產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1目的

對產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存、標(biāo)識、交付進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品在加工、儲存、交付過程中損壞和

變質(zhì)，滿足客戶要求。

2范圍

適用于本廠內(nèi)所有產(chǎn)品，包括來料、半成品及成品。

3職責(zé)

3.1倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)出貨倉的產(chǎn)品和物料貯存、搬運和交付工作。

3.2倉庫負(fù)責(zé)安排合適的貨品儲存條件，保證在倉內(nèi)的產(chǎn)品不得損壞和變質(zhì)。

3.3生產(chǎn)及加工部門負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的搬運和包裝等工作。

3.4產(chǎn)品的標(biāo)識工作由相關(guān)責(zé)任單位執(zhí)行。

4作業(yè)內(nèi)容

4.1搬運

4.1.1對物料、半成品和成品的搬運工作由生產(chǎn)或倉庫人員根據(jù)產(chǎn)品類型的不同，采用不同的搬運

工具和搬運手段，對于一些易燃易爆危險品的搬運，必須按照所給的操作說明，切勿違章作業(yè)。

4.1.2搬運時如果有可能造成傷人事故時，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，同時防止產(chǎn)品在搬運時跌落損

壞。產(chǎn)品堆積存放時應(yīng)用隔離物或標(biāo)識分開，搬運時堆貨高度不得超過2.5米，以免物品壓壞及

跌落時產(chǎn)生危險。

4.1.3在搬運時，任何物品都應(yīng)輕拿輕放，不可亂拋及坐在貨物上。

4.1.4搬運時必須使用合適的運輸工具，日常對使用的運輸工具進(jìn)行保養(yǎng)。

4.2包裝

4.2.1經(jīng)品管檢驗判定合格的產(chǎn)品方可包裝。所有產(chǎn)品的包裝，必須根據(jù)客戶訂單要求進(jìn)行包裝，

品管必須檢查包裝是否正確，包裝材料、標(biāo)簽及數(shù)量是否符合客戶要求。

4.2.2當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)檢測和試驗及包裝合格時，品質(zhì)人員在外箱上貼“合格”貼紙或蓋上“合格”章，

辦理入庫手續(xù)。

4.3儲存

4.3.1倉庫重地未經(jīng)許可人員，不準(zhǔn)隨便出入。

4.3.2在貨倉內(nèi)的產(chǎn)品和物料都必須放于規(guī)定的位置，不許到處散落和亂放。

4.3.3根據(jù)產(chǎn)品和物料入庫的時間記錄，出貨時規(guī)定按先進(jìn)先出的原則實施產(chǎn)品或物料的進(jìn)出管

理，以保證在倉產(chǎn)品或物料的合理用。

4.3.4倉庫內(nèi)產(chǎn)品或物料出倉時必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)、簽名，貨倉人員根據(jù)已批準(zhǔn)的單據(jù)進(jìn)行出

貨。

4.3.5倉庫內(nèi)顧客提供的財產(chǎn)必須保存完好，如有外發(fā)顧客財產(chǎn)時，必須經(jīng)過顧客的同意方可發(fā)

放。

4.3.6倉庫負(fù)責(zé)人定期檢查貨倉的儲存條件，儲存空間的利用，作出合格的調(diào)整和控制，同時還應(yīng)

注意倉內(nèi)的防火、防潮、防盜等工作。

4.3.7塑膠及化工和物料的存放期為半年的，超過半年的塑膠件和化工原料必須經(jīng)過IQC的評估，

經(jīng)評估符合要求時方能發(fā)出使用。

4.4物料出入庫

4.4.1來貨入庫作業(yè)

4.4.1.1倉庫收貨員根據(jù)供方的送貨單及訂購單點收來貨。

4.4.1.2收貨員對來料的種類、數(shù)量及包裝狀態(tài)確認(rèn)無誤后簽收。

4.4.1.3倉庫通知TQC檢驗判定。

4.4.1.4收貨人員將檢驗合格的物料入庫，并作好入庫記錄，不良品拉至“不良品區(qū)”，同時通知

采購?fù)素洝?/p>

4.4.1.5收貨員把來料分類，按固定位置擺放整齊，并在物料卡上注明來料品名、品號、數(shù)量及日

期等。

4.4.2成品入庫作業(yè)

4.4.2.1收貨人員根據(jù)品質(zhì)部貼有QA合格的標(biāo)簽的成品進(jìn)行點收入庫。

4.4.2.2收貨人員將沒出貨的部品拉至倉庫并按指定位置擺放整齊。

4.4.3物料出庫（發(fā)放）作業(yè)

4.4.3.1物料出庫原則：所有物料出貨必須遵循“先入先出”原則。

4.4.3.2倉庫發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)部門的《出庫單》發(fā)放物料。

4.4.3.3《出庫單》必須由部門主管簽名核實，貨倉統(tǒng)計核對，主管復(fù)核，確認(rèn)后方可發(fā)料。

4.4.3.4若生產(chǎn)部門超損耗或遺失導(dǎo)致物料不夠時，必須補開《出庫單》由總經(jīng)理核實簽名才可發(fā)

料。

4.4.4物料的出入帳

4.4.4.1發(fā)貨員把當(dāng)天的出、入庫物料必須登記于帳本上，并清楚地注明日期、數(shù)量及規(guī)格型號。

4.4.4.2單據(jù)、物料、帳本必須做到一致，每月進(jìn)行盤點。

4.4.4.3所有物料出入庫單據(jù)分類整理好，月底做好月結(jié)表上交財務(wù)部。

4.5標(biāo)識

4.5.1依照產(chǎn)品的性質(zhì)和客戶的要求，必要時在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段，采取相應(yīng)的標(biāo)識方式進(jìn)行防

護(hù)提示。如在外箱或搬運器具上標(biāo)識防潮、勿壓、易碎、防火等圖案或提示性語言。

4.6交付

4.6.1按市場營銷部提供的客戶交貨日期由倉庫安排出貨。

4.6.2倉庫人員辦理成品出貨的出庫手續(xù)，送貨人員在裝貨時注意產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否

相符。

4.6.3送貨途中要注意產(chǎn)品的防護(hù)，避免發(fā)生意外，影響產(chǎn)品品質(zhì)。

4.6.4送交客戶時，要辦理交貨的相關(guān)手續(xù)，如有異常及時和市場營銷部門聯(lián)系，進(jìn)行適當(dāng)處

理。

4.7產(chǎn)品防護(hù)過程中的相關(guān)記錄依《質(zhì)量記錄控制程序》辦理。

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產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1.目的

確保滿足生產(chǎn)需要采購產(chǎn)品和生產(chǎn)的產(chǎn)成品在倉儲'搬運過程中，其質(zhì)

量不受損壞或使產(chǎn)品不丟失。

2.適用范圍

適用于采購產(chǎn)品、半成品、成品的防護(hù)。

3.職責(zé)

3.1倉管人員負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行保管，使其質(zhì)量不受損壞；進(jìn)料點收，

生產(chǎn)收發(fā)料，不良品退料；

3.2倉庫負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品、倉庫環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控；

3.3各部門配合。

4.工作程序

4.1倉管人員接到相關(guān)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的《訂購單》時，按供應(yīng)商，物料

類別及交貨日期分別作排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作

業(yè)。

4.2材料入庫前，收料人員必須依《訂購單》的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來

的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量，憑品質(zhì)檢查驗收合

格單，辦理收料入庫手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所送來的材料與訂購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容

不符時，應(yīng)立即通知倉庫處理。

4.3進(jìn)廠待檢驗的材料，必須于物品的外包裝上貼上材料名稱數(shù)量及入廠

日期，且與已檢驗者分開儲存，不能混淆存放。

4.4對于來料質(zhì)量問題的物料，協(xié)同品質(zhì)部門，作好檢驗描述，通知相關(guān)

部門作退貨（退款）處理。

4.5根據(jù)綜合部《生產(chǎn)通知單》，確定產(chǎn)品所需物料的用量，根據(jù)庫存情

況，列出物料《申購計劃》，《申購單》填寫時一定要注明規(guī)格、型號，

數(shù)量。

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4.6對物料發(fā)放要憑訂單所需物料發(fā)放，倉庫依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量發(fā)料，

不能多發(fā)或少發(fā)，部分由于來料質(zhì)量因而影響生產(chǎn)之材料，實行以舊更新

制度，倉庫的廢舊物料可以報告的形式經(jīng)生產(chǎn)部、財務(wù)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)人

核實后，向廠長核準(zhǔn)后，進(jìn)行處理，確保賬面數(shù)和庫存實物相符合

4.7對于半成品（或成品）外協(xié)加工的物料，倉儲管理人員一律開具《委

外加工出庫單》，讓外協(xié)加工商簽名，以便跟蹤外協(xié)加工進(jìn)度和具體到貨

日期。

4.8當(dāng)天材料入庫單須經(jīng)生產(chǎn)部主管（經(jīng)理）簽名審核后傳遞財務(wù)部。

4.9物料申購/訂購/入庫流程：

4.9.1綜合部根據(jù)客戶訂單簽發(fā)《生產(chǎn)通知單》，一式三聯(lián)、生產(chǎn)部、倉

庫、財務(wù)；

4.9.2倉庫根據(jù)《生產(chǎn)通知單》，確定產(chǎn)品所需物料的用量；

4.9.3倉庫根據(jù)庫存日報表，列出物料《申購單》、《申購單》注明物料

的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；

4.9.4物控根據(jù)《申購單》通知供應(yīng)商送貨，下達(dá)《采購訂單》；

4.9.5供應(yīng)商根據(jù)《采購訂單》的內(nèi)容安排送貨時間，倉庫清點數(shù)目、品

質(zhì)部質(zhì)量驗收；

4.9.6品質(zhì)部驗收完成后，對合格品，倉庫填制《入庫單》一式三份辦理

入庫手續(xù)；驗收不合格，品質(zhì)部填寫《退貨處理意見》，由倉庫辦

理退貨手續(xù)；

4.9.7入庫后的物料存放于指定的庫區(qū)，分為（五金、氣動、電動、機(jī)加

工等），按標(biāo)識存放、防潮、防壓。

4.10材料的退貨處理：倉庫根據(jù)品質(zhì)部的材料進(jìn)庫檢驗報告，對存在有質(zhì)

量問題的材料，倉庫辦理《退貨單》填制，由送貨單位簽名認(rèn)可，一式三

聯(lián)（財務(wù)、倉庫、客戶）

4.11成品的入庫處理：對生產(chǎn)部完成制作的產(chǎn)品，經(jīng)過品質(zhì)部檢驗、出具

《產(chǎn)品檢驗合格單》后，倉庫須辦理成品入庫手續(xù)，且擺放置成品庫區(qū)，

在接到綜合部的送貨單后，倉庫對單核實出貨內(nèi)容及隨機(jī)配置物料，經(jīng)綜

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合部經(jīng)理審核簽名后裝車發(fā)貨，并做好成品進(jìn)銷存帳目。

4.12原料倉庫