文件編號(hào):XXXX-Q226系統(tǒng)集成控制程序版次:A0XXXXXX股份有限公司2024年07月01日發(fā)布2024年07月01日實(shí)施XXXX-Q226(A0)文件簽署頁編寫部門項(xiàng)目交付中心編寫審核批準(zhǔn)部門會(huì)簽部門職務(wù)簽名人力行政部總監(jiān)生產(chǎn)制造中心總監(jiān)市場(chǎng)營銷中心總監(jiān)項(xiàng)目交付中心總監(jiān)渠道中心總監(jiān)技術(shù)中心總監(jiān)研發(fā)中心總監(jiān)商務(wù)中心總監(jiān)質(zhì)量部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)文件修改履歷序號(hào)修改日期修改內(nèi)容記錄者章節(jié)內(nèi)容注1)修改內(nèi)容只記錄重要事項(xiàng)。2)若修改履歷超過1頁時(shí)可刪除前面履歷。XXXX-Q226(A0)2/81目的規(guī)范公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)流程，保障向客戶交付符合需求且滿意的產(chǎn)品。2適用范圍本程序適用于公司各項(xiàng)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的規(guī)劃與實(shí)施。3職責(zé)3.1項(xiàng)目交付中心負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展及具體項(xiàng)目的執(zhí)行。3.2項(xiàng)目交付中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需相關(guān)產(chǎn)品及設(shè)備的采購。3.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)為項(xiàng)目實(shí)施提供必要的技術(shù)支持。4工作程序4.1工作流程圖（見附錄）。4.2項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)部門經(jīng)理應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，據(jù)實(shí)填寫《立項(xiàng)申請(qǐng)表》，并據(jù)此啟動(dòng)立項(xiàng)程序?！读㈨?xiàng)申請(qǐng)表》需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3項(xiàng)目立項(xiàng)4.3.1《立項(xiàng)申請(qǐng)表》經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)后，應(yīng)下發(fā)至財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門，項(xiàng)目即正式立項(xiàng)。4.4客戶需求分析4.4.1需求調(diào)研4.4.1.1必須將客戶需求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)具體的、可操作的功能要求；需系統(tǒng)梳理項(xiàng)目背景并全面掌握客戶需求。4.4.1.2由項(xiàng)目經(jīng)理組織協(xié)調(diào)，需求分析人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行；需求調(diào)研可采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、內(nèi)部研討分析等方法。4.4.2《需求調(diào)研報(bào)告》的編制、審核與批準(zhǔn)4.4.2.1需求調(diào)研結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理或需求分析人員負(fù)責(zé)編制《需求調(diào)研報(bào)告》。該報(bào)告應(yīng)涵蓋功能需求、性能需求、開發(fā)進(jìn)度需求等關(guān)鍵要素的說明。4.4.2.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)《需求調(diào)研報(bào)告》進(jìn)行審核。4.4.2.3公司主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)《需求調(diào)研報(bào)告》予以批準(zhǔn)。4.5系統(tǒng)集成概要設(shè)計(jì)方案制訂4.5.1系統(tǒng)集成概要設(shè)計(jì)準(zhǔn)備在啟動(dòng)系統(tǒng)集成概要設(shè)計(jì)前，需依據(jù)已批準(zhǔn)的《需求調(diào)研報(bào)告》明確系統(tǒng)范圍與建設(shè)目標(biāo)。4.5.2系統(tǒng)集成概要設(shè)計(jì)內(nèi)容4.5.2.1系統(tǒng)集成總體架構(gòu)設(shè)計(jì)。4.5.2.2確定目標(biāo)系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)及各子系統(tǒng)劃分。4.5.2.3確定網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。4.5.2.4確定系統(tǒng)集成所需的軟硬件資源。4.5.3《技術(shù)方案》的編制4.5.3.1由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)編制《技術(shù)方案》。4.5.3.2《技術(shù)方案》編制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核，并由項(xiàng)目交付中心經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6系統(tǒng)集成詳細(xì)設(shè)計(jì)方案制訂4.6.1綜合布線設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)并繪制綜合布線施工圖。4.6.2機(jī)房裝修設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)機(jī)房裝修平面圖、機(jī)房電源系統(tǒng)圖、機(jī)房安防功能圖等。4.6.3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備功能設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)連接方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置方案等。4.6.4網(wǎng)絡(luò)安全功能設(shè)計(jì)包括防火墻部署、防病毒策略、安全檢測(cè)機(jī)制及網(wǎng)絡(luò)安全管理等設(shè)計(jì)。4.6.5系統(tǒng)應(yīng)用軟硬件設(shè)計(jì)包括數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用服務(wù)器選型、操作系統(tǒng)選擇、數(shù)據(jù)庫及中間件軟件配置等。4.6.6《實(shí)施方案》的編制、審核與批準(zhǔn)由設(shè)計(jì)人員編制《實(shí)施方案》，經(jīng)項(xiàng)目交付中心經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7項(xiàng)目實(shí)施4.7.1項(xiàng)目實(shí)施過程須嚴(yán)格遵循《需求調(diào)研報(bào)告》、《技術(shù)方案》及《實(shí)施方案》的規(guī)定要求。4.7.2項(xiàng)目場(chǎng)地清理工作人員須充分了解系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境要求；場(chǎng)地清理結(jié)果須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并遵循相關(guān)行業(yè)規(guī)范執(zhí)行；合同中如有特殊要求，應(yīng)依合同相應(yīng)條款執(zhí)行。4.7.3相關(guān)設(shè)備到位依據(jù)設(shè)計(jì)方案確定系統(tǒng)設(shè)備清單，并獲得客戶最終確認(rèn)；根據(jù)具體項(xiàng)目及合同約定，系統(tǒng)設(shè)備可來源于客戶現(xiàn)有資產(chǎn)或由項(xiàng)目小組提供；由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)采購的設(shè)備，須確保設(shè)備品質(zhì)并按時(shí)交付；設(shè)備采購流程嚴(yán)格參照《采購控制程序》執(zhí)行。4.7.4現(xiàn)場(chǎng)施工與安裝調(diào)試須依據(jù)設(shè)計(jì)方案制定的計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)實(shí)施步驟進(jìn)行有效控制。4.7.5客戶的使用、培訓(xùn)與技術(shù)支持4.7.5.1提供現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試指導(dǎo)，并根據(jù)合同特殊要求，安排相應(yīng)的客戶培訓(xùn)。4.7.5.2向客戶提供的技術(shù)支持包括相關(guān)設(shè)備使用說明書及系統(tǒng)操作指南等技術(shù)文檔。4.8項(xiàng)目驗(yàn)收4.8.1驗(yàn)收申請(qǐng)和審批項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《驗(yàn)收計(jì)劃》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.2驗(yàn)收組織和實(shí)施4.8.2.1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)人員、客戶方（或相關(guān)第三方）依據(jù)《驗(yàn)收計(jì)劃》進(jìn)行驗(yàn)收。4.8.2.2由項(xiàng)目經(jīng)理編寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理與客戶共同簽署、蓋章確認(rèn)后，項(xiàng)目正式交付。4.9項(xiàng)目總結(jié)及項(xiàng)目評(píng)估4.9.1項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況編寫《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.10項(xiàng)目評(píng)審4.10.1由部門經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目各階段進(jìn)行評(píng)審，《項(xiàng)目評(píng)審表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.11項(xiàng)目變更4.11.1由項(xiàng)目經(jīng)理填寫《變更申請(qǐng)單》，經(jīng)項(xiàng)目交付中心經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.11.2項(xiàng)目經(jīng)理須及時(shí)將項(xiàng)目變更情況通知相關(guān)責(zé)任部門及人員。4.12項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目正式移交后，由財(cái)務(wù)部協(xié)助項(xiàng)目組與相關(guān)單位完成項(xiàng)目結(jié)算工作。4.13售后服務(wù)項(xiàng)目正式移交后，售后服務(wù)工作由售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)。4.14記錄的管理本程序執(zhí)行過程中產(chǎn)生的記錄，由項(xiàng)目交付中心負(fù)責(zé)歸檔保存。5引用文件XXXX-Q209《記錄控制程序》XXXX-Q211《合同訂單評(píng)審控制程序》XXXX-Q218《顧客服務(wù)控制程序》6相關(guān)記錄XXXX-Q226-01《立項(xiàng)申請(qǐng)表》XXXX-Q226-02《需求調(diào)研報(bào)告》XXXX-Q226-03《施工計(jì)劃表》XXXX-Q226-04《項(xiàng)目評(píng)審表》XXXX-Q226-05《開工報(bào)告》XXXX-Q226-06《施工日志》XXXX-Q226-07《變更申請(qǐng)單》XXXX-Q226-08《安裝調(diào)試記錄