蘇州市XXXXXX公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告蘇州市xxxx公司安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作組二零二一年三月XXX﹝2021﹞1號(hào)各部門(mén)：為加強(qiáng)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保活動(dòng)取得實(shí)效，公司成立“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”工作辦公室，辦公室設(shè)在安全科。具體負(fù)責(zé)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”工作的組織、開(kāi)展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。特此通知，請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告！蘇州市xxxx公司2021年XX月XX日編制說(shuō)明為全面防范和化解企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，依據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告規(guī)定》（江蘇省人民政府令第140號(hào)）、《江蘇省工業(yè)企業(yè)較大以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)目錄（第一批）》及《蘇州市工礦企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告實(shí)施指南》等文件內(nèi)容，蘇州市XXXXXX公司成立了以安委會(huì)為主要成員的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作組，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作。工作組參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》（GB6441-1986）和《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-2009）的要求，采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法），對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的生產(chǎn)工藝、原輔材料、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，編制了“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)清單”和“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單”，經(jīng)審核確認(rèn)，公司存在低風(fēng)險(xiǎn)崗位227個(gè)，一般風(fēng)險(xiǎn)崗位85個(gè)，較大風(fēng)險(xiǎn)崗位1個(gè)，重大風(fēng)險(xiǎn)崗位0個(gè)。企業(yè)在生產(chǎn)區(qū)域醒目位置張貼設(shè)置了“安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖”、“較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄”、“較大以上崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”。由于編制時(shí)間和編制人員水平有限，在成果文件中可能存在一些不準(zhǔn)確、不全面的表述，歡迎各位同志提出批評(píng)指正，我們?cè)趯?shí)際工作中將及時(shí)修訂完善相關(guān)內(nèi)容。本次報(bào)告編制工作得到了蘇州新世紀(jì)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司的指導(dǎo)和支持，在此表示感謝！蘇州市XXXXXX公司安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作組二〇二一年三月蘇州市XXXXXX公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作組人員姓名職務(wù)承擔(dān)主要工作組長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)人質(zhì)量把關(guān)、報(bào)告審定副組長(zhǎng)安全負(fù)責(zé)人資源提供、協(xié)調(diào)工作、統(tǒng)籌安排成員安全主管培訓(xùn)指導(dǎo)，內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)品保課長(zhǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控生產(chǎn)課長(zhǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控安全員培訓(xùn)指導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控車(chē)間主任風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控品保主任風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控員工代表風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)員工代表風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制人安全主管風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單匯總審批人總經(jīng)理報(bào)告審批目錄第一章企業(yè)基本信息 第一章企業(yè)基本信息一、企業(yè)概況蘇州市XXXXXX公司成立于XXX年XX月XX日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼XXXXXXX，注冊(cè)資金XXX萬(wàn)元整，法定代表人XXX，企業(yè)位于蘇州市吳中區(qū)XXXXXXX。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：XXXXXXXXXX。蘇州市XXXXXX公司現(xiàn)有職工XX人，安全管理人員XX人，其中專(zhuān)職安全管理人員XX人，企業(yè)已創(chuàng)建三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化和雙重預(yù)防機(jī)制。其它信息見(jiàn)基本情況一覽表。表1.1—企業(yè)基本情況一覽表企業(yè)名稱(chēng)蘇州市XXXXXX公司注冊(cè)地址蘇州市吳中區(qū)XXXXXXX所在區(qū)域蘇州市吳中區(qū)XXX聯(lián)系人XX聯(lián)系電話181XXXXXX企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼XXXXXXX法定代表人XX安全負(fù)責(zé)人XXX職工人數(shù)XX人安全管理人數(shù)XX人注冊(cè)資本XXX萬(wàn)美元安全管理機(jī)構(gòu)安全科/EHS管理部較大風(fēng)險(xiǎn)代碼XXX較大風(fēng)險(xiǎn)位置XXX區(qū)域主要事故類(lèi)別火災(zāi)、機(jī)械傷害、中毒窒息等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)儲(chǔ)存可燃物料燃燒、機(jī)械設(shè)備操作、化學(xué)品使用采取的管控措施如：火災(zāi)1）已成立安委會(huì)，并配備專(zhuān)職安全管理員

2、倉(cāng)庫(kù)已按“五距”要求管理，物料分類(lèi)定點(diǎn)存放

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)已配備滅火器、消火栓、煙感報(bào)警器等消防器材

4、倉(cāng)庫(kù)已配備專(zhuān)職消防安全責(zé)任人，禁止攜帶火種入內(nèi)

5、已編制應(yīng)急預(yù)案，并定期開(kāi)展應(yīng)急演練

6、已制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，并定期開(kāi)展隱患排查

二、工藝流程

第二章安全生產(chǎn)責(zé)任制（參考樣式，如企業(yè)已有責(zé)任制相關(guān)則選用原責(zé)任制，則此章可適當(dāng)舍去）一、主要職能部門(mén)職責(zé)1）安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)1）本著“改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的安全和健康”的原則，搞好公司的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控和勞動(dòng)保護(hù)工作，保障人員生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作的方針、政策、法令和上級(jí)指示，教育廣大員工牢固樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”的思想。3）主持審定全公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措施規(guī)劃，年度安全生產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控工作計(jì)劃，安全經(jīng)費(fèi)、考核、獎(jiǎng)懲方案和重大隱患問(wèn)題的解決方案，積極改善員工勞動(dòng)條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。4）確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，組織各項(xiàng)安全制度、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的貫徹、落實(shí)。組織開(kāi)展安全檢查和各種活動(dòng)。5）搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、個(gè)人。總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)典型。6）負(fù)責(zé)對(duì)重大傷亡事故的調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研究決定對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)。7）每季度至少召開(kāi)一次安委會(huì)，分析和掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，查找安全工作中存在的問(wèn)題，重大問(wèn)題提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究決定解決方案。并做到定期向上級(jí)匯報(bào)安全工作情況。8）安全生產(chǎn)委員會(huì)必須樹(shù)立“安全第一”的思想，想安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中的宣傳教育工作。督促各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，搞好全公司安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和勞動(dòng)保護(hù)工作。9）在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)管控工作。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1）組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控相關(guān)管理制度和年度工作計(jì)劃。2）組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，制定風(fēng)險(xiǎn)管控管理措施。3）組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控教育培訓(xùn)、隱患排查治理工作，落實(shí)年度工作計(jì)劃。4）在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控工作。3、安全職能部門(mén)職責(zé)1）貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實(shí)國(guó)家、地方和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2）協(xié)助負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)委員會(huì)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促各部門(mén)、各崗位履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。3）協(xié)助負(fù)責(zé)人制定本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織并參與本單位應(yīng)急救援演練。4）組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。5）督促落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施。6）組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專(zhuān)業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。及時(shí)檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，排查事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，并督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。7）制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。8）參與組織新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”和重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目的討論和審查。9）參與所在單位安全生產(chǎn)和職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援，協(xié)助調(diào)查和處理事故，負(fù)責(zé)事故的分析、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，制定和落實(shí)防范措施。10）總結(jié)評(píng)比安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和職業(yè)危害防治有較大貢獻(xiàn)（成績(jī)）或失職（違章）的部門(mén)或個(gè)人，提出獎(jiǎng)懲建議。4、生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)1）嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門(mén)制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。2）制訂車(chē)間安全技術(shù)措施計(jì)劃，以及改善勞動(dòng)條件的項(xiàng)目。對(duì)所需要采取的安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，在計(jì)劃安排時(shí)，應(yīng)保證資金，一經(jīng)列項(xiàng)不準(zhǔn)挪他用。3）組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法，參與風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)和安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行。4）履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)，采取措施予以控制。5）加強(qiáng)部門(mén)作業(yè)人員的培訓(xùn)、管理，定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。6）負(fù)責(zé)公司設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，要及時(shí)制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督檢查維修人員的日常工作。7）遇到生產(chǎn)中異常情況，應(yīng)及時(shí)處理，危險(xiǎn)緊急情況，先處理后報(bào)告，嚴(yán)禁違章指揮。8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。5、其他職能部門(mén)職責(zé)1）嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門(mén)制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。2）參與安全技術(shù)規(guī)程的修訂。3）履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門(mén)，采取措施予以控制。4）加強(qiáng)部門(mén)人員的培訓(xùn)、管理，定期開(kāi)展安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。5）參與生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。6、生產(chǎn)班組職責(zé)1）貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車(chē)間安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2）協(xié)助車(chē)間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，并督促實(shí)施。3）參與制訂車(chē)間安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4）對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車(chē)間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5）負(fù)責(zé)本班組履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，對(duì)本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全、風(fēng)險(xiǎn)管控檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)不聽(tīng)勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6）負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車(chē)間的安全裝置、防護(hù)器具、消防器材的管理工作。二、各級(jí)管理人員職責(zé)1）主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1）組織制訂、修訂和審查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。2）定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。3）在計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作。4）組織全廠安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)隱患整改，落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài)。5）推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理方法，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6）發(fā)生事故要及時(shí)報(bào)告，并采取應(yīng)急處置措施。7）負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全培訓(xùn)、教育和考核工作。8）組織或參與有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。9）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援院。10）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。2、部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策和勞動(dòng)衛(wèi)生安全法規(guī)。2）落實(shí)本部門(mén)職工勞動(dòng)紀(jì)律教育，對(duì)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，影響安全生產(chǎn)的職工，提出處理意見(jiàn)。3）履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，落實(shí)本部門(mén)安全防范和風(fēng)險(xiǎn)管控措施，開(kāi)展本部門(mén)隱患排查治理工作，及時(shí)消除事故隱患，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，積極整改。4）積極參加公司安全會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。5）積極參加公司組織的各類(lèi)安全活動(dòng)和安全培訓(xùn)教育，積極參加應(yīng)急預(yù)案的演練，提高自身應(yīng)變能力。6）履行本部門(mén)其它安全職責(zé)。3、公司安全管理人員職責(zé)1）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。3）履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施。4）組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練。5）檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。6）制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。7）督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。8）組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專(zhuān)業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。9）督促各部門(mén)、各崗位履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。10）參與所在單位事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。4、車(chē)間主任職責(zé)1）車(chē)間主任是車(chē)間的安全負(fù)責(zé)人,對(duì)車(chē)間安全工作負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。2）擬訂、修訂車(chē)間安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，編制車(chē)間安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。3）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。4）組織落實(shí)車(chē)間級(jí)安全教育，并督促檢查班組級(jí)安全教育。5）組織職工進(jìn)行安全思想和安全技術(shù)教育，定期進(jìn)行考核。6）履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，組織落實(shí)本部門(mén)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，組織車(chē)間級(jí)定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)組織整改，車(chē)間無(wú)力整改的要采取臨時(shí)安全措施，及時(shí)向總務(wù)書(shū)面報(bào)告。7）組織或參加車(chē)間各類(lèi)事故調(diào)查和處理工作，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。8）領(lǐng)導(dǎo)并支持車(chē)間和班組安全員的工作，組織并參加班組安全檢查和安全活動(dòng)，落實(shí)隱患整改。5、班組長(zhǎng)職責(zé)1）認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車(chē)間安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2）協(xié)助車(chē)間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，并督促實(shí)施。3）參與制訂車(chē)間安全活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4）對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車(chē)間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5）履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé),組織落實(shí)班組危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，對(duì)本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)不聽(tīng)勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6）負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車(chē)間的安全裝置、防護(hù)器具、消防器材的管理工作。6、職工職責(zé)1）履行本崗位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，并為本崗位工作期間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2）認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，了解并熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急管理措施。不違章作業(yè)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。3）正確操作，精心維護(hù)和使用設(shè)備。4）及時(shí)、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措施消除隱患。5）正確使用各種防護(hù)用品和滅火器材。6）積極參加各種安全活動(dòng)，崗位練兵和事故預(yù)案演練。7）有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止他人違章行為。有權(quán)向上級(jí)報(bào)告重大事故隱患和生產(chǎn)安全事故。8）特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗。嚴(yán)禁無(wú)證人員上崗操作。

第三章編制依據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告規(guī)定》（江蘇省政府令第140號(hào)）《江蘇省工業(yè)企業(yè)具體行業(yè)目錄（2021版）》（蘇安[2021]1號(hào)）《江蘇省工業(yè)企業(yè)較大以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)目錄（第一批）》（蘇安辦〔2021〕7號(hào)）《江蘇省工業(yè)企業(yè)較大以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)目錄（第二批）》（蘇安辦〔2021〕8號(hào)）《蘇州市工礦企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告實(shí)施指南》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)，2008年2月1日）國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》安委辦〔2016〕11號(hào)《關(guān)于鞏固深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的通知》蘇應(yīng)急〔2019〕182號(hào)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-2009）《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-1986)

第四章辨識(shí)方法及管控原則介紹按照企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生生產(chǎn)安全事故的可能性及其后果的嚴(yán)重程度，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)、較大安全風(fēng)險(xiǎn)、一般安全風(fēng)險(xiǎn)和低安全風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別。較大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)稱(chēng)為較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)。較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法以固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為原則。即根據(jù)危險(xiǎn)有害因素發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，在不考慮已采取控制措施的前提下，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小和等級(jí)。工作組結(jié)合規(guī)定要求及企業(yè)實(shí)際情況，采用直接判定和間接判定兩種模式來(lái)確定企業(yè)存在的較大及以上的安全風(fēng)險(xiǎn)。一、直接判定1）依據(jù)《蘇州市工礦企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告實(shí)施指南》，存在以下情形的，應(yīng)直接判定為重大安全風(fēng)險(xiǎn)：①構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施；②粉塵涉爆單班作業(yè)10人（含）以上的粉塵涉爆場(chǎng)所；③作業(yè)人數(shù)10人（含）以上涉及高爐、轉(zhuǎn)爐以及煤氣柜的場(chǎng)所和設(shè)施；④作業(yè)人數(shù)10人（含）以上涉及10噸以上電爐、熔煉爐且采用起重機(jī)吊運(yùn)熔融金屬的場(chǎng)所和設(shè)施；⑤作業(yè)人數(shù)10人（含）以上涉及深井鑄造的場(chǎng)所；⑥作業(yè)人數(shù)10人（含）以上涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝、場(chǎng)所及設(shè)施；⑦作業(yè)人數(shù)10人（含）以上涉及爆炸品及具有爆炸性的化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施；⑧作業(yè)人數(shù)10人（含）以上涉及使用劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所；⑨其他發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故可能造成十人以上人員死亡的較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)。2、依據(jù)《蘇州市工礦企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告實(shí)施指南》，存在以下情形的，應(yīng)直接判定為較大安全風(fēng)險(xiǎn)：①符合《江蘇省工業(yè)企業(yè)較大以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)目錄（第一、二批）》所列情形，經(jīng)評(píng)估未構(gòu)成重大安全風(fēng)險(xiǎn)的；②構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三、四級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施；③對(duì)未列入安全風(fēng)險(xiǎn)目錄的其他安全風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)的。二、間接判定（LEC法）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（格雷厄姆—金尼法），也稱(chēng)LEC法，能評(píng)價(jià)人員在某種具有潛在危險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)的危險(xiǎn)程度，該法簡(jiǎn)單易行，危險(xiǎn)程度的級(jí)別劃分比較清楚、醒目。因此，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)各單元采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，間接判定企業(yè)存在的較大以上風(fēng)險(xiǎn)。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料（在設(shè)備設(shè)施中時(shí)常發(fā)生）6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故、事件或偏差（可能在設(shè)施使用壽命中至少發(fā)生一次）3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生（可能在設(shè)施使用壽命中發(fā)生一次）1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故、事件或偏差（在設(shè)施使用壽命中有1/10的發(fā)生概率）0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)（在其他地方曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類(lèi)似事件）0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程（工業(yè)領(lǐng)域尚未發(fā)生過(guò)類(lèi)似事件）0.1實(shí)際不可能（工業(yè)中不可能發(fā)生的事件）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病10萬(wàn)以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)顏色應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施>320A/1級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)紅色立即采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估160～320B/2級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色立即或近期采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估70～160C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃色可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通20～70D/4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查<20E/5級(jí)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄三、風(fēng)險(xiǎn)管控原則1）低風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車(chē)間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級(jí)、5級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。2、一般風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改。公司、車(chē)間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬車(chē)間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。3、較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安委會(huì)和各職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。4、重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。四、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作流程圖

第五章風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)結(jié)果一、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及內(nèi)容公司參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》（GB6441-1986）和《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-2009）的要求，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的生產(chǎn)工藝、原輔材料、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)。生產(chǎn)工藝的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，按班組(或崗位)逐步辨識(shí)和分析生產(chǎn)、存儲(chǔ)和使用過(guò)程中潛在的危險(xiǎn)、有害因素。原輔材料的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的所有原輔材料、半成品、成品。設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中涉及的所有生產(chǎn)設(shè)備、公用輔助設(shè)備設(shè)施，包括環(huán)保治理設(shè)施。作業(yè)環(huán)境應(yīng)涵蓋企業(yè)所有作業(yè)場(chǎng)所，突出涉及易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所。人員行為應(yīng)涵蓋企業(yè)的常規(guī)作業(yè)和非常規(guī)作業(yè)，范圍應(yīng)包括但不限于生產(chǎn)工藝過(guò)程、公用輔助設(shè)施和環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)及檢維修、特殊作業(yè)及相關(guān)方在本企業(yè)內(nèi)開(kāi)展的作業(yè)活動(dòng)，突出動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)等。管理體系應(yīng)涵蓋企業(yè)安全相關(guān)的所有管理制度、操作規(guī)程等。二、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備及公輔設(shè)施清單（參考樣例）序號(hào)設(shè)備類(lèi)型設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量安裝位置備注生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施噴氣織機(jī)加彈機(jī)分條整經(jīng)倍捻機(jī)倒筒機(jī)生產(chǎn)輔助設(shè)施（含空壓站、變配電、環(huán)保設(shè)施）空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐配電房水噴淋后勤設(shè)施（廚房、食堂、宿舍、充電樁等）蒸箱煤氣灶電熱水器揉面機(jī)辦公設(shè)施電腦打印機(jī)投影儀

企業(yè)作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)涉及設(shè)備及物料危險(xiǎn)因素辨識(shí)備注生產(chǎn)單元1倒筒車(chē)間倒筒機(jī)、原料絲2噴水車(chē)間噴水織機(jī)3倍捻車(chē)間倍捻機(jī)4檢驗(yàn)車(chē)間驗(yàn)布機(jī)5穿綜區(qū)域自動(dòng)穿綜機(jī)、人工穿綜6分條整經(jīng)車(chē)間分條整經(jīng)機(jī)、并軸7噴水二車(chē)間噴水織機(jī)8蒸箱9水處理10加彈車(chē)間加彈機(jī)、空壓機(jī)、加彈油劑11打包車(chē)間倉(cāng)儲(chǔ)單元1原料倉(cāng)庫(kù)5000m22成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)出入貨過(guò)道堆場(chǎng)3廢絲倉(cāng)庫(kù)4危廢倉(cāng)庫(kù)5化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)特種設(shè)備單元1貨梯上下物料坯布、搬運(yùn)車(chē)超過(guò)電梯的額定載重量;開(kāi)啟轎頂安全窗裝運(yùn)超長(zhǎng)物體;員工乘坐貨梯上下;身體依靠在轎門(mén)、廳門(mén)上貨梯維保、檢驗(yàn)鋼絲繩、潤(rùn)滑油等檢維修高處墜落事故、失足掉入轎坑2升降平臺(tái)1個(gè)公輔單元（含門(mén)衛(wèi)、食堂、宿舍、變配電、車(chē)輛停放、廠區(qū)道路行駛等）配電間配電配電、檢修配電間電瓶車(chē)存放電瓶車(chē)停放、充電車(chē)棚3處，大樓后側(cè)（僅此處有）、兩側(cè)兩邊空壓機(jī)作業(yè)空壓機(jī)檢修、維護(hù)加彈后側(cè)危廢存儲(chǔ)暫無(wú)危險(xiǎn)廢物出庫(kù)、入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)檢修危廢倉(cāng)庫(kù)其他單元委外作業(yè)（區(qū)域不固定）相關(guān)方活動(dòng)(可能涉及危險(xiǎn)作業(yè))

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)清單（參考樣例）序號(hào)設(shè)備/設(shè)施作業(yè)活動(dòng)/作業(yè)場(chǎng)所/作業(yè)環(huán)節(jié)危害因素易發(fā)生的事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)LECD生產(chǎn)單元來(lái)料檢驗(yàn)來(lái)料檢驗(yàn)?zāi)萌」ぜr(shí)掉落物體打擊36354D/4低風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)性作業(yè)造成身體傷害其他傷害36354D/4低風(fēng)險(xiǎn)目視檢驗(yàn)造成眼睛疲勞其他傷害36118D/4低風(fēng)險(xiǎn)照度不足引發(fā)眼睛疲勞其他傷害36118D/4低風(fēng)險(xiǎn)剝線壓著機(jī)剝線壓著作業(yè)安全操作規(guī)程未制定或制定的不合理人身傷害、機(jī)械傷害33763D/4低風(fēng)險(xiǎn)操作者未經(jīng)培訓(xùn)即上崗人身傷害16742D/4低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備未及時(shí)保養(yǎng)，存在缺陷或帶病運(yùn)行人身傷害367126C/3一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)將手伸進(jìn)設(shè)備內(nèi)人身傷害367126C/3一般風(fēng)險(xiǎn)工作區(qū)的余料、廢料等未及時(shí)清理，堆積過(guò)多造成機(jī)器運(yùn)行不順人身傷害36354D/4低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)單元原料倉(cāng)庫(kù)原料卸貨倉(cāng)儲(chǔ)存儲(chǔ)物品與燈具或發(fā)熱器具的距離近火災(zāi)3615270B/2較大風(fēng)險(xiǎn)原料轉(zhuǎn)運(yùn)成品倉(cāng)庫(kù)廢絲倉(cāng)庫(kù)危廢倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)特種設(shè)備單元貨梯作業(yè)上下物料物體打擊檢維修高處墜落公輔單元煙塵凈化器凈化作業(yè)安全操作規(guī)程未制定或制定的不合理人身傷害、機(jī)械傷害337634低風(fēng)險(xiǎn)操作者未經(jīng)培訓(xùn)即上崗人身傷害167424低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備未及時(shí)保養(yǎng)，存在缺陷或帶病運(yùn)行人身傷害3671263一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)將手伸進(jìn)設(shè)備內(nèi)人身傷害3671263一般風(fēng)險(xiǎn)工作區(qū)的余料、廢料等未及時(shí)清理，堆積過(guò)多造成機(jī)器運(yùn)行不順人身傷害363544低風(fēng)險(xiǎn)建筑內(nèi)的公共區(qū)域安全通道、出口、消防設(shè)施設(shè)備安全通道被物品占用人身傷害363544低風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)建、改建后未通過(guò)消防驗(yàn)收人身傷害110151503一般風(fēng)險(xiǎn)電瓶車(chē)電瓶車(chē)停放區(qū)用電車(chē)輛長(zhǎng)時(shí)間充電火災(zāi)、人員傷亡3671263一般風(fēng)險(xiǎn)其他單元外來(lái)相關(guān)方設(shè)備操作車(chē)輛行駛超速傷人車(chē)輛傷害167424低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備操作擅自使用公司設(shè)備，造成人員機(jī)械傷害、觸電傷害人身傷害167424低風(fēng)險(xiǎn)人員活動(dòng)非在指點(diǎn)吸煙點(diǎn)吸煙火災(zāi)、爆炸3671263一般風(fēng)險(xiǎn)人員活動(dòng)擅自進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所火災(zāi)、爆炸3671263一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備操作裝卸時(shí)物品墜落傷人砸傷167424低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備操作高空裝卸作業(yè)操作不慎造成人員高空墜落高處墜落3671263一般風(fēng)險(xiǎn)

四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參考樣例）序號(hào)單元類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)危險(xiǎn)因素可能發(fā)生的

事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的管控措施管控措施依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范現(xiàn)有管控措施應(yīng)補(bǔ)充的管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任單位責(zé)任人LECD公司部門(mén)班組崗位生產(chǎn)單元

（A）領(lǐng)取原料物料傾倒、液體原料泄漏流散火災(zāi)、中毒16318低風(fēng)險(xiǎn)（1）穿戴防護(hù)用品

（2）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程企業(yè)安全操作規(guī)程（1）防護(hù)用品

（2）操作規(guī)程??生產(chǎn)單元

（A）機(jī)加工作業(yè)（1）機(jī)加工設(shè)備對(duì)作業(yè)人員產(chǎn)生的擠、刺、砸傷

（2）機(jī)加工設(shè)備機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分安全防護(hù)裝置失效或缺失

（3）作業(yè)人員沒(méi)有按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)機(jī)械傷害367126一般風(fēng)險(xiǎn)（1）機(jī)加工設(shè)備安全防護(hù)裝置要齊全、有效并定期對(duì)安全裝置進(jìn)行檢驗(yàn)

（2）作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照機(jī)加工設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)

（3）機(jī)加工設(shè)備上危險(xiǎn)性較大的部位應(yīng)張貼安全警示標(biāo)志企業(yè)安全操作規(guī)程（1）機(jī)加工設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、有效并定期對(duì)安全裝置進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）作業(yè)人員嚴(yán)格按照機(jī)加工設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)

（3）機(jī)加工設(shè)備上危險(xiǎn)性較大的部位張貼安全警示標(biāo)志???公輔單元污水池有限空間（1）在易燃易爆氣體和有毒氣體區(qū)域檢修時(shí)吹掃、置換、隔絕、分析等操作不規(guī)范，導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸

（2）在易燃易爆氣體和有毒氣體區(qū)域，可能發(fā)生中毒、窒息中毒窒息6315270較大風(fēng)險(xiǎn)（1）對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，制定作業(yè)方案，并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，設(shè)置監(jiān)護(hù)人員

（2）將可能危及作業(yè)安全的設(shè)備?存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)區(qū)域可靠地隔斷（隔離），盛裝可燃或有毒有害物品的容器和管道必須采取清洗和置換措施，并應(yīng)拆卸到地面進(jìn)行檢修

（3）作業(yè)前必須先通風(fēng)并監(jiān)測(cè)，當(dāng)可燃或有毒有害物品在允許限值內(nèi)后方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)中斷超過(guò)30分鐘時(shí)應(yīng)重新檢測(cè)

（4）照明燈具?工具應(yīng)采用低壓或設(shè)置漏電保護(hù)器，當(dāng)存在可燃性氣體和粉塵，電氣設(shè)施應(yīng)符合防爆要求

（5）應(yīng)劃定作業(yè)區(qū)域，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，保持出入口暢通，非作業(yè)人員不得進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

（6）檢修時(shí)應(yīng)使用能量鎖定裝置，并設(shè)置專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào)（1）將可能危及作業(yè)安全的設(shè)備?存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)區(qū)域可靠地隔斷（隔離），盛裝可燃或有毒有害物品的容器和管道采取清洗和置換措施，并拆卸到地面進(jìn)行檢修

（2）作業(yè)前先通風(fēng)并監(jiān)測(cè)，當(dāng)可燃或有毒有害物品在允許限值內(nèi)后方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)中斷超過(guò)30分鐘時(shí)重新檢測(cè)

（3）照明燈具?工具采用低壓或設(shè)置漏電保護(hù)器，當(dāng)存在可燃性氣體和粉塵，電氣設(shè)施符合防爆要求

（4）劃定作業(yè)區(qū)域，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，保持出入口暢通，非作業(yè)人員不得進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

（5）檢修時(shí)使用能量鎖定裝置，并設(shè)置專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員堅(jiān)守崗位對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，制定作業(yè)方案，并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，設(shè)置監(jiān)護(hù)人員????五、較大以上風(fēng)險(xiǎn)公示欄（參考樣例）較大風(fēng)險(xiǎn)公示欄序號(hào)安全風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)所處位置（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型及其后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控責(zé)任部門(mén)監(jiān)督舉報(bào)電話1儲(chǔ)存場(chǎng)所易燃、可燃、有毒物料泄漏、燃燒（0309）原輔材料倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失較大風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)（部門(mén)級(jí)）安委會(huì)183xxxxxx六、安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（參考樣例）七、較大以上崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡（參考樣例）第六章風(fēng)險(xiǎn)管控檔案一、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控制度1.目的為了充分識(shí)別與評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并在出現(xiàn)新問(wèn)題時(shí)能及時(shí)更新控制，實(shí)現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的，特制訂本制度。2.適用范圍本程序適用于本公司進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3.職責(zé)主管部門(mén)：安委會(huì)。負(fù)責(zé)公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各相關(guān)部門(mén)、單位的具體實(shí)施。公司其他部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本系統(tǒng)內(nèi)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4.內(nèi)容與要求4.1術(shù)語(yǔ)4.1.1危害：可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.1.2風(fēng)險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。4.2公司組織以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、各級(jí)安全管理人員、技術(shù)人員、各職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間主要負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員代表為組員的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制工作。4.3危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運(yùn)行控制和對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)提供信息，以保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。4.4辨識(shí)危害時(shí)，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和七種危害。4.4.1三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開(kāi)始和臨近結(jié)束時(shí)，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對(duì)可預(yù)見(jiàn)的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計(jì)劃、措施，以保證其影響最小化。4.4.2三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)，辨識(shí)危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)在對(duì)現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考慮的同時(shí)，也要看到以往遺留的風(fēng)險(xiǎn)以及策劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在盡可能全面地考慮生活活動(dòng)的各個(gè)方面使風(fēng)險(xiǎn)得到控制。4.4.3七種危害類(lèi)型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）。4.5危害辨識(shí)應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，以保證該方法是主動(dòng)的而不是被動(dòng)的。危害辨識(shí)應(yīng)從基層做起，各部門(mén)也應(yīng)對(duì)自己的管理活動(dòng)中存在的危害進(jìn)行辨識(shí)。危害辨識(shí)一般可通過(guò)以下方法進(jìn)行。4.5.1詢問(wèn)、交談?dòng)蓪?duì)某項(xiàng)工作具有一定經(jīng)驗(yàn)的人組成小組（一般3-5人），分析某項(xiàng)工作中存在的危害，可初步分析出