生產(chǎn)安全標準化管理規(guī)范與風(fēng)險識別表工具指南一、適用范圍與核心應(yīng)用場景本工具適用于各類生產(chǎn)制造、建筑施工、危險化學(xué)品、交通運輸?shù)壬婕吧a(chǎn)經(jīng)營活動的企業(yè)，尤其適用于需建立或完善安全生產(chǎn)標準化管理體系、開展系統(tǒng)性風(fēng)險辨識與管控的場景。具體包括：企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門制定年度安全管理工作計劃、項目組實施作業(yè)前風(fēng)險分析、安全員開展日常隱患排查、管理層組織安全生產(chǎn)合規(guī)性審查等環(huán)節(jié)。通過使用本工具，可幫助企業(yè)實現(xiàn)安全管理流程標準化、風(fēng)險識別全面化、管控措施具體化，降低生產(chǎn)安全發(fā)生的概率。二、標準化管理規(guī)范與風(fēng)險識別實施步驟（一）前期準備階段組建專項工作組由企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任組長，安全管理部門牽頭，生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門負責(zé)人及一線員工代表共同參與，明確職責(zé)分工（如資料收集組、現(xiàn)場辨識組、標準編制組等）。收集基礎(chǔ)資料收集國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準（如《安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》GB/T33000）、企業(yè)現(xiàn)有安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、歷史案例、工藝流程圖紙、崗位清單等資料，保證依據(jù)的合規(guī)性和適用性。制定工作計劃明確標準化管理規(guī)范與風(fēng)險識別的時間節(jié)點（如“30日內(nèi)完成風(fēng)險辨識”“15日內(nèi)發(fā)布管理規(guī)范”）、階段性目標及責(zé)任人，避免工作推進無序。（二）風(fēng)險全面辨識階段確定辨識范圍與方法范圍：覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備檢修、倉儲運輸、應(yīng)急管理等）、所有設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、特種設(shè)備、消防設(shè)施等）、所有人員（包括正式員工、勞務(wù)派遣人員、外來承包商等）。方法：采用工作危害分析法（JHA，針對作業(yè)活動）、安全檢查表法（SCL，針對設(shè)備設(shè)施）、故障類型和影響分析法（FMEA，針對關(guān)鍵系統(tǒng)）相結(jié)合的方式，保證辨識無遺漏。實施現(xiàn)場辨識工作組深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對照工藝流程和操作規(guī)程，逐項識別危險源（如機械傷害、觸電、火災(zāi)、中毒等），記錄“風(fēng)險點”（如“沖壓設(shè)備操作區(qū)域”“危化品存儲倉庫”）、“風(fēng)險描述”（如“員工未按規(guī)程操作沖壓設(shè)備，導(dǎo)致手指被擠壓”）、“現(xiàn)有控制措施”（如“安裝防護裝置、定期安全培訓(xùn)”）。匯總與初步評估將各環(huán)節(jié)辨識結(jié)果匯總形成《風(fēng)險辨識清單》，采用LEC法（L：發(fā)生的可能性；E：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C：可能造成的后果）或風(fēng)險矩陣法對風(fēng)險等級進行初步劃分（紅、橙、黃、藍四級，分別對應(yīng)重大、較大、一般、低風(fēng)險）。（三）管理規(guī)范制定階段構(gòu)建標準化管理框架依據(jù)辨識結(jié)果，結(jié)合法律法規(guī)要求，制定《生產(chǎn)安全標準化管理規(guī)范》，內(nèi)容應(yīng)包括：目標職責(zé)：明確安全生產(chǎn)總體目標、各部門及人員安全職責(zé)（如“生產(chǎn)部負責(zé)作業(yè)過程風(fēng)險管控，安全部負責(zé)監(jiān)督考核”）；制度化管理：建立安全教育培訓(xùn)、隱患排查治理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施維護等制度；安全風(fēng)險管控：規(guī)定風(fēng)險辨識、評估、分級管控流程，明確重大風(fēng)險“一風(fēng)險一管控方案”；隱患排查治理：明確排查頻次（如“班組每日排查、車間每周排查、公司每月排查”）、整改責(zé)任及驗收標準；應(yīng)急管理：制定應(yīng)急預(yù)案（綜合、專項、現(xiàn)場處置方案）、配備應(yīng)急物資、定期組織演練。規(guī)范評審與發(fā)布組織技術(shù)專家、部門負責(zé)人、員工代表對管理規(guī)范進行評審，重點核查條款的適用性、可操作性及與風(fēng)險辨識結(jié)果的匹配性，修訂完善后經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人批準發(fā)布，并通過企業(yè)內(nèi)部OA系統(tǒng)、公告欄、培訓(xùn)會議等方式傳達至全員。（四）風(fēng)險識別表填寫與審核階段規(guī)范填寫風(fēng)險識別表依據(jù)《風(fēng)險辨識清單》，填寫《生產(chǎn)安全風(fēng)險識別表》（模板詳見第三部分），保證信息完整：風(fēng)險點名稱需具體到區(qū)域/設(shè)備/工序（如“注塑車間-注塑機-加熱系統(tǒng)”）；風(fēng)險描述需明確“危險源+可能后果”（如“加熱系統(tǒng)超溫，導(dǎo)致?；贩纸獗ā保?；控制措施需結(jié)合現(xiàn)有管理措施（如“安裝溫度報警裝置、定期校驗”）和工程技術(shù)措施（如“加裝自動溫控系統(tǒng)”）。多級審核與更新班組級審核：由班組長*核查本班組作業(yè)活動風(fēng)險識別的全面性，保證無遺漏；部門級審核：由部門主管*審核控制措施的可行性，重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)的管控方案；公司級審核：由安全管理部門組織專家對風(fēng)險等級劃分及管控措施的科學(xué)性進行最終確認。審核通過后，風(fēng)險識別表作為標準化管理規(guī)范的附件正式發(fā)布，并納入企業(yè)安全管理信息系統(tǒng)動態(tài)管理。（五）實施與動態(tài)更新階段落地執(zhí)行各部門依據(jù)管理規(guī)范及風(fēng)險識別表，開展日常安全管理工作：如班組每日作業(yè)前進行“風(fēng)險交底”（結(jié)合當(dāng)日風(fēng)險點強調(diào)控制措施），設(shè)備管理部門定期對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進行維護（如“每季度檢查沖壓設(shè)備防護裝置有效性”）。定期評審與更新常規(guī)評審：每年至少組織一次全面評審，結(jié)合工藝變更、設(shè)備更新、法律法規(guī)修訂等情況，更新風(fēng)險辨識清單及管理規(guī)范；特殊評審：發(fā)生、未遂事件或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時（如新增高風(fēng)險作業(yè)），24小時內(nèi)啟動風(fēng)險重新辨識及規(guī)范修訂流程。三、生產(chǎn)安全風(fēng)險識別表示例風(fēng)險點所屬區(qū)域/環(huán)節(jié)風(fēng)險點具體名稱風(fēng)險描述（危險源+可能后果）現(xiàn)有控制措施風(fēng)險等級（LEC法）責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)備注（如需特殊管控）機械加工車間-沖壓設(shè)備沖壓設(shè)備操作區(qū)域員工未按規(guī)程操作沖壓設(shè)備，導(dǎo)致手指被擠壓或斷裂1.安裝光電聯(lián)鎖防護裝置；2.每日開機前檢查裝置有效性；3.每月開展一次安全操作培訓(xùn)L=3（可能發(fā)生），E=6（每日暴露），C=15（嚴重傷殘），D=270（橙色）生產(chǎn)部李*長期持續(xù)管控重大風(fēng)險，納入公司重點監(jiān)控倉庫-?；反鎯妆酱鎯^(qū)甲苯泄漏遇明火引發(fā)火災(zāi)或爆炸1.儲存區(qū)安裝可燃氣體報警器；2.嚴禁煙火，配備防靜電工具；3.每日巡查密封件L=1（可能性?。珽=3（每日暴露），C=40（多人傷亡），D=120（黃色）倉儲部王*長期持續(xù)管控定期校驗報警器維修車間-電氣作業(yè)臨時用電接線非電工接線導(dǎo)致觸電1.執(zhí)行“兩票三制”（工作票、操作票）；2.作業(yè)前檢測用電設(shè)備絕緣性；3.每年電工持證復(fù)審L=3（可能發(fā)生），E=2（每月暴露），C=7（輕傷），D=42（藍色）設(shè)備部張*長期持續(xù)管控作業(yè)時需專人監(jiān)護四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項（一）保證風(fēng)險辨識的全面性與動態(tài)性風(fēng)險辨識需覆蓋“人、機、料、法、環(huán)”全部要素，避免因“經(jīng)驗主義”遺漏新興風(fēng)險（如新工藝引入的未知危害）。同時建立“風(fēng)險點臺賬”，實時記錄新增風(fēng)險（如新增設(shè)備、新崗位），保證風(fēng)險信息與實際生產(chǎn)狀況同步更新。（二）強化全員參與與培訓(xùn)風(fēng)險辨識不能僅依賴安全管理部門，需組織一線員工參與現(xiàn)場辨識（如“崗位員工自查本崗位風(fēng)險點”），通過“頭腦風(fēng)暴”挖掘潛在隱患。同時針對管理規(guī)范及風(fēng)險識別表開展專項培訓(xùn)，保證員工理解自身職責(zé)、掌握風(fēng)險辨識方法及控制措施要求。（三）注重控制措施的可行性制定控制措施時需結(jié)合企業(yè)實際，避免“紙上談兵”。例如對于“設(shè)備防護裝置缺失”的風(fēng)險，若企業(yè)因資金限制無法立即更換設(shè)備，可采取“臨時加裝防護網(wǎng)+縮短檢查頻次”的過渡措施，保證風(fēng)險可控。（四）嚴格記錄與閉環(huán)管理風(fēng)險識別表、隱患排查記錄、整改驗收報告等資料需分類歸檔保存（保存期不少于3年），保證可追溯。對排查出的隱患，實行“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案），整改完