某公司風險評價管理制度一、總則1.目的為了識別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務過程中的危害因素，評價并確定重大風險，采取有效控制措施，將風險降到可接受的程度，預防事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及全體員工，涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各個環(huán)節(jié)的風險評價管理工作。3.引用標準及相關文件-《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》-《危險化學品安全管理條例》-《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》-其他相關的國家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。二、術語和定義1.危害因素可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。2.風險某一特定危害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。3.風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4.重大風險風險程度達到不可接受或不可容許程度的風險。三、職責1.公司總經(jīng)理-批準公司風險評價管理制度和重大風險控制措施。-提供風險評價所需的資源，確保風險評價工作的有效開展。-定期組織對公司重大風險控制情況進行評審。2.安全管理部門-負責制定公司風險評價管理制度和風險評價計劃。-組織、協(xié)調各部門開展風險評價工作。-對各部門風險評價結果進行匯總、分析和審核，確定重大風險。-監(jiān)督各部門對風險控制措施的落實情況。-建立公司風險評價檔案。3.各部門負責人-組織本部門員工開展風險評價工作。-對本部門的風險評價結果進行審核，制定相應的風險控制措施，并組織實施。-向安全管理部門報送本部門的風險評價結果和風險控制措施落實情況。4.員工-參與本崗位的風險評價工作，識別本崗位的危害因素。-遵守風險控制措施，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。四、風險評價的范圍1.規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設計、施工過程，以及現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的運行、維護、檢修等階段的風險。2.常規(guī)和非常規(guī)活動常規(guī)活動如正常的生產(chǎn)作業(yè)、設備操作等；非常規(guī)活動如開停車、檢維修、臨時作業(yè)等。3.事故及潛在的緊急情況包括已發(fā)生的各類事故以及可能發(fā)生的火災、爆炸、泄漏、中毒等緊急情況。4.所有進入作業(yè)場所的人員的活動包括公司員工、外來施工人員、參觀人員等在作業(yè)場所內的活動。5.原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程原材料的采購、運輸、儲存、使用，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、儲存、運輸?shù)冗^程中的風險。6.作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品等包括生產(chǎn)設備、特種設備、電氣設備、消防設施、安全防護用具等的設計、制造、安裝、使用、維護等過程中的風險。7.人為因素包括員工的不安全行為、疏忽、失誤等導致的風險。8.丟棄、廢棄、拆除與處置包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物的處理、設備設施的拆除等過程中的風險。五、風險評價方法1.工作危害分析法（JHA）-適用范圍：適用于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。-分析步驟：-確定作業(yè)活動：將作業(yè)活動分解為若干個相對獨立的作業(yè)步驟。-識別危害因素：對每個作業(yè)步驟進行分析，識別可能存在的危害因素。-評估風險：根據(jù)危害因素發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度，評估風險等級。-制定控制措施：針對評估出的風險，制定相應的控制措施。2.安全檢查表分析法（SCL）-適用范圍：適用于對設備設施、作業(yè)場所等進行的風險分析。-分析步驟：-編制安全檢查表：根據(jù)相關標準、規(guī)范和經(jīng)驗，編制安全檢查表。-進行檢查：對照安全檢查表，對設備設施、作業(yè)場所等進行檢查，記錄發(fā)現(xiàn)的問題。-評估風險：根據(jù)檢查結果，評估風險等級。-制定控制措施：針對評估出的風險，制定相應的控制措施。3.危險與可操作性分析法（HAZOP）-適用范圍：適用于對復雜的工藝系統(tǒng)進行的風險分析。-分析步驟：-組建分析小組：由工藝、設備、安全等方面的專業(yè)人員組成分析小組。-確定分析節(jié)點：將工藝系統(tǒng)劃分為若干個分析節(jié)點。-引導詞分析：使用引導詞對每個分析節(jié)點進行分析，識別可能存在的偏差。-評估風險：根據(jù)偏差發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度，評估風險等級。-制定控制措施：針對評估出的風險，制定相應的控制措施。4.風險矩陣法（RM）-適用范圍：適用于對各類風險進行綜合評估。-分析步驟：-確定可能性等級：根據(jù)危害因素發(fā)生的頻率或概率，確定可能性等級。-確定后果嚴重程度等級：根據(jù)危害因素可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等后果，確定后果嚴重程度等級。-繪制風險矩陣：將可能性等級和后果嚴重程度等級組合成風險矩陣。-確定風險等級：根據(jù)風險矩陣，確定風險等級。-制定控制措施：針對不同等級的風險，制定相應的控制措施。六、風險評價的實施步驟1.成立風險評價小組公司成立以安全管理部門負責人為組長，各部門負責人和專業(yè)技術人員為成員的風險評價小組。風險評價小組負責組織、協(xié)調和實施公司的風險評價工作。2.制定風險評價計劃安全管理部門根據(jù)公司的實際情況，制定年度風險評價計劃，明確風險評價的范圍、方法、時間安排和人員分工等。3.培訓與宣傳在開展風險評價工作前，安全管理部門組織對參與風險評價的人員進行培訓，使其熟悉風險評價的方法和流程。同時，通過宣傳欄、培訓講座等形式，向全體員工宣傳風險評價的重要性和相關知識。4.危害因素識別各部門按照風險評價計劃的要求，組織本部門員工對本部門的作業(yè)活動、設備設施、環(huán)境等進行危害因素識別。識別過程中要充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素。5.風險評價風險評價小組根據(jù)識別出的危害因素，選擇合適的風險評價方法，對風險進行評估。評估過程中要綜合考慮危害因素發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度。6.確定重大風險風險評價小組根據(jù)風險評估結果，確定公司的重大風險。重大風險應符合國家相關法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，以及公司的風險承受能力。7.制定風險控制措施針對評估出的風險，各部門制定相應的風險控制措施。風險控制措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急措施等。重大風險的控制措施應經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。8.評審與更新風險評價小組定期對風險評價結果和風險控制措施的有效性進行評審。當公司的生產(chǎn)工藝、設備設施、人員等發(fā)生變化時，應及時進行風險評價和更新風險控制措施。七、風險控制措施的實施與監(jiān)督1.風險控制措施的實施各部門按照制定的風險控制措施，組織實施風險控制工作。在實施過程中，要明確責任人員、時間要求和資金保障，確保風險控制措施的有效落實。2.監(jiān)督檢查安全管理部門定期對各部門風險控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查。檢查內容包括風險控制措施的執(zhí)行情況、設備設施的運行狀況、員工的操作行為等。對發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.應急管理針對可能發(fā)生的重大風險，公司制定相應的應急預案，并定期組織演練。應急演練要包括火災、爆炸、泄漏、中毒等事故的應急處置。通過應急演練，提高員工的應急處置能力和公司的應急響應速度。八、風險評價檔案管理1.檔案內容風險評價檔案應包括風險評價管理制度、風險評價計劃、危害因素識別清單、風險評價報告、風險控制措施清單、重大風險清單等。2.檔案保管安全管理部門負責建立和保管公司的風險評價檔案。檔案應妥善保存，便于查閱和使用。3.檔案更新當公司的風險評價結果和風險控制措施發(fā)生變化時，安全管理部門應及時更新風險評價檔案。九、風險評價的持續(xù)改進1.評審與總結公司每年組織對風險評價工作進行評審和總結。評審內容包括風險評價方法的適用性、風險評價結果的準確性、風險控制措施的有效性等。通過評審和總結，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出改進措施。2.培訓與教育公司定期組織對員工進行風險評價知識和技能的培訓與教育。培訓內容包括風險評價的方法、流程、風險控制措施等。通過培訓與教育，提高員工的風險意識和風險評價能力。3.借鑒與學習公司積極借鑒同行業(yè)先進的風險評價經(jīng)驗和方法，不斷完善公司的風險評價管理制度和方法。同時，關注國家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的變化，及時調整公司的風險評價工作。十