東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本2適用范圍適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系3.1營(yíng)運(yùn)管理部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求；3.2管理者代表：組織各部門(mén)進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)3.3各部門(mén)：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別4程序4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系預(yù)期4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估內(nèi)部(公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行等)外部(地理位置、現(xiàn)存污染、法律、文化、和社會(huì)環(huán)境等)內(nèi)部(產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等)外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境)內(nèi)部(產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等)外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)內(nèi)部(戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等)外部(社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)e)其它各部門(mén)：內(nèi)部(產(chǎn)品、活動(dòng)和業(yè)績(jī)表現(xiàn)等)外部(法律、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)4.1.3各部門(mén)將識(shí)別結(jié)果登記在《公司內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素檢測(cè)與更新；管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門(mén)在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《公司內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.2相關(guān)方期望或要求管理4.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)a)管理者代表：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b)采購(gòu)部：外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c)營(yíng)銷(xiāo)部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d)營(yíng)運(yùn)管理部：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。4.2.2各相關(guān)部門(mén)將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。4.2.4各部門(mén)在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.3每次管理評(píng)審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評(píng)審。5支持性文件5.1《管理評(píng)審控制程序》6記錄6.1《公司內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》6.2《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并2.范圍本程序適用于在公司管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)3.定義3.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后(但還沒(méi)有結(jié)束),該事件給各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估的工作。即，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事件或事物帶來(lái)的3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的一種方法，是指通過(guò)有計(jì)劃的變更來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措3.5風(fēng)險(xiǎn)降低：通過(guò)采取措施以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)將采取措施的記錄進(jìn)行保留或者寫(xiě)入文件進(jìn)行歸檔，以便后期重復(fù)3.6風(fēng)險(xiǎn)接受：是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)3.8外部風(fēng)險(xiǎn)：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，例如政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。3.9風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。3.10風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度：風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率或者概率。3.11風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)用于評(píng)定是否對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x風(fēng)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。負(fù)責(zé)4.2品管部：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)流程，并進(jìn)行維護(hù)。負(fù)責(zé)按本文件所要求的周期組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性。4.3各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。4.4業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn)信息及本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃為全面識(shí)別和應(yīng)對(duì)各部門(mén)在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門(mén)應(yīng)建立識(shí)別和應(yīng)對(duì)的方法，確認(rèn)本部門(mén)存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評(píng)估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》。在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車(chē)間、生產(chǎn)過(guò)程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中應(yīng)識(shí)別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：a.對(duì)產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶(hù)要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；b.產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn)；c.過(guò)程失效的風(fēng)險(xiǎn)，包括：---產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的設(shè)計(jì)失效風(fēng)險(xiǎn)；---生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)；---人員、設(shè)備、工裝夾具、刀具對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的風(fēng)險(xiǎn)。5.2建立風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇管理團(tuán)隊(duì)5.2.1建立分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)的開(kāi)展應(yīng)是一次團(tuán)體的活動(dòng)，各部門(mén)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估過(guò)程中應(yīng)通過(guò)集思廣益和有效的分析判斷下進(jìn)行的，在此之前應(yīng)建立一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”,總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)授權(quán)，賦予該“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”以下的職責(zé)：a.組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評(píng)估；b.制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施并落實(shí)執(zhí)行；c.編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；d.組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。在“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組”中，總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和應(yīng)對(duì)的控制，并賦予評(píng)估小組組長(zhǎng)以下職責(zé)：a.策劃并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理；b.領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組；c.向總經(jīng)理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估結(jié)果。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)人員的任職要求為確保參與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別和評(píng)估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和制定應(yīng)對(duì)相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估小組人員應(yīng)具備以下的能a.熟悉其所在部門(mén)的所有流程；b.有一定的組織協(xié)調(diào)能力；c.熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容策劃風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估。5.3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃評(píng)估小組組長(zhǎng)應(yīng)組織策劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃并編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定，建立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí)，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：a.計(jì)劃的范圍，判定和描述適用于計(jì)劃的周期階段；b.職責(zé)和權(quán)限的分配；c.風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的評(píng)審要求；d.風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則，包括危害概率不能估計(jì)時(shí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則；e.驗(yàn)證活動(dòng)；f.有關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評(píng)審的活動(dòng)。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度的確認(rèn)用以確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施。5.4.1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化，若潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，其會(huì)導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會(huì)導(dǎo)致的a.法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶(hù)要求；b.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)導(dǎo)致的人身傷害；d.是否會(huì)導(dǎo)致停工/停產(chǎn)；e.對(duì)企業(yè)形象的損害程度。a.非常嚴(yán)重b.嚴(yán)重c.較嚴(yán)重嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級(jí)法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求人身傷害財(cái)產(chǎn)損失(萬(wàn)元)停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴(yán)重規(guī)、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)死亡、截肢、財(cái)產(chǎn)損失不可恢復(fù)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響5嚴(yán)重準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間≥3個(gè)月10<財(cái)產(chǎn)損失≥5需較長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整后省內(nèi)、行業(yè)影響4重準(zhǔn)受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間<3個(gè)月5<財(cái)產(chǎn)損失≥0.5間歇性恢復(fù)響3一般準(zhǔn)輕微受傷，包扎即可財(cái)產(chǎn)損失可短時(shí)恢復(fù)企業(yè)及周邊范圍2不違反無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工不影響1嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率，為便于識(shí)別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)頻度定義為5級(jí)，如下所示：a.極少發(fā)生；b.很少發(fā)生；c.偶爾發(fā)生；d.有時(shí)發(fā)生；e.經(jīng)常發(fā)生。通過(guò)對(duì)上述的不確定因素進(jìn)行評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：發(fā)生頻度定義等級(jí)極少發(fā)生1很少發(fā)生0.001%<發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生3有時(shí)發(fā)生1%<發(fā)生概率≤10%4經(jīng)常發(fā)生5發(fā)生頻度判定過(guò)程中，當(dāng)一個(gè)或多個(gè)因素在判定過(guò)程中其發(fā)生頻度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其發(fā)生較為頻繁時(shí)，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級(jí)數(shù)字填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。5.4.3風(fēng)險(xiǎn)的可接受準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則是通過(guò)計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來(lái)判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)后，通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的計(jì)算如下公式：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的大小決定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施，如下表要求：度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生嚴(yán)重度非常嚴(yán)重5嚴(yán)重48較嚴(yán)重369一般246812345使用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)作為參考值，下表為風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的范圍及當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)達(dá)到一定值時(shí)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)采取的措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)措施5高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低，當(dāng)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成本比風(fēng)險(xiǎn)本身引起的損失較大時(shí)，接受風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行篩選，當(dāng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)可有效的采取規(guī)避措施進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全消除風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)尚無(wú)可行方案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)降低措施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響。下表為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施對(duì)照表：發(fā)生頻度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生嚴(yán)重度非常嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)較嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程中，應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)措施的方案和實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn)應(yīng)記錄，記錄的保持依據(jù)《文件與記錄管理程序》執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中，便于后續(xù)的查閱和跟進(jìn)。5.5風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)各實(shí)施部門(mén)應(yīng)對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施，從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法包括：a.風(fēng)險(xiǎn)接受；b.風(fēng)險(xiǎn)降低；c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無(wú)法消除或暫無(wú)有效的方法或者采取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法。5.5.1風(fēng)險(xiǎn)接受是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可采取接受風(fēng)險(xiǎn)的方法：a.采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來(lái)的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí)；b.造成的損失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)；c.既無(wú)有效的風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，又無(wú)有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法時(shí)；d.按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于5的低風(fēng)險(xiǎn)。5.5.2風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低即采取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損壞或損失，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)降低措施降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低方法：a.采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來(lái)的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí)；b.無(wú)法消除風(fēng)險(xiǎn)或暫無(wú)有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；c.按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為5至15之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。5.5.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過(guò)有計(jì)劃的變更來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。5.5.4風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估活動(dòng)是用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)過(guò)高時(shí)應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的危害或損失。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容：a.制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的；b.制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確；c.應(yīng)指派一名負(fù)責(zé)人為措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn)，確保采取的措施被有效落實(shí)。5.6風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審品質(zhì)部應(yīng)按制定的周期組織實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容：a.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別是否有效且完善；b.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的完成情況和進(jìn)度；d.對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意度的潛在影響。5.6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評(píng)審(間隔不超過(guò)12個(gè)月),以驗(yàn)證其有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù)：a.與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；b.組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；c.發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d.最高管理者認(rèn)為有必要評(píng)審時(shí)；e.其他情況需要時(shí)。5.6.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的實(shí)施a.實(shí)施前的準(zhǔn)備在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審會(huì)議之前，各部門(mén)應(yīng)整理本部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。b.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)是的實(shí)施品質(zhì)部按策劃的要求組織個(gè)部門(mén)實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，品質(zhì)部應(yīng)保留評(píng)審的記錄以及評(píng)審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)形成包含但不限于以下方面的內(nèi)容：---風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；---持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；---剩余風(fēng)險(xiǎn)分析及改進(jìn)措施7.表單：《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)1.0目的：對(duì)本公司之活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。2.0適用范圍：本程序?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)作出了明確規(guī)3.0定義：環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.0權(quán)責(zé)：4.1管理者代表定期(一般為1次/年)組織由內(nèi)審員組成的ISO推行小組，對(duì)公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，找出環(huán)境因素，各部門(mén)負(fù)責(zé)人予以配合。4.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)找出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。5.0作業(yè)流程：5.1環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)5.1.1環(huán)境因素識(shí)別一般為1次/年。5.1.2如有特殊情況，管理者代表應(yīng)及時(shí)組建ISO推行小組，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：---環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)；---新項(xiàng)目施工、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前；---管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。5.1.3如有特殊情況，管理者代表應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：---改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備前；---相關(guān)方就環(huán)境問(wèn)題抱怨、投訴時(shí)；---法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。5.2環(huán)境因素識(shí)別方式可包括：---物料平衡法；(ISO14001)---問(wèn)卷調(diào)查法；---現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察法；---統(tǒng)計(jì)、分析歷史資料、記錄法；---法律、法規(guī)和其他要求對(duì)照法；---檢測(cè)和測(cè)量法；---獲取外部信息法；5.3環(huán)境影響分類(lèi)---大氣污染；---水體污染；---土壤污染；---能源消耗；---資源消耗；---固體廢棄物；---其他。5.4環(huán)境因素識(shí)別三狀態(tài)：---正常；---異常；---緊急。5.5環(huán)境因素識(shí)別三時(shí)態(tài)：---過(guò)去；---現(xiàn)在；---將來(lái)。5.6環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)流程(針對(duì)5.1.1、5.1.2條款情況)。5.6.1管理者代表負(fù)責(zé)組建ISO推行小組，以準(zhǔn)備進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別。5.6.2以部門(mén)為單位，ISO推行小組負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素并填制《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。5.6.3識(shí)別完畢，ISO推行小組負(fù)責(zé)收集、匯總《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。5.6.4管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用5.2條描述的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以找出重要環(huán)境因素，ISO推行小組予以協(xié)助。5.6.5管理者代表負(fù)責(zé)將評(píng)價(jià)之重要環(huán)境因素填《重要環(huán)境因素清單》,并交總經(jīng)理審批。5.6.6管理者代表針對(duì)《重要環(huán)境因素清單》每一重要環(huán)境、危害因素，應(yīng)依據(jù)《目標(biāo)指標(biāo)與環(huán)境管理方案控制程序》進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。5.7環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)流程(針對(duì)5.1.3條款情況)。5.7.1ISO推行小組依據(jù)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素并填制《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。5.7.2識(shí)別完畢，ISO推行小組負(fù)責(zé)匯總《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。5.7.3管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》之環(huán)境、危害因素、環(huán)境影響，進(jìn)行評(píng)價(jià)，以找出重要環(huán)境因素，ISO推行小組予以協(xié)助。指標(biāo)與環(huán)境管理方案控制程序》進(jìn)地目標(biāo)、指標(biāo)、方5.8重要環(huán)境因素打分評(píng)價(jià)方法5.8.1對(duì)不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。5.8.2對(duì)于其他環(huán)境因素，運(yùn)用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。5.8.2.1打分項(xiàng)目包括：---相關(guān)方影響程度(相關(guān)方包括：?jiǎn)T工、政府、社區(qū)居民、客戶(hù)等)5.8.2.2打分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)。1)每半年1-2次數(shù)工2)每月1-2次數(shù)23)每周1-2次數(shù)34)每天1-多次41)基本不產(chǎn)生環(huán)境影響；12)對(duì)廠(chǎng)區(qū)環(huán)境造成一定程度可逆性污染；23)對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物某一界面造成不可逆污染；34)對(duì)水體、大氣、土壤、動(dòng)植物多界面造成不可逆污染。41)影響局部小范圍地區(qū)；12)對(duì)廠(chǎng)區(qū)造成影響；23)造成市級(jí)影響；34)對(duì)全球、全國(guó)、生態(tài)系統(tǒng)造成影響。41)相關(guān)方不關(guān)心；12)單一相關(guān)方口頭抱怨；2于3,即可確定為重要環(huán)境因素。1)乘積≥24重要環(huán)境因素；2)乘積<24一般環(huán)境因素。即可確定為重大環(huán)境因素。D、針對(duì)未來(lái)環(huán)境因素評(píng)價(jià)，5.8.2.1條款1)、2)、3)、4)、四項(xiàng)分?jǐn)?shù)乘積：1)乘積≥48重要環(huán)境因素；2)乘積<48一般環(huán)境因素。6.1《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》6.2《記錄控制程序》《重要環(huán)境因素清單》《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，獲得良好的職業(yè)健康安全績(jī)效。二范圍三職責(zé)1安全室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，監(jiān)督檢查各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源的控制情況。2各部門(mén)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)本部門(mén)存在的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。3管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源清單的審批。1危險(xiǎn)源的辨識(shí)1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)宜考慮工作場(chǎng)所內(nèi)危險(xiǎn)源的不同類(lèi)型，包括物理類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、生物類(lèi)和心理類(lèi)等。1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下因素：——職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求以及公司的職業(yè)健康安全方針；——安全檢查、監(jiān)視數(shù)據(jù)；——職業(yè)健康現(xiàn)狀評(píng)價(jià)及工作場(chǎng)所職業(yè)有害因素檢測(cè)結(jié)果；——事件記錄；——以往審核、評(píng)價(jià)或評(píng)審的報(bào)告；——員工和其他相關(guān)方的輸入；——員工的職業(yè)健康安全協(xié)商信息；——工作場(chǎng)所的過(guò)程評(píng)審和改進(jìn)活動(dòng)；——同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)及事件教訓(xùn)；——組織的設(shè)施、過(guò)程和活動(dòng)的信息，包括：a工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)、交通方案(如人行道、機(jī)動(dòng)車(chē)道等)、現(xiàn)場(chǎng)方案；b工藝流程圖和運(yùn)行手冊(cè)；c危險(xiǎn)物質(zhì)(原材料、化學(xué)品、廢物、產(chǎn)品、副產(chǎn)品)存貨清單；d設(shè)備規(guī)范；e產(chǎn)品規(guī)范、材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)、毒理學(xué)和其他職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)。1.3危險(xiǎn)源的存在范圍a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；d)已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e)在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；1.4公司內(nèi)危險(xiǎn)源主要存在于以下幾個(gè)方面：a)常規(guī)活動(dòng)(如正常的作業(yè)活動(dòng));b)非常規(guī)活動(dòng)(如：周期的、偶然的、緊急的)和狀況。如：——設(shè)施或設(shè)備的清潔；——臨時(shí)的工藝更改；——非預(yù)定的維修；——廠(chǎng)房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉；——現(xiàn)場(chǎng)外的訪(fǎng)問(wèn)(如：實(shí)地考察、作為客戶(hù)走訪(fǎng)供應(yīng)商、勘查、遠(yuǎn)足等);——翻新整修；——極端氣候條件；——公用設(shè)施(如：供電、供水、供氣等)毀壞；——臨時(shí)安排；c)緊急情況；d)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員(包括員工、合同方人員和訪(fǎng)問(wèn)者)的活動(dòng)；e)工作場(chǎng)所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。f)組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；g)對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)中應(yīng)充分考慮到諸如易于使用、可能的操作失誤、操作員壓力和使用者疲勞等人的因素問(wèn)題。在考慮人的因素時(shí)，宜考慮如下各項(xiàng)及其相互作用：——工作性質(zhì)(工作場(chǎng)所布局、操作者信息、工作負(fù)荷、體力勞動(dòng)、工作類(lèi)型);——環(huán)境(熱、照明、噪聲、空氣質(zhì)量);——人的行為(性格、習(xí)慣、態(tài)度);——心理能力(知覺(jué)、注意力);——生理能力(生物力學(xué)、人體測(cè)量或人的身體變化)。1.6危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員受到傷害的類(lèi)型及健康損害主要參照GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》及《職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄》執(zhí)行。我公司涉及的人員受到傷害的類(lèi)型主要有：a.物體打擊：指失控物體的慣性力造成的人身傷害事件。b.車(chē)輛傷害：指本企業(yè)機(jī)動(dòng)車(chē)輛引起的機(jī)械傷害事件。c.機(jī)械傷害：機(jī)械設(shè)備與工具引起的絞、輾、碰、割戳、切等傷害。d.起重傷害：指從事起重作業(yè)時(shí)引起的機(jī)械傷害事件。e.觸電：指電流流經(jīng)人體，造成生理傷害的事件。f.灼燙：指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿濺到身體引起的灼傷；或因火焰引起的燒傷；高溫物體引起的燙傷；放射線(xiàn)引起的皮膚損傷等事件。g.火災(zāi)：指造成人身傷亡的企業(yè)火災(zāi)事件。h.高處墜落：指由于危險(xiǎn)重力勢(shì)能差引起的傷害事件。i.坍塌：指建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事件。j.容器爆炸：容器(壓力容器的簡(jiǎn)稱(chēng))是指比較容易發(fā)生事件，且事件危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是壓力容器破裂引起的氣體爆炸，即物理性爆炸，包括容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣。K.其他爆炸：凡不屬于上述爆炸的事件均列為其他爆炸事件。1.中毒和窒息：指人接觸有毒物質(zhì)，如誤吃有毒食物，呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事件；或在廢棄的坑道、豎井、涵洞、地下管道等不通風(fēng)的地方工作，因?yàn)檠鯕馊狈Γ袝r(shí)會(huì)發(fā)生突然暈倒，甚至死亡的事件稱(chēng)為窒息。兩種現(xiàn)象合為一體，稱(chēng)為中毒和窒息事件。m.其他傷害：凡不屬于上述傷害的事件均稱(chēng)為其他傷害。如扭傷、跌傷、凍傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。我公司涉及的人員健康受到損害類(lèi)型主要有：中暑、噪聲聾、塵肺等。1.7危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法——對(duì)行為和工作實(shí)踐的觀察以及對(duì)不安全行為根本起因的分析；——獲取外部信息：從有關(guān)生產(chǎn)廠(chǎng)家、文獻(xiàn)資料獲取有關(guān)危險(xiǎn)源的信息，加以分析研究；——訪(fǎng)談和調(diào)查；——安全巡視和檢查；——事件評(píng)審及隨后的分析；——對(duì)有害暴露(化學(xué)和物理的因素)的監(jiān)視和評(píng)價(jià)；本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(即LEC判別法)”或直接經(jīng)驗(yàn)判定法。2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(LEC判別法)綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事件的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事件所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等方面因素，采取“評(píng)分”的辦法，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛D=L×E×C考慮實(shí)際意義，本計(jì)算公式不考慮概率為零的情況。表1事件發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值可能級(jí)別設(shè)備、環(huán)境及管理因素人的因素極可能經(jīng)常發(fā)生習(xí)慣性違章作業(yè)或無(wú)證相當(dāng)可能無(wú)安全控制設(shè)施，但有管理控制措施或在同類(lèi)作業(yè)中發(fā)生過(guò)多起事件，無(wú)章作業(yè)或疲勞作業(yè)6可能安全控制設(shè)施不全，有管理控制措施或在同類(lèi)作業(yè)中三年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)生。在生產(chǎn)作業(yè)節(jié)奏較快情況下，偶爾發(fā)生的違章作業(yè)或操作不熟練3可能性較小本質(zhì)安全化控制設(shè)施不全，有管理控制措施和有效的異常報(bào)警、監(jiān)測(cè)手中曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事件、事件。因健康或環(huán)境等特殊原因造成的偶爾失誤或誤操作1很不可能可以設(shè)想不可能安全控制設(shè)施齊全有效，實(shí)現(xiàn)設(shè)備本質(zhì)安全化，在誤操作情況下能避免人員傷害，有效杜絕事件發(fā)生。注：表中安全控制設(shè)施指在危險(xiǎn)源與作業(yè)人員之間加一硬件防護(hù)分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度連續(xù)處于危險(xiǎn)環(huán)境中2每年幾次暴露6每天在有危險(xiǎn)的環(huán)境中工作1每年一次暴露4每周一次出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境中幾年一次出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中3表3發(fā)生事件可能造成的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果10人以上死亡及健康損害5職業(yè)病3輕傷1人死亡1微傷7重傷表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1級(jí)不可允許風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)，需立即整改2級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)，需要整改3級(jí)中度風(fēng)險(xiǎn)一般危險(xiǎn)，需要注意4級(jí)可允許風(fēng)險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)5級(jí)可忽略風(fēng)險(xiǎn)2.2確認(rèn)重要危險(xiǎn)源當(dāng)D值≥160時(shí)，評(píng)價(jià)為重要危險(xiǎn)源，也可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)違反法律法規(guī)的、相關(guān)方有合理抱怨和要求的、曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事件且未采取有效防范控制措施的，直接觀察到可能導(dǎo)致危害的2.3危險(xiǎn)源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為重大危險(xiǎn)源：a.按GB18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的危險(xiǎn)源；b.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元及以上后果的危險(xiǎn)源；c.可能導(dǎo)致一次事故造成嚴(yán)重社會(huì)影響(如爆炸、多人急性中毒、需要社會(huì)救助的重大火災(zāi))及其他嚴(yán)重?fù)p失(如環(huán)境破壞)的危險(xiǎn)源；d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價(jià)值損失50萬(wàn)元及以上危險(xiǎn)建(構(gòu))筑物。2.4安全室組織各部門(mén)根據(jù)上述要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，繼續(xù)填寫(xiě)“《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2.5凡符合GB18218-2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的重大危險(xiǎn)源，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào)和管理。3風(fēng)險(xiǎn)控制策劃3.1安全室負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)確定的重要危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。常規(guī)的控制措施采用以下方法：1)、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；2)、制定管理程序；3)、培訓(xùn)與教育；4)、制定應(yīng)急預(yù)案；5)、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；6)、保持現(xiàn)有措施。3.2如果需要新控制措施或者需要對(duì)控制措施加以改進(jìn)，則控制措施的選定宜遵循控制措施層級(jí)選擇順序原則，亦即：可行時(shí)首先消除危險(xiǎn)源；其次是降低風(fēng)險(xiǎn)；將采用個(gè)體防護(hù)裝備作為最終手段。應(yīng)用控制措施層級(jí)選擇順序的示例如下：a)消除——改變?cè)O(shè)計(jì)以消除危險(xiǎn)源，如引入機(jī)械提升裝置以消除手舉重物危險(xiǎn)源等；b)替代——用低危害材料替代或降低系統(tǒng)能量(如較低的動(dòng)力、電流、壓力、溫度等);c)工程控制措施——安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、聯(lián)鎖裝置、聲罩等；d)標(biāo)示、警告和(或)管理控制措施——安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)、發(fā)光照片標(biāo)志、人行道標(biāo)識(shí)、警告器或警告燈、報(bào)警器、安全程序、設(shè)備檢查、準(zhǔn)入控制措施、作業(yè)安全制度、標(biāo)牌和工作許可證等；e)個(gè)體防護(hù)裝備(PPE)——安全防護(hù)眼鏡、聽(tīng)力保護(hù)器具、面罩、安全帶和安全索、口罩和手套。3.3與重要危險(xiǎn)源相關(guān)的部門(mén)應(yīng)采取積極有效措施對(duì)其進(jìn)行控制，以保障職工的職業(yè)健康安全。具體措施如下：a)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)停止作業(yè)活動(dòng)并立即采取控制措施；b)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)通過(guò)運(yùn)行程序、目標(biāo)和管理方案、預(yù)案加以控制；c)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)通過(guò)運(yùn)行程序、培訓(xùn)和績(jī)效監(jiān)測(cè)等方法進(jìn)行控制；d)四級(jí)以下風(fēng)險(xiǎn)依照管理規(guī)定各作業(yè)崗位自行控制。3.4公司負(fù)責(zé)提供實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施和方案的資金、專(zhuān)項(xiàng)技能、職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)用品等必要資源。3.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：a)措施計(jì)劃是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；b)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d)受影響的人員如何評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性和可行性；e)計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4變更時(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.1各單位要保證有效管理和控制可能影響其職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的任何變更。這包括組織結(jié)構(gòu)、員工、管理體系、過(guò)程、活動(dòng)、材料使用等的變更。此類(lèi)變更在其引入前宜通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估。宜啟動(dòng)變更過(guò)程管理的情況示例如下：——新的或經(jīng)修改的技術(shù)(包括軟件等)、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境；——新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設(shè)計(jì)、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)；——不同類(lèi)型或等級(jí)的原材料；——現(xiàn)場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)和人員配備(包括承包方的使用)的重大改變；——健康安全設(shè)施和設(shè)備或控制措施的改變。4.2各單位在發(fā)生各種變更前，識(shí)別在單位內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或單位活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。為確保任何新的或變化的風(fēng)險(xiǎn)為可接受風(fēng)險(xiǎn)，變更過(guò)程管理宜包含對(duì)下列問(wèn)題的考慮：——已產(chǎn)生新危險(xiǎn)源了嗎?——與新危險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是什么?——源自其他危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)已發(fā)生變化了嗎?——變更可能對(duì)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生不利影響嗎?——在牢記可用性、可接受性以及現(xiàn)時(shí)和長(zhǎng)期成本的情況下，已選擇最適宜的控制措施了嗎?5危險(xiǎn)源的重新識(shí)別與評(píng)價(jià)5.1每年管理評(píng)審前，安全室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行一次重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有變化予以更新。對(duì)“重要危險(xiǎn)源清單”進(jìn)行調(diào)整，并保持相關(guān)的記錄。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)需持續(xù)進(jìn)行，出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源重新識(shí)別與評(píng)價(jià)：a)方針變更；五相關(guān)文件無(wú)六相關(guān)記錄《重大危險(xiǎn)源清單》《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)制定本程序是為了對(duì)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行策劃，為公司各項(xiàng)管理活2.范圍3.定義3.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：公司商業(yè)任務(wù)、商業(yè)使命、要生產(chǎn)的產(chǎn)品3.2長(zhǎng)期計(jì)劃：描述公司的總體方向及重點(diǎn)問(wèn)題，包括未來(lái)市場(chǎng)及產(chǎn)品的策略計(jì)劃，并作為其3.3年度計(jì)劃：源于長(zhǎng)期計(jì)劃，處理每年的運(yùn)作預(yù)算及運(yùn)作收益、運(yùn)作計(jì)劃。4.1.公司最高管理層負(fù)責(zé)組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的正確4.2.各部門(mén)負(fù)責(zé)提供經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的相關(guān)數(shù)據(jù)，并執(zhí)行自身范圍相關(guān)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要4.3.由管理代表主導(dǎo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容，各個(gè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)相關(guān)的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)5.作業(yè)流程權(quán)責(zé)流程圖重點(diǎn)說(shuō)明展?fàn)顩r及質(zhì)量狀況制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 N審批Y執(zhí)行公司各部門(mén)于每年12月20日前，統(tǒng)計(jì)出本年度各部門(mén)業(yè)務(wù)管理評(píng)審控制程序管理代表1.公司管理代表根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析及公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每年制定一次，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每三年制定一次管理評(píng)審控制程序最高管理者公司最高管理者審批管理評(píng)審控制程序相關(guān)單位對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行管理評(píng)審控制程序6.補(bǔ)充說(shuō)明6.1我公司業(yè)務(wù)策略以“最佳產(chǎn)品策略”為主導(dǎo)，突破性的提高產(chǎn)品的性能與產(chǎn)能，獲取巨大6.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的類(lèi)型6.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定6.3.1公司各部門(mén)于每年12月20日前，統(tǒng)計(jì)出本年度各部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及質(zhì)量狀況等6.3.2長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)包括以下項(xiàng)目：1)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及變化2)公司財(cái)務(wù)策劃及成本狀況3)市場(chǎng)及生產(chǎn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)4)相關(guān)方的需求和期望5)工廠(chǎng)實(shí)施發(fā)展6)成本改善目標(biāo)7)質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)8)顧客滿(mǎn)意度改進(jìn)9)過(guò)程能力提高及關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量改進(jìn)6.3.3短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可以參考以下項(xiàng)目：b.生產(chǎn)計(jì)劃完成率的提高。a.客戶(hù)投訴次數(shù)的減少；b.客戶(hù)退貨次數(shù)的減少；c.產(chǎn)品檢驗(yàn)不良率的降低；d.來(lái)料批合格率；e.工序能力指數(shù)提高。a.工傷休假天數(shù)減少；b.工傷次數(shù)；c.年度工作計(jì)劃完成率；d.員工滿(mǎn)意度提高；e.員工離職率降低。4)業(yè)務(wù)a.本月銷(xiāo)售完成率的提高；b.報(bào)價(jià)成功；c.銷(xiāo)售增長(zhǎng)；d.客戶(hù)滿(mǎn)意度提高；e.新產(chǎn)品增加。a.供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率的提高；b.材料價(jià)格降低和村料成本下降。a.產(chǎn)品報(bào)廢率降低；b.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的提高。6.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行控制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在公司相關(guān)層次得到溝通宣傳。各部門(mén)按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行努力和持續(xù)改進(jìn)，并適時(shí)將執(zhí)行結(jié)果行統(tǒng)計(jì)總結(jié)和匯報(bào)。長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行由公司最高管理者每年跟蹤，短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行由總經(jīng)理及管理者代表跟蹤在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中管理層應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況和內(nèi)、外部的變化適時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂。6.5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況應(yīng)提交管理評(píng)審。參見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》7.引用文件7.1《管理評(píng)審控制程序》無(wú)東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指2適用范圍3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方和檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的具體實(shí)施。4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針4.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平為目的②適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)③對(duì)滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對(duì)遵守有4.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，4.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的管理③行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分理解。④以適當(dāng)?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開(kāi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)翳方獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定4.2.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定的時(shí)機(jī)①行政部(QEHS組)每年12月底(本年度最后一次管理評(píng)審之后)組織各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。②綜合體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，由行政部(QEHS組)根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷(含初始狀態(tài)評(píng)審、初始環(huán)境評(píng)審)結(jié)果，組織各部門(mén)制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。4.2.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮：①本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；②產(chǎn)品要求及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；③法律、法規(guī)和其他要求；④重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；⑤相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；⑥技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；⑦預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；⑧應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；⑨將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門(mén)及層次上；⑩為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。4,2,2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的更改在方針，相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi)外界因素(包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等)等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)由行政部(QE16)組織進(jìn)行更改，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4,2.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的管理①行政部組織各部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及②經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開(kāi)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指要適時(shí)針對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全④每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4.3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制4.3.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案編制的要求環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的4.3.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容4.3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施。4.3.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更況需要更改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以“信息聯(lián)絡(luò)單”的形式交5.2《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)企業(yè)管理體系的有害影響，對(duì)各類(lèi)變更情況采取2、適用范圍3、定義3.1新擴(kuò)改基建：指用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、改造3.2新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機(jī)械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、3.4新產(chǎn)品：指新產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作3.6用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲(chǔ)藏室改為易燃化學(xué)品庫(kù)或油庫(kù)等。3.7管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等4、職責(zé)4.1管理部(1)負(fù)責(zé)協(xié)助各部門(mén)對(duì)變更過(guò)程環(huán)境和職業(yè)健康安全的調(diào)查、策劃、實(shí)施控制、驗(yàn)證、文(2)負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)手續(xù)。(3)負(fù)責(zé)管理體系變更時(shí)的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門(mén)人員。(4)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的及時(shí)更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門(mén)人員。(5)組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃變更的溝通，協(xié)助各部門(mén)將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。(6)對(duì)新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制、辦理竣工驗(yàn)收、三同時(shí)驗(yàn)收、消防驗(yàn)4.2設(shè)備科(1)負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所合理布局，選擇低能、高效、安全、噪音低的設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場(chǎng)(2)負(fù)責(zé)設(shè)備更改前后的危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，降低設(shè)備更改帶來(lái)的職業(yè)健康安全危害。4.3采購(gòu)部(2)負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的主要管理工作。4.4工藝組(1)負(fù)責(zé)對(duì)工藝變更需要的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、材料等調(diào)查，控制環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)、職業(yè)(2)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的接收，并及時(shí)傳達(dá)設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容；(3)負(fù)責(zé)顧客要求的變更時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源作管理及控制。4.5管理部(1)負(fù)責(zé)人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更；(2)負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；(3)負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件。4.6生產(chǎn)部(1)負(fù)責(zé)設(shè)備、工具等用途更改前后的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，控制由于設(shè)備、工具等用(2)配合上述部門(mén)進(jìn)行變更需求，并在生產(chǎn)過(guò)程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要5、作業(yè)程序5.1任何變更均應(yīng)加以識(shí)別、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；公司5.2變更的級(jí)別劃分：5.2.1重大變更指對(duì)公司綜合管理表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險(xiǎn)可能會(huì)造成5.2.2一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程5.2.3臨時(shí)變更指作業(yè)場(chǎng)所在不改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時(shí)性變更以及本程5.3.2組織機(jī)構(gòu)變更后，人事部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)5.4重要人員變更驗(yàn)、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由人事部填寫(xiě)變更人信息和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級(jí)5.5新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理5.5.1新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目必須策劃，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取改善措施。5.5.2新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評(píng)價(jià)。5.5.3危險(xiǎn)源登記和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序》執(zhí)行。5.5.4新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時(shí)”5.6新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理5.6.2生產(chǎn)部在新材料購(gòu)買(mǎi)前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。5.7管理體系變更5.7.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由安環(huán)科提出，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；5.7.2各部門(mén)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍內(nèi)各類(lèi)變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到5.8法律、法規(guī)變更5.8.1當(dāng)與HSE管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級(jí)頒布了新的有關(guān)法律、法5.8.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評(píng)審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)和其它要求管5.9設(shè)備、用途更改的管理5.9.1設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要考慮更改帶來(lái)的危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，執(zhí)行《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序》,實(shí)施結(jié)果，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。改造后，要向作業(yè)5.10主要供應(yīng)商的變更當(dāng)產(chǎn)品所使用的原料、輔料等關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部、設(shè)備部按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)和質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審其滿(mǎn)足本公司要求提供的產(chǎn)品或活動(dòng)的能力。5.11工藝變更管理5.11.1變更生產(chǎn)工藝，包括變更生產(chǎn)設(shè)備，變更生產(chǎn)工藝流程、工藝方法、工藝技術(shù)參數(shù)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，其變更可能只涉及上述某一環(huán)節(jié)，也可能涉及上述多個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)在工藝中增加或刪除工序或某環(huán)節(jié)，也屬于生產(chǎn)工藝的變更。5.11.2生產(chǎn)工藝變更分為三類(lèi)：(1)微小變更：其變更不會(huì)引起產(chǎn)品質(zhì)量的改變，不會(huì)引起安全性、有效性的明顯改變，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量基本不產(chǎn)生影響；(2)中度變更：其變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響但變化不大，不會(huì)產(chǎn)生明顯影響，需要通過(guò)相應(yīng)的研究工作證明變更產(chǎn)品質(zhì)量不產(chǎn)生影響；(3)重大變更：其變更會(huì)引起產(chǎn)品質(zhì)量的明顯改變，可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生明顯影響，需要進(jìn)行全面研究工作證明其變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有產(chǎn)生負(fù)面影響。5.11.3工藝控制參數(shù)等，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品需要變更的工藝方法進(jìn)行安全性、有效性評(píng)估，確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全性、有效性無(wú)顯著影響，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行穩(wěn)定性研究，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，原始數(shù)據(jù)資料審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品工藝規(guī)程，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行變更。6、變更管理控制6.1申請(qǐng)部門(mén)必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)。對(duì)于重大變更應(yīng)提供可行性報(bào)告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將涉及到的部門(mén)，并在變更審批表中注明。6.2變更完成后，申請(qǐng)部門(mén)變更協(xié)調(diào)員填寫(xiě)變更執(zhí)行報(bào)告，只有完成變更進(jìn)行追蹤批準(zhǔn)之后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。涉及變更的產(chǎn)品只有在變更結(jié)果得到完全確認(rèn)后，方能放行。6.3變更控制：由變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的批準(zhǔn)的變更的內(nèi)部的實(shí)施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在要求的時(shí)間內(nèi)完成。若未能如期實(shí)施變更，則須以書(shū)面形式報(bào)告，以說(shuō)明原因，并再次確認(rèn)完成日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實(shí)施的進(jìn)展情況。6.4變更涉及的相關(guān)部門(mén)：充分考慮變更的影響因素，對(duì)變更方案提出建議或意見(jiàn)，積極配合、支持變更的實(shí)施。6.5變更評(píng)估小組：是變更的專(zhuān)業(yè)評(píng)審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容及措施達(dá)成共識(shí)，確保各項(xiàng)變更是符合相關(guān)法規(guī)要求的。6.6管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評(píng)估小組”會(huì)議，討論變更申請(qǐng)，變更內(nèi)容及變更的支持依據(jù)。負(fù)責(zé)及時(shí)地對(duì)已完成的變更執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開(kāi)始執(zhí)行日以文件形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。質(zhì)量部負(fù)責(zé)變更文件的歸檔。6.7所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)估結(jié)果為可接受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時(shí)將遺留風(fēng)險(xiǎn)和新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)通知相關(guān)方。當(dāng)合同有要求時(shí)，由銷(xiāo)售/客服部門(mén)通知客戶(hù)。6.8當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，管理部要組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，對(duì)導(dǎo)致事故發(fā)生的相關(guān)因素進(jìn)行識(shí)別預(yù)評(píng)價(jià)，并組織相關(guān)變更程序。6.9其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)行策劃、實(shí)施、批準(zhǔn)。6.10變更的全過(guò)程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。7相關(guān)文件7.1《文件控制程序》7.2《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序》7.3《記錄控制程序》8記錄《工程變更記錄》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)1.0目的：為了對(duì)知識(shí)實(shí)行統(tǒng)一、有效的控制和管理，特制定本程序。本程序適用于公司內(nèi)部知識(shí)的交流和共享的管理、外部知識(shí)管理、企業(yè)知識(shí)資產(chǎn)的管理。2.0范圍：本程序適用于公司經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)管理。3.0權(quán)責(zé)：3.1行政部負(fù)責(zé)公司知識(shí)管理的協(xié)調(diào)工作。3.2文管中心負(fù)責(zé)所有制度文件和資料的管理。3.3文管中心負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理3.4文管中心負(fù)責(zé)所有制度文件和資料的發(fā)放和記錄。3.5所有制度文件和資料應(yīng)在文管中心歸檔。涉及專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的資料在當(dāng)年由該專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸檔保存，年度終了應(yīng)統(tǒng)一移交主管中心保管。以后可根據(jù)文件借閱權(quán)限借閱或使用。4.0作業(yè)內(nèi)容：4.1.經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)的獲?。?.1.1內(nèi)部知識(shí)來(lái)源a.制程重大品質(zhì)異常；b.技術(shù)人員以往的經(jīng)驗(yàn)累積；c.現(xiàn)有工作中的缺失的經(jīng)驗(yàn)匯總；d.部門(mén)內(nèi)部相互學(xué)習(xí)，相互培訓(xùn)的經(jīng)驗(yàn)交流；e.廠(chǎng)內(nèi)部門(mén)間的經(jīng)驗(yàn)交流。4.1.2外部知識(shí)來(lái)源a.品質(zhì)異?？蛻?hù)投訴；b.組織外部培訓(xùn)，學(xué)習(xí)前沿的學(xué)術(shù)及技術(shù)；c.對(duì)客戶(hù)的資料分析，學(xué)習(xí)；d.從互聯(lián)網(wǎng)上下載所需要的技術(shù)資料。4.2.經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)的應(yīng)用：4.2.1將品質(zhì)異常信息記錄在圖紙背面的異常履歷表中，并重新評(píng)估檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的正確性，通過(guò)新制訂或修訂以完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。后續(xù)制程品管查找對(duì)應(yīng)圖面，同時(shí)查閱異常履歷表信息，避免異常重復(fù)發(fā)生。4.2.2品保部每季度匯總客訴異常，并組織相關(guān)單位人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，針對(duì)以往發(fā)生的品質(zhì)異常事件，學(xué)習(xí)改善預(yù)防對(duì)策，并提升品質(zhì)意識(shí)。4.2.3將建立起來(lái)的資料庫(kù)，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)；4.2.4在部門(mén)內(nèi)建立資料庫(kù)存，以便查詢(xún)。4.3.1相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門(mén)應(yīng)定期對(duì)知識(shí)(包括電子文檔與文件)進(jìn)行整理,內(nèi)部建立4.3.2重要文件應(yīng)進(jìn)行版本管理，更新后的舊版本應(yīng)存檔備案；4.3.3相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門(mén)應(yīng)隨時(shí)對(duì)知識(shí)(包括電子文檔與文件)進(jìn)行查看，并有權(quán)隨時(shí)定4.3.4一定期限后對(duì)文檔要進(jìn)行歸檔處理，保證公開(kāi)資料的時(shí)間有效性4.3.6保密文檔不得擅自發(fā)布；4.3.7任何人均可提出知識(shí)公開(kāi)、限制與保密的建議；4.3.8離職人員，需做好離職交接清單，保證資料的完整性。無(wú)無(wú)東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)管理制度，全面提高員工的崗位技能與職業(yè)素養(yǎng)，提高質(zhì)量與職業(yè)健康安全環(huán)境2.適用范圍3.職責(zé)3.1各部門(mén)在每年年末根據(jù)部門(mén)實(shí)際需要，填報(bào)《年度培訓(xùn)需求報(bào)表》,匯交行政部。度培訓(xùn)計(jì)劃》,對(duì)員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)、考核及相應(yīng)的追蹤和資料的管理。3.3各有關(guān)部門(mén)配合行政部對(duì)所屬人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。4.工作程序(內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn))4.1培訓(xùn)范圍4.2培訓(xùn)類(lèi)別4.2.1新員工培訓(xùn)時(shí)間及內(nèi)容：a)新進(jìn)員工培訓(xùn)在試用期(三個(gè)月)內(nèi)完成。b)公司簡(jiǎn)介：公司的質(zhì)量安全環(huán)境方針、目標(biāo)，公司1)廠(chǎng)級(jí)教育包括消防安全、職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí)、環(huán)境保護(hù)知識(shí)、防護(hù)用品使用知識(shí)、法2)部門(mén)教育包括相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)工藝流程，勞動(dòng)安全衛(wèi)生狀況、主要環(huán)境因素、危害因素，預(yù)防工傷事故和職業(yè)病的主要措施等內(nèi)容。3)班組教育包括遵章守紀(jì)，崗位安全操作規(guī)程，崗位間工作銜接配合的安全衛(wèi)生事項(xiàng)，勞動(dòng)防護(hù)用品(用具)的性能及正確使用方法等內(nèi)容。4.2.2新員工培訓(xùn)由相關(guān)部門(mén)協(xié)助、行政部負(fù)責(zé)。4.2.4在職員工培訓(xùn)b)相關(guān)部門(mén)協(xié)助行政部聯(lián)系由政府部門(mén)指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。d)新進(jìn)的特殊作業(yè)人員必須持證上崗，否則必須參加相應(yīng)資格培訓(xùn)，取得相應(yīng)證書(shū)方能上e)離崗或轉(zhuǎn)崗人員必須在《特殊作業(yè)人員清單》中注明，f)特殊作業(yè)人員的證書(shū)由安全環(huán)保辦統(tǒng)一存檔保留。g)行政部/安全環(huán)保辦根據(jù)證書(shū)的有效期，及時(shí)告知主管部門(mén)聯(lián)系相關(guān)培訓(xùn)。4.2.5關(guān)鍵環(huán)境及安全崗位培訓(xùn)：a)企業(yè)安全衛(wèi)生管理人員必須經(jīng)過(guò)安全教育并經(jīng)考核合格后方能任職，此項(xiàng)培訓(xùn)由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。b)企業(yè)其他管理負(fù)責(zé)人(包括職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間負(fù)責(zé)人)、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員及班組長(zhǎng)的安全教育由安全環(huán)保辦組織實(shí)施。c)內(nèi)審員培訓(xùn)由專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。d)廢棄物分類(lèi)處理人員、環(huán)保設(shè)備操作人員，化學(xué)品管理及使用人員由專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.6全員培訓(xùn)a)組織全體員工每年進(jìn)行消防或化學(xué)品泄漏演習(xí)，參加職業(yè)健康安全環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)。由安全環(huán)保辦協(xié)助管理者代表進(jìn)行。b)義務(wù)消防隊(duì)定期進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)及操作演練，由安全環(huán)保辦協(xié)助管理者代表進(jìn)行。c)轉(zhuǎn)崗人員必須進(jìn)行環(huán)境保護(hù)知識(shí)培訓(xùn)、崗位安全教育及崗位操作規(guī)程培訓(xùn)，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。d)其他業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)(計(jì)量管理人員、報(bào)關(guān)員、銷(xiāo)售、采購(gòu)、人事等方面)由相關(guān)部門(mén)提交培訓(xùn)申請(qǐng)，按4.5.3程序進(jìn)行。4.3培訓(xùn)方式4.3.1內(nèi)部培訓(xùn)——由本公司內(nèi)部人員或海虹系統(tǒng)其他兄弟單位人員擔(dān)任廠(chǎng)內(nèi)兼職講師進(jìn)行的培訓(xùn)。4.3.2委外培訓(xùn)——由公司聘請(qǐng)的咨詢(xún)顧問(wèn)公司或其他公司來(lái)廠(chǎng)授課或派員外出參加的各類(lèi)培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)計(jì)劃行政部根據(jù)公司的質(zhì)量安全環(huán)境的方針、目標(biāo)，公司日常工作及發(fā)展的需要及《員工培訓(xùn)大綱》和本程序的其他相關(guān)要求，于每年初制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)審核，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后分步實(shí)施。4.5培訓(xùn)程序4.5.2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中列明的委外培訓(xùn)，由主管部門(mén)或主管部門(mén)與行政部配合實(shí)施。4.5.3非計(jì)劃內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)或部門(mén)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6培訓(xùn)的考核評(píng)審和處置4.6.1公司付費(fèi)的委外培訓(xùn)項(xiàng)目，考核評(píng)審由培訓(xùn)的有關(guān)部門(mén)進(jìn)行并發(fā)出4.6.2內(nèi)部培訓(xùn)a)內(nèi)部培訓(xùn)一般情況下由行政部組織和評(píng)審。b)分散的或個(gè)別的培訓(xùn)，由主訓(xùn)人員進(jìn)行考核評(píng)審后，將考核資料報(bào)行政部，由行政部保4.6.3培訓(xùn)結(jié)果的處置a)培訓(xùn)考核合格者，在《員工培訓(xùn)履歷表》上進(jìn)行記錄。培訓(xùn)考核不合格者，由主訓(xùn)人員提出補(bǔ)訓(xùn)要求，另期安排。行政部將培訓(xùn)結(jié)果，使用《部門(mén)聯(lián)系單》知會(huì)相關(guān)部門(mén)。考試成績(jī)將作4.6.4培訓(xùn)檔案的管理a)培訓(xùn)檔案：行政部負(fù)責(zé)建立《員工培訓(xùn)履歷表》和考核評(píng)審的檔案資料，作為評(píng)定員工b)培訓(xùn)記錄：委外培訓(xùn)的考核合格證明以及內(nèi)部培訓(xùn)教材、名單、試卷、成績(jī)記錄由行政5.員工業(yè)余進(jìn)修學(xué)習(xí)5.1公司鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間參加進(jìn)修學(xué)習(xí)，以提高自身的修養(yǎng)和素質(zhì)。5.2員工利用業(yè)余時(shí)間參加與業(yè)務(wù)工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，可向公司申請(qǐng)資助；5.3申請(qǐng)資助的員工業(yè)余培訓(xùn)學(xué)習(xí)的申請(qǐng)程序5.3.1員工在報(bào)名參加業(yè)余培訓(xùn)學(xué)習(xí)前，應(yīng)先在行政部辦理申請(qǐng)手續(xù)。5.3.2行政主管、廠(chǎng)長(zhǎng)或部門(mén)總經(jīng)理在申請(qǐng)書(shū)上簽署意見(jiàn)，或執(zhí)行董事批準(zhǔn)后，員工可報(bào)名參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，費(fèi)用先由個(gè)人承擔(dān)，待員工取得結(jié)業(yè)證明或畢5.3.3同一課程只能報(bào)銷(xiāo)一次，報(bào)銷(xiāo)額最高為學(xué)費(fèi)的80%。5.3.4具體操作時(shí)對(duì)照文件《員工業(yè)余進(jìn)修資助辦法》執(zhí)行。6.培訓(xùn)費(fèi)用及報(bào)銷(xiāo)程序6.1由公司指定和安排的外部培訓(xùn)，公司報(bào)銷(xiāo)全部培訓(xùn)費(fèi)用。6.2享受業(yè)余進(jìn)修資助的培訓(xùn)，由行政部核定報(bào)銷(xiāo)額度。6.3由公司利用業(yè)余時(shí)間統(tǒng)一組織安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，本公司員工擔(dān)定金額的補(bǔ)貼(30元/時(shí))或等時(shí)的調(diào)休。6.4參加委外培訓(xùn)及業(yè)余進(jìn)修前，主管人員或申請(qǐng)人應(yīng)在行政部辦構(gòu)的培訓(xùn)資料，如培訓(xùn)通知或培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)等；其申請(qǐng)須獲部門(mén)主管、廠(chǎng)長(zhǎng)或其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，先由部門(mén)主管審核簽字，再到行政部備案并核定報(bào)銷(xiāo)額度(報(bào)銷(xiāo)人同時(shí)應(yīng)提供培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū)原件及復(fù)印件等資料),由行政部主管審核簽字，再經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)審批后可至7.支持文件7.1《文件控制程序》8.記錄8.3培訓(xùn)記錄表8.6特殊作業(yè)人員清單8.7新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄表東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)1目的為使基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維修和保養(yǎng)及工作環(huán)境達(dá)到規(guī)范管理，以確保公司提供的產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧2適用范圍3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備、工作場(chǎng)所、過(guò)程設(shè)施及特性服務(wù)設(shè)備配置計(jì)劃的審批。3.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)確定新產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和工位器具的購(gòu)置及環(huán)境的管理。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的購(gòu)置及管理。3.6各職能部門(mén)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正常使用、保養(yǎng)以及環(huán)境的管理。4工作程序4.1設(shè)施的控制4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施包括但不限于如下內(nèi)容：a.建筑物、工作場(chǎng)所(含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所)和相關(guān)的設(shè)施(含水、電、風(fēng)氣和空調(diào)b.過(guò)程設(shè)備(含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟件等)。c.支持性服務(wù)(含運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)。4.1.2為確保公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的正常有序地開(kāi)展，公司應(yīng)配置適宜的基礎(chǔ)設(shè)施并正確使用，a.生產(chǎn)部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)確保設(shè)備、工裝、工位器具能夠滿(mǎn)足工序要b.生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)購(gòu)置產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)、存放、裝配、產(chǎn)品防護(hù)的專(zhuān)c.設(shè)備使用人員嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用和保養(yǎng)設(shè)備。4.2.1生產(chǎn)部設(shè)備管理員做好工裝管理，編制工裝臺(tái)帳，并按臺(tái)帳編號(hào)對(duì)工裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.2工裝應(yīng)定期進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容按工裝圖樣要求或按工裝加工零部件圖樣要求執(zhí)行。4.2.3工裝檢具的周期檢定參照監(jiān)視和測(cè)4.2.4工裝使用人員發(fā)現(xiàn)工裝損壞或其它原因4.2.5工裝損壞無(wú)法維修時(shí)，工裝管理員提出報(bào)廢申請(qǐng)，生產(chǎn)4.3環(huán)境管理4.3.1對(duì)辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的管理，保證人流、物流、信息流暢通。4.3.2各辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃，定置管理，經(jīng)常開(kāi)展“5S”活4.3.3對(duì)有溫度、濕度、清潔度、特定要求的場(chǎng)所應(yīng)采取有效的控制管4.3.4辦公室應(yīng)定期或不定期對(duì)環(huán)5.3年度設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源進(jìn)行監(jiān)控，保證所有影響產(chǎn)品符合性的檢驗(yàn)、測(cè)量2、適用范圍適用于本公司內(nèi)所有的檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)(檢定)。3、職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的分級(jí)、檢定、校準(zhǔn)的管理和控制的歸口管理。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。3.3各使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的正確使用及日常保養(yǎng)。4作業(yè)程序4.1監(jiān)視和測(cè)量資源配置4.1.1根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性檢測(cè)和生產(chǎn)過(guò)程所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，配置準(zhǔn)確度和數(shù)量均能4.1.2品管部根據(jù)生產(chǎn)控制及檢驗(yàn)、試驗(yàn)需求，并征詢(xún)相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，確定待購(gòu)置的監(jiān)4.1.3所采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量資源到貨后，由品管部檢查、驗(yàn)收，對(duì)本公司不能校準(zhǔn)/檢定的4.1.4經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量資源方可入庫(kù)，若不合格由采4.2對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍內(nèi)使用的監(jiān)視和測(cè)量資源，由品管部統(tǒng)一編號(hào)登錄“檢驗(yàn)、測(cè)4.3測(cè)量設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn)4.3.1品管部編制“監(jiān)視和測(cè)量資源周期檢定計(jì)劃”,按國(guó)家計(jì)量管理部門(mén)頒發(fā)的檢定周期的規(guī)定，定期實(shí)施校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證)。對(duì)不存在校準(zhǔn)(檢定)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，品管部在4.3.2本公司不能校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證)的測(cè)量設(shè)備，按計(jì)劃在校準(zhǔn)(檢定)有效期到期前，送法定計(jì)量管理部門(mén)或聯(lián)系計(jì)量管理部門(mén)到公司來(lái)進(jìn)行校準(zhǔn)和(或)檢定，保存相應(yīng)的校準(zhǔn)4.3.3品管部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部使用控制的測(cè)量設(shè)備的日常檢查和校對(duì)。4.4測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.4.1對(duì)校準(zhǔn)/檢定合格的測(cè)量設(shè)備，品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。因體積小而不宜貼4.4.2對(duì)經(jīng)修理或確認(rèn)無(wú)法修復(fù)的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)做好“禁用”標(biāo)識(shí)或隔離存放，防止誤用，4.4.3對(duì)具有比對(duì)或測(cè)量作用的樣件，需經(jīng)品管部檢驗(yàn)認(rèn)可，編號(hào)并貼上相應(yīng)合格標(biāo)識(shí)(注明認(rèn)可人、有效期)后使用，品管部負(fù)責(zé)建立相關(guān)管理臺(tái)賬，定期對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。4.5測(cè)量設(shè)備的使用管理所使用的設(shè)備的測(cè)量能力與所要求的測(cè)量能力一致，保持設(shè)備的使用環(huán)境適宜，符合相關(guān)技術(shù)4.5.4若在運(yùn)行檢查、使用過(guò)程或其它途徑發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀測(cè)量，并報(bào)告品管部。品管部需對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，確定需要重新測(cè)量的范圍并組織實(shí)施，如有已出廠(chǎng)的產(chǎn)品由品管部負(fù)責(zé)追蹤處理并記錄結(jié)果。對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的無(wú)6.1《測(cè)量監(jiān)控裝置一覽表》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)1.0目的：2.0范圍：適用于公司內(nèi)部各部門(mén)或各人員及本公司對(duì)外部(如客戶(hù)、供方、環(huán)保機(jī)構(gòu)等)的信息交3.0定義：無(wú)4.0權(quán)責(zé)：4.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。4.2業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)調(diào)查、詢(xún)問(wèn)、了解顧客的環(huán)境要求和期望，并把獲取的信息通過(guò)定期組織相關(guān)4.3其它相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求和期望提出改善方案，并由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。5.0內(nèi)容：5.1內(nèi)部溝通5.1.1公司內(nèi)部各部門(mén)之間或相關(guān)人員之間的溝通方式：C.開(kāi)會(huì)及培訓(xùn)5.1.2公司各部門(mén)均可組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，討論解決影響管理體系過(guò)程有效性的各種5.1.3電話(huà)溝通時(shí)，根據(jù)情況，必要時(shí)需作記錄保存，如顧客要求的評(píng)審等。5.1.4公司內(nèi)部與環(huán)保有關(guān)事宜的溝通事宜的溝通與交流，由行政部統(tǒng)籌安排；即各部門(mén)流；公司管理層的環(huán)保要求，由行政部以?xún)?nèi)部公告5.2外部溝通5.2.1當(dāng)有顧客投訴時(shí)接到投訴的人員在受理之日依《客戶(hù)服務(wù)控制程序》及時(shí)聯(lián)絡(luò)相應(yīng)5.2.2經(jīng)評(píng)審后且正在執(zhí)行中的訂單，按客戶(hù)要求修改時(shí)，業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)將信息反饋到相關(guān)5.2.3為了滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，業(yè)務(wù)人員需定期，主動(dòng)地調(diào)查、詢(xún)問(wèn)、了解顧客的要求或期望(這些要求包括質(zhì)量要求和環(huán)境要求),并通報(bào)市場(chǎng)需求和顧客期望給相關(guān)部門(mén)。5.2.4公司與外部相關(guān)方的環(huán)保事項(xiàng)交流1行政部將本公司的環(huán)境事項(xiàng)，按相關(guān)法律法規(guī)要求，向有關(guān)政府部門(mén)反映報(bào)告，報(bào)告時(shí)，使用帶有公司函頭的信紙并加蓋公司公章。2國(guó)家政府部門(mén)的環(huán)保要求，由行政部收集匯總后，以《聯(lián)絡(luò)單》或開(kāi)會(huì)方式傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。3采購(gòu)人員向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，提高其環(huán)境表現(xiàn)。4客戶(hù)有環(huán)保要求時(shí)，由業(yè)務(wù)在訂單上加以注明，并以書(shū)面方式通知相關(guān)部門(mén)。5其他與外部有關(guān)的交流(環(huán)保方面),由行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)。5.3以上過(guò)程中產(chǎn)生的結(jié)果均需作記錄，并予以保存，按《文件與記錄控制程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件：6.1《文件控制程序》6.2《記錄控制程序》7.0相關(guān)表格：《會(huì)議記錄》東莞xx有限公司XX受控類(lèi)型副本號(hào)編號(hào)版本生效日期受件單位或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)受件部門(mén)或個(gè)人分發(fā)號(hào)總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)庫(kù)營(yíng)業(yè)部管代修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系文件的適用性、有效性，特對(duì)文件的審查、分發(fā)，使用與管理進(jìn)行控制，來(lái)保證品質(zhì)系統(tǒng)的有效運(yùn)作。2范圍適用于所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系有關(guān)的文件，包含質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格以及外部文件。文件形式可以是以文字、圖紙形式構(gòu)成的紙質(zhì)文件，也可以是以實(shí)物(樣品)、照片、膠卷、軟件、電子文件等構(gòu)成的文件和資料。3術(shù)語(yǔ)與定義3.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全手冊(cè)反映組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理方面的觀念和方針，向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系的信息文件。是體系文件的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件，屬一級(jí)文件。3.2程序文件程序文件是文件化的運(yùn)作程序，是對(duì)完成或管理活動(dòng)所規(guī)定的方法，是體系文件中二級(jí)文件。3.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為保證具體產(chǎn)品/具體作業(yè)活動(dòng)符合要求而制訂的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是體系文件中三級(jí)文件，是程序文件的支持性文件。3.4記錄為已完成活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。3.5外部文件公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遵循的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、客戶(hù)的要求規(guī)范、供應(yīng)商提交的資料以及其它來(lái)自公司外部各種有使用、保存價(jià)值的文件資料。3.6受控文件指的是保持更新的文件，它必須反映最新?tīng)顟B(tài)3.7非受控文件指的是僅作為參考目的，不作更新的文件。3.8作廢文件指的是不再有效的文件。4職責(zé)與權(quán)限文件類(lèi)型編寫(xiě)擬制審核健康與安全手冊(cè)管理者代表管理者代表總經(jīng)理各部門(mén)部門(mén)主管管理者代表作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各部門(mén)部門(mén)主管部門(mén)主管各部門(mén)相關(guān)人員部門(mén)主管部門(mén)主管外來(lái)文件部門(mén)相