醫(yī)療公司原材料管理規(guī)定

一、總則1.目的：為加強本醫(yī)療公司原材料的管理，確保原材料的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性以及成本合理性，保障公司醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，提升公司經(jīng)濟效益與社會效益，特制定本規(guī)定。2.指導(dǎo)思想：秉承公司“關(guān)愛生命、質(zhì)量至上、創(chuàng)新發(fā)展、合作共贏”的企業(yè)文化與經(jīng)營理念，以扁平化管理為原則，優(yōu)化原材料管理流程，提高管理效率，實現(xiàn)原材料管理的規(guī)范化、科學(xué)化與精細化。二、適用范圍本規(guī)定適用于醫(yī)療公司內(nèi)涉及原材料采購、驗收、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)的全體員工，以及與公司有原材料供應(yīng)關(guān)系的客戶（供應(yīng)商）。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購部門-負責(zé)原材料采購計劃的制定與執(zhí)行，尋找合格供應(yīng)商，進行采購談判，簽訂采購合同，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。-維護與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，定期評估供應(yīng)商績效，開發(fā)新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源。2.質(zhì)量檢驗部門-制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對采購的原材料進行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，確保原材料符合公司質(zhì)量要求。-對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋，并協(xié)助采購部門與供應(yīng)商溝通解決。3.倉庫管理部門-負責(zé)原材料的出入庫管理，做好原材料的存儲、保管工作，確保原材料的存儲安全與質(zhì)量完好。-定期對原材料進行盤點，做到賬實相符，及時反饋庫存信息，為采購計劃提供數(shù)據(jù)支持。4.使用部門（各醫(yī)療科室等）-根據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理提出原材料使用計劃，準(zhǔn)確填寫領(lǐng)用申請單。-負責(zé)對領(lǐng)用的原材料進行合理使用，避免浪費，及時反饋原材料使用過程中的問題。5.財務(wù)管理部門-負責(zé)審核原材料采購預(yù)算和成本核算，監(jiān)督采購資金的使用，控制原材料采購成本。-參與供應(yīng)商的信用評估，協(xié)助采購部門制定合理的付款政策。四、管理內(nèi)容與流程1.采購管理-采購計劃制定：使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況和庫存水平，每月末提交次月原材料使用計劃至采購部門。采購部門結(jié)合庫存信息和市場供應(yīng)情況，綜合制定采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。-供應(yīng)商選擇與評估：采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，對其進行實地考察或資質(zhì)審核，評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。建立供應(yīng)商評估檔案，定期對供應(yīng)商進行績效評估，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時淘汰。-采購合同簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商就原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款進行談判，達成一致后簽訂采購合同。合同需明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任。-采購執(zhí)行：采購部門按照合同約定，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保原材料按時到達公司。對于緊急采購需求，啟動應(yīng)急采購流程，確保業(yè)務(wù)不受影響。2.驗收管理-到貨通知：原材料到貨前，采購部門應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備。-檢驗流程：質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行檢驗。檢驗合格的原材料，出具檢驗合格報告；檢驗不合格的，填寫不合格報告，注明不合格原因，及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通處理。-入庫手續(xù)：倉庫管理部門憑檢驗合格報告辦理原材料入庫手續(xù)，將原材料按規(guī)定存放，并更新庫存臺賬。3.存儲管理-倉庫規(guī)劃：合理規(guī)劃倉庫存儲空間，根據(jù)原材料的特性、用途等進行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。-環(huán)境控制：保持倉庫適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，對于有特殊存儲要求的原材料，配備相應(yīng)的存儲設(shè)備和設(shè)施，確保原材料質(zhì)量不受影響。-庫存盤點：倉庫管理部門定期對原材料進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點過程中發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，及時查明原因并進行調(diào)整。4.使用管理-領(lǐng)用申請：使用部門根據(jù)實際需求填寫原材料領(lǐng)用申請單，注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。-發(fā)放流程：倉庫管理部門審核領(lǐng)用申請單無誤后，按照先進先出的原則發(fā)放原材料，并在庫存臺賬上記錄領(lǐng)用情況。-使用監(jiān)督：使用部門應(yīng)合理使用原材料，避免浪費和濫用。公司定期對原材料的使用情況進行檢查和監(jiān)督，對于浪費嚴(yán)重的部門進行通報批評，并采取相應(yīng)的考核措施。5.報廢管理-報廢鑒定：對于損壞、過期、變質(zhì)等無法使用的原材料，由使用部門或倉庫管理部門提出報廢申請，質(zhì)量檢驗部門進行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。-審批流程：報廢申請經(jīng)質(zhì)量檢驗部門鑒定后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理部門進行報廢處理，并更新庫存臺賬。-處理方式：報廢的原材料按照環(huán)保要求進行妥善處理，對于有回收價值的原材料，可聯(lián)系專業(yè)回收公司進行回收處理，實現(xiàn)資源的再利用。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)了解原材料管理的相關(guān)制度和流程，獲取必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，以確保正確履行職責(zé)。-對于在原材料管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不合理之處，員工有權(quán)提出建議和意見，公司應(yīng)給予重視和反饋。2.員工義務(wù)-全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，積極配合公司原材料管理工作，按照流程和標(biāo)準(zhǔn)操作。-保守公司原材料管理過程中的商業(yè)秘密，包括供應(yīng)商信息、采購價格、庫存數(shù)據(jù)等。3.供應(yīng)商權(quán)利-供應(yīng)商有權(quán)按照合同約定獲取貨款，了解公司的付款政策和流程。-對于公司提出的不合理要求或質(zhì)量異議處理結(jié)果有異議的，供應(yīng)商有權(quán)提出申訴。4.供應(yīng)商義務(wù)-供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價格等條款提供合格的原材料。-積極配合公司的質(zhì)量檢驗、審計等工作，提供必要的證明文件和資料。六、監(jiān)督與考核機制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司成立原材料管理監(jiān)督小組，由行政主管牽頭，成員包括采購、質(zhì)量檢驗、倉庫管理、財務(wù)等部門的負責(zé)人。監(jiān)督小組定期對原材料管理的各個環(huán)節(jié)進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.績效考核-建立原材料管理績效考核體系，對采購、質(zhì)量檢驗、倉庫管理、使用等部門的工作進行量化考核?？己酥笜?biāo)包括采購成本控制、原材料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、原材料浪費率等。-根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對未達標(biāo)的部門和個人進行相應(yīng)的懲罰，如扣減績效獎金、警告、降職等。3.外部監(jiān)督：接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改落實。同時，