5.5.2核實作業(yè)人員資質(zhì)及安全措施落實情況，制止違章行為。

1.5.5.3保持與作業(yè)人員聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異常立即啟動應急措施并報告。

1.5.6承包商及相關方職責

1.5.6.1遵守企業(yè)危險作業(yè)安全管理制度，接受企業(yè)安全監(jiān)督與管理。

1.5.6.2作業(yè)前向企業(yè)安全管理部門備案，提交作業(yè)方案及安全措施。

1.5.6.3對本單位作業(yè)人員的安全培訓、防護用品配備及作業(yè)安全負直接責任。

二、組織機構與職責

2.1安全管理組織架構

2.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)委員會

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會是危險作業(yè)安全管理的最高決策機構，由主要負責人擔任主任，分管安全、生產(chǎn)、技術等負責人擔任副主任，各部門負責人及工會代表為成員。安委會每季度召開一次全體會議，特殊情況可臨時召開，主要職責包括審議危險作業(yè)安全管理制度、審批重大危險作業(yè)方案、協(xié)調(diào)解決跨部門安全管理問題、研究部署安全工作重點等。安委會下設辦公室，設在安全管理部門，負責日常事務協(xié)調(diào)、會議組織及決議跟蹤落實。

2.1.2安全管理部門

安全管理部門作為危險作業(yè)安全管理的歸口部門，配備專職安全管理人員，具體負責制度執(zhí)行監(jiān)督、作業(yè)審批流程管理、安全培訓組織、隱患排查治理及應急協(xié)調(diào)等工作。部門內(nèi)部設立作業(yè)安全管理崗、培訓教育崗、隱患治理崗和應急管理崗，明確各崗位職責分工，形成“專人專崗、協(xié)同聯(lián)動”的管理體系。安全管理部門每月向安委會匯報危險作業(yè)安全管理情況，每季度開展制度執(zhí)行效果評估，提出改進建議。

2.1.3作業(yè)單位安全小組

各生產(chǎn)車間、項目組等作業(yè)單位設立安全小組，由單位負責人擔任組長，班組長、技術骨干及兼職安全員為成員。安全小組負責本單位日常危險作業(yè)風險辨識、安全措施落實、現(xiàn)場監(jiān)護人員安排及作業(yè)人員安全交底等工作。每周召開一次安全例會，分析作業(yè)環(huán)節(jié)存在的安全隱患，制定針對性防控措施，并記錄存檔備查。

2.2各層級職責劃分

2.2.1企業(yè)主要負責人職責

企業(yè)主要負責人是危險作業(yè)安全的第一責任人，對安全工作全面負責。具體包括：批準危險作業(yè)安全管理制度及專項應急預案；保障安全管理所需資金、物資和人員投入；每半年至少組織一次危險作業(yè)專項檢查，督促重大隱患整改；發(fā)生危險作業(yè)事故時，啟動應急預案，組織救援和事故調(diào)查，落實整改措施。

2.2.2分管安全負責人職責

分管安全負責人協(xié)助主要負責人落實危險作業(yè)安全管理，直接領導安全管理部門工作。主要職責包括：組織制定和修訂危險作業(yè)安全管理制度及操作規(guī)程；審批二級及以上危險作業(yè)方案；監(jiān)督各部門安全措施落實情況；組織開展危險作業(yè)安全培訓和應急演練；協(xié)調(diào)解決作業(yè)過程中的安全矛盾，向主要負責人匯報重大安全問題。

2.2.3部門負責人職責

各業(yè)務部門負責人是本部門危險作業(yè)安全管理的直接責任人，負責：將危險作業(yè)安全納入部門日常管理，明確各崗位安全職責；審核本部門作業(yè)方案，落實作業(yè)前風險辨識和安全措施；督促作業(yè)人員遵守操作規(guī)程，正確使用防護用品；配合安全管理部門開展監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改；組織本部門作業(yè)人員安全培訓和應急演練。

2.2.4班組長職責

班組長是現(xiàn)場危險作業(yè)安全管理的直接執(zhí)行者，職責包括：根據(jù)作業(yè)任務安排具備資質(zhì)的人員上崗；作業(yè)前向作業(yè)人員交底作業(yè)風險、安全措施及應急處置方法；檢查作業(yè)設備、工具及防護用品的完好性；監(jiān)督作業(yè)過程，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)異常情況立即停止作業(yè)，組織人員撤離并報告；作業(yè)后清理現(xiàn)場，確認無安全隱患后方可離開。

2.3專職安全管理人員配置

2.3.1配置標準

專職安全管理人員配置根據(jù)企業(yè)規(guī)模、危險作業(yè)風險等級及員工數(shù)量確定。按照《安全生產(chǎn)法》要求，從業(yè)人員超過100人的企業(yè)，配備不少于2名專職安全管理人員；從業(yè)人員超過300人的，設置安全生產(chǎn)管理機構或配備不少于3名專職安全管理人員。涉及高危危險作業(yè)（如爆破、危險化學品作業(yè)）的企業(yè)，每50名作業(yè)人員至少配備1名專職安全管理人員，且不少于2人。

2.3.2任職要求

專職安全管理人員需具備以下條件：具有大專及以上學歷，安全工程、機械、化工等相關專業(yè)背景；持有注冊安全工程師資格證書或中級及以上安全培訓合格證；熟悉國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)安全標準；具備3年以上相關行業(yè)安全管理經(jīng)驗；掌握危險作業(yè)風險辨識、應急處置等專業(yè)技能。

2.3.3職責范圍

專職安全管理人員主要履行以下職責：參與制定危險作業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程；對危險作業(yè)方案進行技術審查，提出安全改進建議；監(jiān)督檢查作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況，制止違章指揮、違章作業(yè)；組織開展危險作業(yè)人員安全培訓和考核；建立危險作業(yè)管理臺賬，記錄審批、實施及檢查情況；參與事故調(diào)查，分析原因，提出防范措施。

2.4承包商安全管理機構

2.4.1承包商資質(zhì)審核

企業(yè)實行承包商安全準入制度，對從事危險作業(yè)的承包商嚴格資質(zhì)審核。承包商需具備合法營業(yè)執(zhí)照、相關行業(yè)資質(zhì)證書（如建筑施工資質(zhì)、危險化學品經(jīng)營許可證等）、安全生產(chǎn)許可證及有效的安全生產(chǎn)責任險。審核內(nèi)容包括：安全管理制度是否健全，過往作業(yè)安全業(yè)績，作業(yè)人員持證情況，安全防護裝備配備等。資質(zhì)審核不合格的承包商不得進入企業(yè)作業(yè)。

2.4.2承包商現(xiàn)場安全組織

承包商進入企業(yè)作業(yè)前，需成立現(xiàn)場安全管理小組，由項目經(jīng)理擔任組長，配備專職安全員，明確各崗位安全職責。作業(yè)前，承包商需向企業(yè)安全管理部門提交《作業(yè)安全方案》，包括作業(yè)范圍、風險辨識、安全措施、應急計劃等內(nèi)容，經(jīng)審批后方可實施。作業(yè)過程中，承包商安全員需全程現(xiàn)場監(jiān)護，配合企業(yè)安全管理部門的監(jiān)督檢查。

2.4.3承包商安全考核

企業(yè)建立承包商安全考核機制，對承包商作業(yè)過程進行安全績效評估。考核內(nèi)容包括：安全制度執(zhí)行情況、作業(yè)人員持證上崗情況、安全措施落實情況、隱患整改情況及事故發(fā)生率等。考核實行百分制，90分以上為優(yōu)秀，80-89分為合格，80分以下為不合格?？己藘?yōu)秀的承包商可在后續(xù)合作中優(yōu)先考慮，考核不合格的責令限期整改，整改仍不到位的終止合作。

三、風險辨識與分級管理

3.1風險辨識方法

3.1.1工作危害分析法

工作危害分析法（JHA）通過分解作業(yè)步驟，識別每個步驟中的潛在危險源。該方法適用于動火、高處、吊裝等具有明確操作流程的作業(yè)。例如，在動火作業(yè)中，需分析“設備隔離”“可燃氣體檢測”“動火點周圍清理”等步驟中的風險點，如未有效隔離導致物料泄漏、氣體檢測儀失效引發(fā)爆炸等。辨識過程需由作業(yè)負責人、安全員及操作人員共同參與，確保覆蓋所有環(huán)節(jié)。

3.1.2安全檢查表法

安全檢查表法（SCL）基于歷史事故數(shù)據(jù)、法規(guī)標準及企業(yè)經(jīng)驗，預先制定包含關鍵檢查項的清單。該方法適用于受限空間、臨時用電等作業(yè)的靜態(tài)風險排查。例如，受限空間作業(yè)檢查表需包含“通風設備完好性”“應急救援設備配備”“作業(yè)人員資質(zhì)”等10項核心內(nèi)容。檢查表由安全管理部門定期更新，結合行業(yè)事故案例補充新風險點，如新增“有毒氣體報警器校驗記錄”項以應對新型氣體泄漏風險。

3.1.3現(xiàn)場勘查法

現(xiàn)場勘查法要求作業(yè)前由技術、安全及作業(yè)單位人員共同勘查作業(yè)環(huán)境。重點評估地質(zhì)條件、周邊設施、天氣因素等動態(tài)風險。例如，斷路作業(yè)需勘查地下管線分布、周邊交通流量及土壤承載力；高處作業(yè)需檢查腳手架穩(wěn)定性、風力等級及防墜落設施有效性。勘查結果需記錄于《作業(yè)環(huán)境評估表》，作為審批依據(jù)。

3.2風險分級標準

3.2.1定性分級

采用“紅橙黃藍”四級定性標準：

-紅色（重大風險）：可能導致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，如爆破作業(yè)、危險化學品泄漏處置；

-橙色（較大風險）：可能導致人員重傷或較大財產(chǎn)損失，如受限空間內(nèi)涉及有毒氣體的作業(yè)；

-黃色（一般風險）：可能導致人員輕傷或一般財產(chǎn)損失，如普通動火作業(yè)；

-藍色（低風險）：可能導致輕微傷害或財產(chǎn)損失，如臨時照明安裝。

分級依據(jù)包括事故發(fā)生的可能性、后果嚴重性及影響范圍。

3.2.2定量分級

采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC），計算風險值D：

D=L（事故發(fā)生的可能性）×E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）×C（發(fā)生事故可能造成的后果）

-L值：完全預料到（10分）至極不可能（0.5分）分6級；

-E值：連續(xù)暴露（10分）至每月暴露一次（2分）分5級；

-C值：100人以上死亡（100分）至輕微傷害（1分）分7級。

根據(jù)計算結果分級：D≥320為紅色，160≤D＜320為橙色，70≤D＜160為黃色，D＜70為藍色。例如，高處作業(yè)若L=3（可能發(fā)生）、E=6（每日暴露）、C=15（嚴重傷害），則D=270，定為橙色風險。

3.2.3動態(tài)調(diào)整機制

當作業(yè)環(huán)境、工藝或法規(guī)發(fā)生變化時，需重新評估風險等級。例如，暴雨天氣進行露天高處作業(yè)時，需將原黃色風險升級為橙色；新設備投用前需通過HAZOP分析更新風險清單。調(diào)整后需在24小時內(nèi)更新審批權限及管控措施。

3.3風險管控措施

3.3.1工程技術措施

對紅色風險作業(yè)優(yōu)先采取工程技術措施：

-受限空間作業(yè)：強制安裝機械通風系統(tǒng)，配備氣體檢測報警儀及正壓式呼吸器；

-動火作業(yè)：設置防火隔離帶，配備滅火器及消防水帶，作業(yè)點下方禁止堆放可燃物；

-吊裝作業(yè)：使用雙吊點平衡吊具，設置限位器及超載報警裝置。

技術措施需經(jīng)設備部門驗收合格后方可啟用。

3.3.2管理措施

-作業(yè)許可制度：橙色及以上風險作業(yè)需辦理《危險作業(yè)許可證》，明確作業(yè)時間、范圍、防護裝備及監(jiān)護人；

-交叉作業(yè)管理：兩個及以上單位在同一區(qū)域作業(yè)時，簽訂交叉作業(yè)安全協(xié)議，明確各方責任；

-作業(yè)前交底：班組長每日作業(yè)前向人員說明風險點及應急措施，簽字確認后上崗。

3.3.3應急措施

針對高風險作業(yè)制定專項應急預案：

-受限空間作業(yè)：配備三腳救援架、安全帶及通訊設備，明確30分鐘內(nèi)救援響應流程；

-爆破作業(yè)：設置200米警戒區(qū)，配備急救箱及疏散路線圖，演練爆炸物誤啟動處置程序。

應急物資存放在作業(yè)點30米范圍內(nèi)，每月檢查一次。

3.4風險動態(tài)管理

3.4.1作業(yè)前評估

作業(yè)前24小時內(nèi)，由安全管理部門組織風險評估：

-核查作業(yè)人員資質(zhì)（如特種作業(yè)證有效期）；

-確認安全措施落實（如動火作業(yè)前氣體檢測值≤1%LEL）；

-審批作業(yè)許可（紅色風險需企業(yè)主要負責人簽字）。

評估不合格的作業(yè)需立即整改，重新評估。

3.4.2作業(yè)中監(jiān)控

-監(jiān)護人全程監(jiān)護，每小時記錄作業(yè)參數(shù)（如受限空間內(nèi)氧氣濃度≥19.5%）；

-安全員每日巡查，重點檢查防護用品佩戴及違章行為；

-作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)異常（如氣味異常、設備異響）立即停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場。

3.4.3作業(yè)后評審

作業(yè)結束后24小時內(nèi)，由作業(yè)單位提交《風險管控效果報告》：

-統(tǒng)計安全措施執(zhí)行率（如氣體檢測覆蓋率100%）；

-分析未遂事件原因（如某次動火作業(yè)中焊渣飛濺未及時撲滅）；

-提出改進建議（如增加移動式滅火器數(shù)量）。

報告經(jīng)安全管理部門審核后歸檔，作為制度修訂依據(jù)。

四、作業(yè)審批與許可管理

4.1審批分級標準

4.1.1作業(yè)風險等級對應審批權限

根據(jù)作業(yè)風險等級實施分級審批，明確各級審批人權限：

-紅色風險作業(yè)：需企業(yè)主要負責人或其授權的分管安全負責人審批，審批前需組織技術、安全、設備等部門聯(lián)合評審；

-橙色風險作業(yè)：由安全管理部門負責人審批，必要時邀請技術專家參與評估；

-黃色風險作業(yè)：由作業(yè)單位負責人審批，安全管理部門備案；

-藍色風險作業(yè)：由班組長審批，作業(yè)單位安全員抽查。

審批權限表在企業(yè)內(nèi)部公示，每季度根據(jù)作業(yè)事故案例調(diào)整一次。

4.1.2特殊作業(yè)額外審批要求

涉及夜間作業(yè)、交叉作業(yè)或節(jié)假日作業(yè)時，需在原有審批基礎上增加專項審批：

-夜間作業(yè)（晚8點至早6點）：增加生產(chǎn)部門負責人簽字確認，并配備應急照明設備；

-兩個及以上單位交叉作業(yè)：簽訂交叉作業(yè)安全協(xié)議，明確各方安全責任及協(xié)調(diào)人；

-節(jié)假日作業(yè)：需經(jīng)企業(yè)分管生產(chǎn)負責人批準，并安排專職安全員全程監(jiān)護。

4.2審批流程規(guī)范

4.2.1作業(yè)申請階段

作業(yè)單位提前48小時提交《危險作業(yè)申請表》，內(nèi)容需包含：

-作業(yè)基本信息（類型、時間、地點、作業(yè)內(nèi)容）；

-風險辨識結果（附JHA分析表）；

-安全措施清單（如氣體檢測值、防護裝備配備）；

-作業(yè)人員資質(zhì)清單（特種作業(yè)證編號、有效期）；

-應急預案要點（如救援路線、聯(lián)系人）。

申請表需作業(yè)單位負責人簽字蓋章，電子版同步上傳至安全管理平臺。

4.2.2審核評估階段

安全管理部門在收到申請后24小時內(nèi)組織審核：

-資質(zhì)核查：核對作業(yè)人員特種作業(yè)證、健康證明及培訓記錄；

-措施驗證：檢查安全設備（如氣體檢測儀、通風設備）校驗合格證；

-現(xiàn)場預檢：高風險作業(yè)需進行現(xiàn)場勘查，確認作業(yè)環(huán)境符合要求；

-風險復核：對黃色及以上風險作業(yè)組織專家評審會，形成書面意見。

審核通過后生成《作業(yè)安全評估報告》，與申請表一并流轉(zhuǎn)至審批人。

4.2.3許可證發(fā)放階段

審批人簽署《危險作業(yè)許可證》后，作業(yè)方可實施。許可證包含：

-作業(yè)許可編號（按年度統(tǒng)一編碼）；

-有效期限（紅色風險不超過8小時，橙色不超過12小時）；

-作業(yè)區(qū)域示意圖（標注警戒區(qū)、應急設備位置）；

-安全措施確認欄（監(jiān)護人、作業(yè)人員簽字）；

-應急聯(lián)系人及電話（安全部門、醫(yī)療急救）。

許可證一式三份，作業(yè)單位、安全管理部門、監(jiān)護人各執(zhí)一份，作業(yè)點張貼復印件。

4.3許可證管理要求

4.3.1許可證使用規(guī)范

-作業(yè)內(nèi)容與許可證完全一致，嚴禁超范圍、超時限作業(yè)；

-作業(yè)人員隨身攜帶許可證復印件，隨時備查；

-作業(yè)中斷超過30分鐘或作業(yè)環(huán)境變化時，需重新辦理許可證；

-作業(yè)結束后，監(jiān)護人簽字確認現(xiàn)場清理情況，許可證交回安全管理部門。

4.3.2許可證存檔制度

-建立電子臺賬記錄許可證發(fā)放、使用、注銷信息；

-紅色風險作業(yè)許可證保存期不少于5年，其他作業(yè)保存期不少于2年；

-每月對許可證使用情況進行統(tǒng)計分析，重點分析超期作業(yè)、措施落實不到位等異常情況。

4.4作業(yè)過程監(jiān)督機制

4.4.1監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)督

-監(jiān)護人需全程在崗，不得擅自離崗或從事與監(jiān)護無關的工作；

-每小時檢查一次安全措施執(zhí)行情況，記錄《監(jiān)護日志》；

-發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)立即制止，情節(jié)嚴重時終止作業(yè)并報告；

-配備對講機或手機，確保通訊暢通，作業(yè)點外設監(jiān)護人警示標識。

4.4.2安全管理部門巡查

-安全員每日對高風險作業(yè)點進行不少于2次巡查；

-重點檢查：防護用品佩戴規(guī)范、應急設備可用性、作業(yè)人員精神狀態(tài)；

-巡查記錄需包含問題照片、整改要求及復查結果；

-建立作業(yè)微信群，實時共享巡查發(fā)現(xiàn)的問題及整改動態(tài)。

4.4.3應急響應觸發(fā)機制

當出現(xiàn)以下情況時，立即啟動應急響應：

-氣體檢測值超標（如可燃氣體濃度≥10%LEL）；

-作業(yè)人員出現(xiàn)頭暈、惡心等中毒癥狀；

-發(fā)生火災、爆炸等突發(fā)事故；

-自然災害預警（如暴雨、雷電）。

應急響應流程包括：停止作業(yè)→撤離人員→啟動預案→上報事故→現(xiàn)場保護。

4.5作業(yè)變更管理

4.5.1作業(yè)內(nèi)容變更

作業(yè)過程中需變更作業(yè)內(nèi)容時，執(zhí)行以下程序：

-作業(yè)單位提交《作業(yè)變更申請》，說明變更內(nèi)容及原因；

-安全管理部門重新評估風險，必要時組織專家評審；

-變更后風險等級提升的，需按新等級重新審批；

-變更后許可證需重新發(fā)放，舊許可證作廢。

4.5.2作業(yè)環(huán)境變更

當作業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化時（如新增危險源、天氣突變）：

-監(jiān)護人立即停止作業(yè)，組織人員撤離；

-作業(yè)單位向安全管理部門報告環(huán)境變化情況；

-待環(huán)境恢復穩(wěn)定后，重新進行風險辨識和審批；

-恢復作業(yè)前需進行30分鐘安全交底，確認所有人員了解新風險點。

五、作業(yè)過程安全管理

5.1作業(yè)前準備

5.1.1人員資質(zhì)確認

作業(yè)單位需在實施前24小時內(nèi)完成人員資質(zhì)核查，包括：特種作業(yè)操作證（如焊工證、高處作業(yè)證）在有效期內(nèi)；健康證明符合崗位要求（如受限空間作業(yè)需提供近半年體檢報告）；安全培訓考核合格（記錄需錄入安全管理系統(tǒng)）。對臨時新增人員，必須進行現(xiàn)場安全交底并簽字確認。

5.1.2設備工具檢查

所有作業(yè)設備需通過"三查"：查外觀（無裂紋、變形）、查性能（空載試運行正常）、查防護（護罩、接地線完好）。工具類需檢查絕緣層、限位裝置等關鍵部件。檢查結果記錄在《設備工具檢查表》中，紅色風險作業(yè)需設備部門負責人簽字確認。

5.1.3環(huán)境安全確認

作業(yè)前30分鐘，監(jiān)護人需完成環(huán)境安全確認：動火作業(yè)清理10米范圍內(nèi)可燃物，設置防火隔離帶；高處作業(yè)檢查腳手架驗收合格證及防墜設施；受限空間作業(yè)啟動通風設備并檢測氧含量（19.5%~23.5%）。確認結果在《作業(yè)環(huán)境確認單》中標注。

5.2作業(yè)中管控

5.2.1監(jiān)護人職責履行

監(jiān)護人需全程在崗，執(zhí)行"三盯"原則：盯人員（防護用品佩戴規(guī)范）、盯措施（氣體檢測儀實時顯示）、盯環(huán)境（每30分鐘巡查周邊變化）。紅色風險作業(yè)需配備雙監(jiān)護人，一人專職監(jiān)護，一人負責應急聯(lián)絡。

5.2.2安全措施動態(tài)檢查

每2小時進行一次安全措施復查：動火作業(yè)復查氣體檢測值（≤1%LEL）；吊裝作業(yè)檢查吊具磨損量（≤原截面10%）；臨時用電作業(yè)確認漏電保護器動作電流（≤30mA）。檢查結果記錄在《安全措施檢查記錄表》中。

5.2.3作業(yè)變更管理

作業(yè)內(nèi)容或環(huán)境發(fā)生變更時，立即執(zhí)行"停-報-審"流程：停止作業(yè)→向安全管理部門報告→重新辦理許可證。例如：原計劃焊接管道變更為切割法蘭時，需補充法蘭材質(zhì)分析報告，評估火花飛濺風險。

5.3應急響應準備

5.3.1應急預案配置

根據(jù)風險等級配備應急物資：紅色風險作業(yè)現(xiàn)場放置急救箱、擔架、正壓式呼吸器；橙色風險作業(yè)配備便攜式氣體檢測儀、應急照明；黃色風險作業(yè)配置滅火器、急救包。所有應急物資需標注"應急專用"標識，每周檢查一次。

5.3.2應急演練要求

每季度組織專項演練：動火作業(yè)演練消防器材使用；受限空間作業(yè)模擬氣體泄漏救援；高處作業(yè)演練墜落傷員搬運。演練需記錄響應時間（如救援人員到達現(xiàn)場不超過15分鐘），演練后3日內(nèi)提交改進報告。

5.3.3事故處置程序

發(fā)生異常時執(zhí)行"三步法"：立即停止作業(yè)→啟動現(xiàn)場報警裝置（聲光報警器）→按預案組織撤離。紅色風險事故需在5分鐘內(nèi)報告安全管理部門，同時撥打120急救電話。事故現(xiàn)場需設置警戒區(qū)，保留原始證據(jù)。

5.4作業(yè)后管理

5.4.1現(xiàn)場清理確認

作業(yè)結束后，作業(yè)單位需完成"三清"：清設備（工具歸位、電源斷開）、清場地（可燃物清除、障礙物移除）、清人員（全員撤離至安全區(qū)）。清理結果由監(jiān)護人和作業(yè)負責人共同簽字確認。

5.4.2作業(yè)效果評估

安全管理部門在24小時內(nèi)完成效果評估：統(tǒng)計安全措施執(zhí)行率（≥95%）、分析未遂事件（如氣體檢測儀報警）、檢查現(xiàn)場遺留物（如火星熄滅情況）。評估結果納入作業(yè)單位安全績效考核。

5.4.3許可證歸檔

許可證需在作業(yè)結束后24小時內(nèi)交回安全管理部門，電子版同步歸檔。歸檔材料包括：許可證原件、安全措施檢查記錄、監(jiān)護日志、現(xiàn)場照片。紅色風險作業(yè)需補充作業(yè)視頻錄像。

六、培訓與應急管理

6.1安全培訓體系

6.1.1分層培訓內(nèi)容

管理層培訓聚焦決策能力，每年組織2次專題培訓，內(nèi)容包括危險作業(yè)法規(guī)解讀（如新修訂的《安全生產(chǎn)法》條款）、典型事故案例分析（如某化工廠動火爆炸事故的間接原因）、應急指揮流程演練。操作層培訓側重實操技能，每月開展1次崗位培訓，如受限空間作業(yè)的氣體檢測儀操作、高處作業(yè)的安全帶系法、動火作業(yè)的滅火器使用方法。新員工入職培訓增加8學時的危險作業(yè)專項課程，考核合格后方可上崗。

6.1.2培訓方式創(chuàng)新

采用"理論+實操+VR"三維培訓模式：理論培訓通過線上平臺完成，包含法規(guī)知識、風險辨識等標準化課程；實操培訓在模擬作業(yè)區(qū)進行，如搭建1:1受限空間實訓艙，讓學員體驗通風設備操作、救援擔架架設；VR培訓針對高風險場景（如油罐區(qū)泄漏處置），通過虛擬現(xiàn)實技術模擬爆炸、中毒等突發(fā)狀況，訓練應急反應能力。培訓后進行閉卷考試和實操考核，雙合格者頒發(fā)培訓合格證。

6.1.3培訓效果評估

建立"四維評估"機制：第一維通過考試檢驗知識掌握度（及格線80分）；第二維觀察實操規(guī)范性（如安全帶佩戴步驟正確率100%）；第三維模擬應急場景測試反應速度（如從警報響起到啟動救援不超過3分鐘）；第四維跟蹤作業(yè)現(xiàn)場行為改變（如違章作業(yè)率下降比例）。評估結果與績效考核掛鉤，連續(xù)兩次評估不合格者調(diào)離危險作業(yè)崗位。

6.2應急預案管理

6.2.1預案編制規(guī)范

按風險等級差異化編制預案：紅色風險作業(yè)制定專項預案，如《爆破作業(yè)應急處置方案》明確警戒范圍設置、起爆異常處理流程；橙色風險作業(yè)編制綜合預案，涵蓋受限空間、高處作業(yè)等常見場景；黃色風險作業(yè)制定現(xiàn)場處置卡，簡化成"四步法"（停止作業(yè)→撤離人員→報告負責人→啟動基礎應急）。預案內(nèi)容包含應急組織架構、物資清單、疏散路線圖、外部救援聯(lián)系方式等核心要素。

6.2.2預案評審修訂

每年組織一次預案評審會，邀請行業(yè)專家、一線員工代表參與。評審重點包括：措施可行性（如某預案中"30分鐘內(nèi)救援人員到達"是否現(xiàn)實）、流程銜接性（報警-響應-處置環(huán)節(jié)是否順暢）、物資匹配性（急救藥品是否過期）。根據(jù)評審結果修訂預案，修訂后通過桌面推演驗證。如某次評審發(fā)現(xiàn)原預案未包含"夜間作業(yè)照明中斷"場景，立即補充應急手電筒使用條款。

6.2.3預案備案發(fā)布

修訂后的預案經(jīng)安全管理部門負責人審批后，在企業(yè)內(nèi)部平臺發(fā)布。紙質(zhì)版存放在作業(yè)現(xiàn)場應急箱內(nèi)，電子版同步推送至全員手機。預案變更時，通過工作群發(fā)布變更通知，確保24小時內(nèi)全員知曉。承包商作業(yè)前需簽訂《應急預案告知書》，明確雙方應急職責。

6.3應急演練實施

6.3.1演練類型規(guī)劃

采用"雙頻次"演練模式：常規(guī)演練每季度1次，覆蓋單一場景（如動火作業(yè)初期火災撲救）；綜合演練每年1次，模擬多事故疊加（如高處墜落引發(fā)火災同時受限空間中毒）。演練前制定方案，明確演練目標（如"檢驗通訊聯(lián)絡效率"）、參演人員（含模擬傷員）、評估標準（如"警戒區(qū)設置時間≤10分鐘"）。

6.3.2演練過程控制

演練設置"控制-評估-記錄"三環(huán)節(jié)：控制組由安全管理人員組成，負責觸發(fā)模擬險情（如釋放無毒煙霧模擬受限空間缺氧）；評估組獨立記錄各環(huán)節(jié)響應時間、措施執(zhí)行情況；記錄組全程拍攝視頻，重點捕捉典型問題（如救援人員未佩戴防護面具進入模擬污染區(qū)）。演練中設置"意外干擾項"，如模擬通訊中斷，測試備用通訊設備啟用能力。

6.3.3演練總結改進

演練結束后24小時內(nèi)召開總結會，采用"問題-原因-措施"三步分析法：如發(fā)現(xiàn)"救援物資取用時間過長"，原因是存放位置標識不清，措施為增加熒光標識并重新規(guī)劃物資架布局。形成《演練評估報告》，明確改進項（如"增加備用發(fā)電機"）和責任部門，跟蹤整改進度。未完成整改的演練項目納入下年度演練計劃。

6.4應急資源保障

6.4.1物資配置標準

按作業(yè)類型配置應急物資：動火作業(yè)點配備ABC干粉滅火器（每50平方米2具）、防火毯（1.2m×1.2m規(guī)格）；受限空間作業(yè)配置三腳救援架（承重≥200kg）、正壓式呼吸器（備用氣瓶≥2個）；高處作業(yè)設置救生緩降器（有效高度≥30米）。所有物資標注"應急專用"標識，存放在作業(yè)點30米范圍內(nèi)，確保取用時間≤2分鐘。

6.4.2物資維護管理

建立"三查"制度：每日查外觀（滅火器壓力表指針在綠區(qū)）、每周查功能（呼吸器面罩氣密性測試）、每月查有效期（急救藥品保質(zhì)期）。維護記錄張貼在物資箱內(nèi)，檢查人簽字確認。過期物資統(tǒng)一回收至安全管理部門，經(jīng)專業(yè)檢測后降級使用（如過期滅火器用于培訓演示）。

6.4.3外部聯(lián)動機制

與屬地醫(yī)院簽訂《醫(yī)療救援協(xié)議》，明確危險作業(yè)現(xiàn)場急救響應時間≤15分鐘。與消防部門建立"一鍵報警"系統(tǒng)，作業(yè)現(xiàn)場張貼消防隊聯(lián)絡卡。定期組織外部聯(lián)動演練，如模擬傷員轉(zhuǎn)運流程、消防車進場路線確認。每年更新外部救援單位聯(lián)系方式，確保24小時暢通。

6.5事故調(diào)查與改進

6.5.1事故分級響應

按傷亡程度啟動不同響應機制：輕傷事故由班組長組織現(xiàn)場處置，24小時內(nèi)提交《事故快報》；重傷事故由安全管理部門牽頭成立調(diào)查組，48小時內(nèi)開展現(xiàn)場勘查；死亡事故立即上報政府監(jiān)管部門，配合事故調(diào)查。所有事故均遵循"四不放過"原則（原因未查清不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受教育不放過）。

6.5.2調(diào)查流程規(guī)范

調(diào)查組采用"5W1H"分析法：明確事故發(fā)生時間（When）、地點（Where）、人員（Who）、經(jīng)過（What）、原因（Why）、損失（How）。收集物證（如損壞的安全帶）、人證（目擊者筆錄）、管理記錄（如審批文件）。形成《事故調(diào)查報告》，包含直接原因（如未佩戴安全帶）、間接原因（如監(jiān)護人脫崗）、改進建議（如增加智能監(jiān)護手環(huán)）。

6.5.3整改措施落實

建立"雙閉環(huán)"整改機制：管理閉環(huán)由安全部門跟蹤整改項完成情況，如"增設氣體檢測報警器"需在15日內(nèi)驗收；技術閉環(huán)由設備部門評估措施有效性，如"更換新型防墜落裝置"需通過第三方檢測。整改結果在安全例會上通報，未完成項納入下月重點工作。典型事故案例制作成警示教育片，在培訓中播放。

七、監(jiān)督考核與持續(xù)改進

7.1安全檢查機制

7.1.1日常巡查制度

班組長每日對作業(yè)區(qū)域進行不少于2次巡查，重點檢查防護用品佩戴、安全警示標識設置、應急物資可用性等。巡查采用“三查三看”方式：查人員防護（看安全帽系帶是否牢固）、查設備狀態(tài)（看吊具鋼絲繩有無斷絲）、查環(huán)境變化（看作業(yè)點周邊新增危險源）。巡查記錄需在安全管理系統(tǒng)中實時上傳，發(fā)現(xiàn)重大隱患立即上報安全管理部門。

7.1.2專項檢查計劃

安全管理部門每月制定專項檢查清單，每季度覆蓋所有危險作業(yè)類型。例如：3月開展動火作業(yè)專項檢查，重點核查氣體檢測記錄、防火隔離帶設置；6月組織受限空間作業(yè)專項檢查，驗證通風設備運行參數(shù)、應急救援裝備配備。檢查采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），確保檢查結果真實。

7.1.3承包商聯(lián)合檢查

對承包商作業(yè)實行“雙檢查”機制：企業(yè)安全管理部門每周抽查1次，承包商安全員每日自查。聯(lián)合檢查重點包括：作業(yè)許可合規(guī)性、交叉作業(yè)協(xié)調(diào)協(xié)議執(zhí)行情況、應急物資共享協(xié)議履行情況。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題納入承包商安全考核，與工程款支付掛鉤。

7.2考核評價體系

7.2.1部門安全績效

建立百分制安全績效考核指標：作業(yè)許可執(zhí)行率（20分）、隱患整改及時率（25分）、培訓合格率（15分）、事故發(fā)生率（30分）、應急響應速度（10分）。每月由安全管理部門評分，評分結果在內(nèi)部公示。連續(xù)3個月排名末位的部門，負責人需向安全生產(chǎn)委員會述職。

7.2.2個人安全行為考核

作業(yè)人員實行“安全積分制”：基礎分100分，發(fā)現(xiàn)隱患加5分，制止違章加10分，發(fā)生違章扣10分，參與應急演練加3分。積分與月度獎金直接掛鉤，年度積分前10名授予“安全標兵”稱號。特種作業(yè)人員實行“一票否決”，發(fā)生嚴重違章立即吊銷作業(yè)資格。

7.2.3承包商安全評價

每季度對承包商進行安全評價，采用“三維度”評分：制度執(zhí)行（40分）、現(xiàn)場管控（35分）、事故記錄（25分）。評價結果分為A/B/C/D四級，D級承包商終止合作。評價報告同步抄送承包商總部，推動其改進安全管理。

7.3問題整改閉環(huán)

7.3.1隱患分級處置

發(fā)現(xiàn)隱患按“紅黃藍”三級處置：紅色隱患（可能造成群死群傷）立即停工，