安全隱患排查治理實施細則及模板引言安全隱患是引發(fā)生產(chǎn)安全事故的根源，有效排查治理隱患是企業(yè)防范事故、保障安全生產(chǎn)的核心工作。為貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修正）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T____）等法律法規(guī)及標準要求，建立健全隱患排查治理長效機制，推動隱患“排查-記錄-評估-治理-驗收-閉環(huán)”全流程管理，特制定本實施細則及配套模板。第一章總則第一條目的規(guī)范企業(yè)安全隱患排查治理工作，及時消除各類安全隱患，防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。第二條依據(jù)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修正）；2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）；3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T____）；4.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。第三條適用范圍本細則適用于企業(yè)所屬各部門、生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、人員行為及相關方作業(yè)等涉及安全生產(chǎn)的所有環(huán)節(jié)的安全隱患排查治理工作。第二章職責分工第四條企業(yè)主要負責人職責1.對企業(yè)隱患排查治理工作全面負責，明確隱患排查治理工作機構和人員；2.審批隱患排查治理年度計劃、重大隱患治理方案；3.保障隱患治理所需資金投入；4.定期聽取隱患排查治理工作匯報，解決工作中的重大問題。第五條安全管理部門職責1.統(tǒng)籌協(xié)調企業(yè)隱患排查治理工作，制定隱患排查治理制度、計劃和標準；2.組織開展隱患排查治理培訓，指導各部門開展隱患排查；3.匯總、分析隱患排查治理情況，建立隱患治理臺賬；4.監(jiān)督檢查各部門隱患治理落實情況，督促重大隱患及時上報和治理；5.負責隱患排查治理資料的歸檔和統(tǒng)計分析。第六條各部門負責人職責1.負責本部門隱患排查治理工作，組織制定本部門隱患排查計劃和措施；2.組織本部門員工開展日常隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患；3.落實隱患治理責任，制定治理方案，確保隱患及時治理；4.配合安全管理部門開展隱患檢查和驗收工作。第七條員工職責1.遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，提高安全意識；2.參與本崗位及周邊區(qū)域的隱患排查，及時報告發(fā)現(xiàn)的隱患；3.配合隱患治理工作，落實治理措施；4.接受隱患排查治理培訓，提高隱患識別能力。第三章隱患排查流程第八條制定排查計劃1.安全管理部門每年年初根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、季節(jié)特點、事故教訓等，制定年度隱患排查計劃，明確排查的時間、范圍、內容、人員、方法和要求；2.各部門根據(jù)年度計劃，制定月度隱患排查計劃，報安全管理部門備案。第九條組織實施排查（一）排查方式隱患排查分為以下五類，覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)：1.日常排查：由各部門負責人組織員工每日對崗位、設備、環(huán)境等進行排查（如交接班檢查、崗位巡檢）；2.專項排查：針對某一領域（如消防、電氣、特種設備、危險化學品）或某一問題（如“三違”行為）開展的排查，由安全管理部門或相關專業(yè)部門組織；3.季節(jié)性排查：根據(jù)季節(jié)特點（如夏季防汛、冬季防凍、雨季防觸電）開展的排查，由安全管理部門組織；4.節(jié)假日排查：在節(jié)假日前后開展的排查，重點檢查安全防范措施落實情況（如停工期間的設備防護、值班人員安排），由各部門負責人組織；5.事故類比排查：針對同類企業(yè)或本企業(yè)發(fā)生的事故，開展類似場景的排查（如某企業(yè)發(fā)生火災后，排查本企業(yè)消防設施隱患），由安全管理部門組織。（二）排查要求1.排查前，安全管理部門應對參與排查的人員進行培訓，明確排查標準（如《建筑施工安全檢查標準》《危險化學品企業(yè)安全檢查規(guī)范》）、方法（如現(xiàn)場觀察、檢測檢驗、查閱資料）和注意事項；2.排查人員應佩戴必要的防護裝備（如安全帽、防毒面具），遵守安全規(guī)程。第十條隱患識別與記錄1.排查人員應按照排查標準，識別以下三類隱患：人的不安全行為：如違章操作、未佩戴勞動防護用品；物的不安全狀態(tài)：如設備老化、消防通道堵塞；管理缺陷：如制度缺失、培訓不到位。2.發(fā)現(xiàn)隱患后，應立即填寫《安全隱患排查記錄表》（見附件1），記錄以下信息：隱患編號（統(tǒng)一編碼，如“____”）；排查地點（如“車間三樓東側”）；隱患描述（簡潔明了，如“消防栓前堆放貨物”）；隱患類型（勾選“人的不安全行為/物的不安全狀態(tài)/管理缺陷”）；隱患等級（按本細則第十一條劃分）；發(fā)現(xiàn)人員（簽字確認）；整改建議（如“立即清理貨物”）。第十一條隱患等級劃分根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，隱患分為三級：1.一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患（如“崗位滅火器過期”）；2.較大隱患：危害和整改難度較大，需經(jīng)過一定時間整改或局部停產(chǎn)停業(yè)才能排除的隱患（如“車間電氣線路老化”）；3.重大隱患：危害和整改難度極大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理才能排除的隱患，或因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患（如“危險化學品儲罐泄漏”）。第十二條隱患上報與歸檔1.各部門應在每日下班前將當日排查的《安全隱患排查記錄表》報安全管理部門；2.安全管理部門應對隱患記錄進行匯總，錄入《安全隱患治理臺賬》（見附件2），并按“一般隱患/較大隱患/重大隱患”分類歸檔。第四章隱患治理流程第十三條隱患評估1.安全管理部門收到隱患記錄后，應在1個工作日內組織相關部門（如生產(chǎn)部門、設備部門、技術部門）和專家對隱患進行評估，確認隱患等級；2.重大隱患應委托第三方專業(yè)機構進行評估，出具《重大隱患評估報告》，內容包括隱患現(xiàn)狀、危害分析、整改建議等。第十四條制定治理方案根據(jù)隱患等級，制定相應的治理方案：1.一般隱患：由隱患所在部門負責人制定治理方案，明確治理措施（如“更換過期滅火器”）、責任人（如“車間安全員張三”）、完成時間（如“2024年5月10日前”）；2.較大隱患：由安全管理部門會同隱患所在部門制定治理方案，報企業(yè)分管負責人審批；3.重大隱患：由安全管理部門組織制定治理方案，內容包括：治理目標（如“消除儲罐泄漏風險”）；治理措施（如“更換儲罐密封件”）；資金預算（如“5萬元”）；責任人員（如“設備部經(jīng)理李四”）；完成時限（如“2024年6月30日前”）；應急預案（如“泄漏時的疏散方案”）。重大隱患治理方案需報企業(yè)主要負責人審批，并按規(guī)定上報當?shù)乇O(jiān)管部門（如應急管理局）。第十五條實施治理1.隱患治理責任人應按照治理方案組織實施，確保治理措施落實到位；2.治理過程中，應采取臨時防護措施（如“在泄漏儲罐周圍設置警戒帶”），防止隱患擴大或引發(fā)事故；3.安全管理部門應每周跟蹤治理進度，定期檢查治理情況（如“檢查滅火器更換情況”），及時解決治理中的問題（如“資金不足時協(xié)調財務部門”）。第十六條驗證閉環(huán)1.治理完成后，隱患所在部門應向安全管理部門提出驗收申請；2.驗收主體：一般隱患：由隱患所在部門負責人組織驗收；較大隱患：由安全管理部門組織驗收（成員包括安全管理員、專業(yè)技術人員）；重大隱患：由企業(yè)主要負責人或委托第三方機構組織驗收（成員包括專家、監(jiān)管部門人員）；3.驗收要求：嚴格按照治理方案和相關標準（如《消防設施工程施工質量驗收標準》）進行；填寫《安全隱患驗收表》（見附件3），記錄驗收時間、內容（如“檢查消防栓前是否暢通”）、結論（“合格”或“不合格”）、驗收人員簽字；4.閉環(huán)管理：驗收合格的，在《安全隱患治理臺賬》中標記“閉環(huán)”（如打“√”）；驗收不合格的，應重新制定治理方案，繼續(xù)治理，直至合格；重大隱患驗收合格后，應向監(jiān)管部門提交《重大隱患治理驗收報告》，申請銷號。第五章驗收與閉環(huán)管理第十七條驗收標準1.一般隱患：整改后符合崗位安全規(guī)程或現(xiàn)場管理要求；2.較大隱患：整改后符合專業(yè)標準（如電氣線路符合《低壓配電設計規(guī)范》）；3.重大隱患：整改后符合國家或行業(yè)強制性標準（如危險化學品儲罐符合《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》）。第十八條閉環(huán)要求1.所有隱患都應實現(xiàn)“排查-記錄-評估-治理-驗收-閉環(huán)”的全流程管理，無遺漏、無拖延；2.安全管理部門應每月對隱患治理閉環(huán)情況進行統(tǒng)計分析，形成《隱患排查治理月度報告》，內容包括：本月排查隱患數(shù)量（按等級分類）；本月治理完成隱患數(shù)量（按等級分類）；隱患閉環(huán)率（驗收合格數(shù)量/治理完成數(shù)量）；未閉環(huán)隱患原因分析及整改計劃；3.《隱患排查治理月度報告》需報企業(yè)主要負責人審批，并在企業(yè)內部公示。第十九條資料歸檔隱患排查治理資料應按以下要求歸檔：1.資料內容：《安全隱患排查記錄表》《安全隱患治理臺賬》《安全隱患驗收表》《重大隱患評估報告》《重大隱患治理方案》《重大隱患治理驗收報告》《隱患排查治理月度報告》等；2.歸檔期限：至少保存3年，以備監(jiān)管部門檢查；3.歸檔方式：采用電子檔案（如企業(yè)OA系統(tǒng)）和紙質檔案（如檔案柜）雙重保存。第六章監(jiān)督與考核第二十條監(jiān)督檢查1.企業(yè)主要負責人每季度至少組織一次隱患排查治理工作監(jiān)督檢查，重點檢查：隱患排查計劃落實情況；重大隱患治理進度；隱患閉環(huán)管理情況；2.安全管理部門每月至少組織一次隱患排查治理工作專項檢查，重點檢查：各部門隱患排查記錄的真實性；隱患治理措施的落實情況；資料歸檔的完整性；3.監(jiān)督檢查結果應形成《隱患排查治理監(jiān)督檢查報告》，報企業(yè)主要負責人，并反饋給相關部門。第二十一條考核與獎懲1.考核指標：隱患排查率：實際排查隱患數(shù)量/應排查隱患數(shù)量×100%（目標：≥95%）；隱患治理率：實際治理完成隱患數(shù)量/排查隱患數(shù)量×100%（目標：≥90%）；隱患閉環(huán)率：驗收合格隱患數(shù)量/治理完成隱患數(shù)量×100%（目標：≥100%）；2.獎懲措施：對隱患排查治理工作成績突出的部門或個人（如“月度排查隱患數(shù)量最多的員工”“重大隱患治理及時的部門”），給予表彰和獎勵（如獎金、榮譽證書）；對未按規(guī)定開展隱患排查（如“未填寫排查記錄”）、治理不及時（如“一般隱患超過3天未整改”）、驗收不合格（如“整改后仍不符合標準”）的部門或個人，給予批評教育或處罰（如扣減績效工資）；對因隱患未及時治理引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，追究相關人員責任（如行政處分、法律責任）。第七章附則第二十二條解釋與修訂本細則由安全管理部門負責解釋和修訂。第二十三條施行日期本細則自發(fā)布之日起施行。附件：安全隱患排查治理模板附件1安全隱患排查記錄表單位名稱：__________排查時間：______年____月____日隱患編號排查地點隱患描述隱患類型（勾選）隱患等級發(fā)現(xiàn)人員整改建議____車間三樓東側消防栓前堆放貨物□人的不安全行為□物的不安全狀態(tài)□管理缺陷一般張三立即清理貨物____倉庫門口電氣線路老化破損□人的不安全行為□物的不安全狀態(tài)□管理缺陷較大李四更換老化線路排查人員簽字：__________部門負責人簽字：__________附件2安全隱患治理臺賬單位名稱：__________臺賬編號：__________隱患編號隱患名稱隱患等級所在部門治理措施責任人員計劃完成時間實際完成時間驗收情況閉環(huán)標記____消防栓前堆放貨物一般生產(chǎn)車間清理貨物張三________合格√____電氣線路老化破損較大倉庫更換老化線路李四____——未驗收——臺賬管理人：__