Themanuscriptwasrevisedontheeveningof2021Themanuscriptwasrevisedontheeveningof2021公路工程質量管理行為督查清單（建設單位）質量管理行為督查清單項目名稱：建設單位：序號督查項目督查內容存在問題1建設程序是否執(zhí)行質量監(jiān)督申請程序是否存在不履行建設程序違規(guī)開工情況招投標手續(xù)、合同、設計批復是否齊全2質量管理制度措施是否建立相關管理制度，制度措施是否有可操作性3參建單位主要人員變更管理是否建立主要人員變更管理制度是否存在主要人員變更無批復意見或批復意見不及時現(xiàn)象同意主要人員變更但人員資格或數(shù)量低于投標（文件）承諾同一主要人員崗位變更次數(shù)是否超過2次4工程變更管理是否存在越級審批工程變更情況工程變更批復滯后（超過1個月以上）是否建立設計變更管理臺帳是否報送質監(jiān)機構（組織）備案5有關質量檢查的整改落實情況是否有效履行管理職責，且對自身管理問題整改到位是否及時、有效組織參建單位對存在問題進行改整改是否現(xiàn)場核查問題整改情況、對整改資料簽署意見是否及時向主管單位和質監(jiān)機構報告質量事故6執(zhí)行上級文件及要求情況是否有效履行工地試驗室、商品混凝土備案審查職責是否對參建單位質量責任登記履行審查職責是否組織開展設計交底工作是否有效執(zhí)行交通主管部門和質監(jiān)機構提出的要求及下達的文件新建路基工程是否組織交工檢測，重要隱蔽工程是否開展質量驗收是否審查首件或試驗段施工方案、施工總結，并進行現(xiàn)場審查督查人員：建設單位負責人：年月日（監(jiān)理單位）質量管理行為督查清單序號督查項目督查內容1監(jiān)理計劃、監(jiān)理實施細則監(jiān)理計劃是否經(jīng)監(jiān)理單位技術負責人簽認和業(yè)主批準監(jiān)理實施細則是否經(jīng)總監(jiān)和業(yè)主批準內容是否有針對性、可操作性，是否與實際相符2人員履約情況監(jiān)理人員資格是否真實監(jiān)理人員資格、數(shù)量是否與投標相符更換監(jiān)理人員是否經(jīng)業(yè)主審批履行變更手續(xù)更換監(jiān)理人員雖經(jīng)業(yè)主審批但同一崗位變更次數(shù)是否超過2次3崗位登記情況是否進行崗位登記是否填寫業(yè)績登記4標準試驗、配合比設計驗證審批審批依據(jù)或審批資料是否真實審批意見和用語是否規(guī)范、明確是否在10個工作日內完成審批工作5中間交工驗收及質量評定中間交工驗收和質評是否及時、真實質量評定方法和結果是否正確項目名稱：監(jiān)理單位6抽檢及平行試驗是否獨立開展抽檢、平行試驗、驗證試驗，抽檢資料是否真實關鍵指標及原材料抽檢頻率是否滿足要求是否建立材料進場和抽檢臺賬7旁站、巡視是否按規(guī)定旁站、巡視巡視或旁站記錄與實際情況是否相符是否有記錄、關鍵信息和數(shù)據(jù)記錄是否完整真實、總監(jiān)是否審查簽字8質量監(jiān)理指令監(jiān)理書面指令是否明確、正確書面指令是否閉合9監(jiān)理文件與資料監(jiān)理資料是否有代簽現(xiàn)象監(jiān)理資料歸檔是否及時，有無分類、目錄，是否齊全10執(zhí)行上級文件及要求情況是否按要求開展原材料備案、商品混凝土備案工作是否按要求建立試驗室或委托具第三方檢測機構是否有效執(zhí)行交通主管部門和質監(jiān)機構提出的要求及下達的文件是否對首件（試驗段）方案、總結進行審查；首件及重要隱蔽工程轉序前是否及時通知項目辦及質監(jiān)組織是否對新建路基工程、重要隱蔽工程開展質量評定11資料審查是否對施工組織設計進行審查，是否用紅頭文件批復是否對施工單位原材料進行審批，有無審批意見是否對施工許可、分項開工進行審查，有無審批意見是否對施工單位試驗檢測計劃和臺賬進行審查，有無審批意見是否對施工單位分項分部劃分進行審查，有無審批意見是否對其他應審查的資料進行審查督查人員：監(jiān)理單位負責人：年月日（施工單位）質量管理行為督查清單項目名稱：施工單位：序號督查項目督查內容1人員履約情況主要負責人執(zhí)業(yè)資格是否真實主要負責人資格或數(shù)量是否低于投標文件承諾更換主要負責人是否經(jīng)業(yè)主審批，或經(jīng)審批但變更超過2次2施工組織設計及各類質量管理方案施工組織設計是否經(jīng)批準重要分項、分部、工序、工藝是否編制專項施工方案，是否及時上報審批首件是否編制方案、總結，是否經(jīng)監(jiān)理、項目辦審批重要隱蔽工程是否執(zhí)行質量評定驗收程序新建路基工程是否執(zhí)行交工質量檢測程序是否按要求對使用商品混凝土進行備案是否建立工地試驗室或委托第三方檢測工程情況發(fā)生變化是否進行相應調整或調整后是否經(jīng)經(jīng)過審批各類方案措施是否與實際相符、是否有針對性、可操作性3施工技術交底有無技術交底制度是否交底到基層作業(yè)人員交底內容是否明確，交底記錄是否真實4質量檢查意見整改落實情況相同問題在質量檢查意見（含監(jiān)理指令）中是否重復出現(xiàn)有否拒絕執(zhí)行質量檢查意見（含監(jiān)理指令）的行為落實質量檢查意見（含監(jiān)理指令）是否及時、到位整改措施方案是否具體、影像資料是否齊全督查人員：項目經(jīng)理：年月日（施工單位）實體質量內業(yè)督查清單項目名稱：施工單位：單位工程督查項目督查內容試驗報告材料進場及抽檢臺賬砼、砂漿配合比試驗告橋梁工程水泥復試報告及頻率鋼筋母材、焊件試驗報告粗集料試驗報告砼抗壓強度（標養(yǎng)、同條件養(yǎng)生、放張）、組數(shù)樁基完整性檢測報告原始記錄橋梁基礎及隱蔽工程中間交工預應力梁板張拉、混凝土澆筑記錄樁基礎施工記錄路基路面工程試驗報告材料進場及抽檢臺賬配合比試驗報告（水泥路、水穩(wěn)碎石）（料型與拌和站對應）水泥復試報告及頻率（初、終凝時間）粗集料試驗報告EDTA標準曲線、滴定報告無側限抗壓強度報告、頻率（水泥路抗