質(zhì)量管理體系監(jiān)測(cè)記錄表序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)時(shí)間監(jiān)測(cè)人員監(jiān)測(cè)結(jié)果備注1管理體系文件文件是否更新符合最新版本2文件分發(fā)與回收分發(fā)與回收情況完全回收，無(wú)遺漏3內(nèi)部審核審核發(fā)覺(jué)問(wèn)題審核記錄完整4外部審核審核意見(jiàn)及整改整改措施有效5內(nèi)部培訓(xùn)培訓(xùn)參與人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)6意見(jiàn)反饋客戶反饋意見(jiàn)及時(shí)處理反饋7質(zhì)量記錄記錄完整性記錄完整，無(wú)遺漏8產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果合格率≥95%9供應(yīng)商管理供應(yīng)商質(zhì)量狀況供應(yīng)商合格10消費(fèi)者滿意度滿意度調(diào)查結(jié)果滿意度≥85%11與糾正措施原因及糾正得到有效糾正12管理體系持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)措施實(shí)施情況改進(jìn)措施有效實(shí)施表格說(shuō)明：本表格用于記錄質(zhì)量管理體系監(jiān)測(cè)情況。表格中序號(hào)代表監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，監(jiān)測(cè)內(nèi)容、監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)人員、監(jiān)測(cè)結(jié)果、備注分別代表具體監(jiān)測(cè)內(nèi)容。監(jiān)測(cè)時(shí)間以年、月、日表示，監(jiān)測(cè)人員填寫監(jiān)測(cè)人員的姓名。監(jiān)測(cè)結(jié)果以“合格”或“不合格”表示，備注欄填寫其他相關(guān)信息。本表格可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。序號(hào)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)指標(biāo)預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際結(jié)果監(jiān)測(cè)日期監(jiān)測(cè)人備注信息1文件控制文件版本對(duì)照與最新版一致2審核記錄審核頻次每半年一次3培訓(xùn)記錄培訓(xùn)參與率100%4內(nèi)部溝通溝通渠道暢通情況暢通無(wú)阻5過(guò)程控制關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)6產(chǎn)品檢查檢查合格率≥98%7供應(yīng)商管理供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)標(biāo)8客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分≥4.09不合格品處理不合格品處理及時(shí)率100%10內(nèi)審/外審結(jié)果審核發(fā)覺(jué)及改進(jìn)措施已關(guān)閉11持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行情況正在執(zhí)行12風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施率100%表格說(shuō)明：本表用于記錄質(zhì)量管理體系各項(xiàng)監(jiān)測(cè)活動(dòng)的詳細(xì)情況?！氨O(jiān)測(cè)項(xiàng)目”列列舉了需要監(jiān)控的各個(gè)方面的活動(dòng)?！氨O(jiān)測(cè)指標(biāo)”列定義了每個(gè)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的具體評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?！邦A(yù)期標(biāo)準(zhǔn)”列設(shè)定了對(duì)于每個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的理想或最低標(biāo)準(zhǔn)?！皩?shí)際結(jié)果”列用于記錄實(shí)際的監(jiān)測(cè)結(jié)果?！氨O(jiān)測(cè)日期”列記錄了監(jiān)測(cè)活動(dòng)的日期?！氨O(jiān)測(cè)人”列填寫執(zhí)行監(jiān)測(cè)的人員姓名?！皞渥⑿畔ⅰ绷杏糜谔顚懭魏晤~外的相關(guān)信息或異常情況說(shuō)明。表格設(shè)計(jì)留有充足的空間以便記錄詳細(xì)的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。序號(hào)監(jiān)測(cè)要素監(jiān)測(cè)指標(biāo)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際測(cè)量值測(cè)量日期負(fù)責(zé)人備注1文件管理文件更新頻率每季度至少一次2內(nèi)部審核審核覆蓋范圍涵蓋所有過(guò)程3培訓(xùn)與意識(shí)員工培訓(xùn)參與率達(dá)到90%以上4流程控制關(guān)鍵流程執(zhí)行率符合標(biāo)準(zhǔn)流程5產(chǎn)品/服務(wù)控制產(chǎn)品/服務(wù)合格率≥95%6供應(yīng)商績(jī)效供應(yīng)商滿意度≥80%7客戶反饋客戶投訴解決率及時(shí)解決8風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)比前一年減少9糾正與預(yù)防措施糾正措施實(shí)施率100%10管理評(píng)審管理評(píng)審頻率每年至少一次11績(jī)效測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到既定目標(biāo)12內(nèi)部溝通員工溝通滿意度高于80%表格說(shuō)明：本表格用于記錄質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵監(jiān)測(cè)要素和指標(biāo)。“監(jiān)測(cè)要素”列列出了需要監(jiān)控的質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵方面?！氨O(jiān)測(cè)指標(biāo)”列具體化了每個(gè)監(jiān)測(cè)要素的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。“監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)”列定義了每個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的可接受或期望的值。“實(shí)際測(cè)量值”列用于記錄實(shí)際的測(cè)量結(jié)果?！?/p>