銀行公司防汛物資管理規(guī)定

一、總則1.目的：為加強(qiáng)本行防汛物資管理，確保在防汛期間物資的及時(shí)供應(yīng)、合理調(diào)配與有效使用，保障銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、辦公場(chǎng)所及員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)正常的金融服務(wù)秩序，特制定本規(guī)定。2.依據(jù)：依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及本行實(shí)際情況制定本規(guī)定。3.指導(dǎo)思想：秉持本行“以客戶為中心，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，服務(wù)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念，將防汛物資管理作為保障銀行運(yùn)營(yíng)安全、履行社會(huì)責(zé)任的重要工作，體現(xiàn)人文關(guān)懷精神，確保在防汛工作中展現(xiàn)銀行的擔(dān)當(dāng)與責(zé)任。二、適用范圍本規(guī)定適用于銀行公司全體員工以及與防汛物資管理相關(guān)的各類活動(dòng)。同時(shí)，在涉及防汛物資對(duì)外支援等情況時(shí)，也適用于接受支援的相關(guān)單位和客戶群體。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組-組成：由銀行公司行長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。-職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)和決策防汛物資管理工作；制定防汛物資管理的總體方針和目標(biāo)；協(xié)調(diào)各部門之間在防汛物資管理中的工作關(guān)系；審批防汛物資采購、儲(chǔ)備、調(diào)配等重大事項(xiàng)。2.行政部門-職責(zé)：作為防汛物資管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定和完善防汛物資管理制度；組織防汛物資的采購、儲(chǔ)備、保管和發(fā)放工作；定期對(duì)防汛物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查；協(xié)調(diào)其他部門開展防汛物資管理相關(guān)工作。3.財(cái)務(wù)部門-職責(zé)：負(fù)責(zé)編制防汛物資管理的預(yù)算，確保資金的合理安排；審核防汛物資采購、維修等費(fèi)用支出；對(duì)防汛物資的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督和核算。4.安全保衛(wèi)部門-職責(zé)：協(xié)助行政部門做好防汛物資的安全保管工作，確保物資存放場(chǎng)所的安全；參與防汛物資的調(diào)配和發(fā)放，保障物資運(yùn)輸過程中的安全；在防汛期間，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)存放防汛物資的區(qū)域進(jìn)行巡邏檢查。5.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其他部門-職責(zé)：根據(jù)實(shí)際需求，及時(shí)向行政部門提出防汛物資需求申請(qǐng)；配合行政部門做好防汛物資的接收、保管和使用工作；在防汛期間，按照統(tǒng)一安排，合理使用防汛物資，確保本部門及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全。四、管理內(nèi)容與流程1.防汛物資的采購-需求調(diào)研：每年汛前，行政部門會(huì)同各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)部門，結(jié)合歷年防汛情況和本年度防汛形勢(shì)預(yù)測(cè)，對(duì)防汛物資的需求進(jìn)行調(diào)研和分析，確定各類物資的采購品種和數(shù)量。-采購計(jì)劃編制：行政部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，編制防汛物資采購計(jì)劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報(bào)防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。-供應(yīng)商選擇：行政部門通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，要綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。-采購合同簽訂：行政部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。-物資驗(yàn)收：防汛物資到貨后，行政部門會(huì)同安全保衛(wèi)部門、使用部門等相關(guān)人員，按照合同要求對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.防汛物資的儲(chǔ)備-儲(chǔ)備倉庫建設(shè)：銀行公司應(yīng)設(shè)立專門的防汛物資儲(chǔ)備倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，并配備必要的消防器材和安全設(shè)施。-物資分類存放：防汛物資應(yīng)按照種類、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于管理和查找。對(duì)易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。-庫存管理：行政部門應(yīng)建立防汛物資庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。對(duì)積壓、損壞的物資，要及時(shí)進(jìn)行清理和處理。3.防汛物資的調(diào)配與發(fā)放-調(diào)配原則：防汛物資的調(diào)配應(yīng)遵循“先急后緩、統(tǒng)籌兼顧”的原則，優(yōu)先保障受災(zāi)嚴(yán)重地區(qū)和重點(diǎn)部位的需求。在調(diào)配過程中，要確保物資的合理使用，避免浪費(fèi)。-調(diào)配流程：在防汛期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或部門如需要防汛物資，應(yīng)向行政部門提出申請(qǐng)。行政部門根據(jù)實(shí)際情況，制定物資調(diào)配方案，報(bào)防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，組織實(shí)施調(diào)配工作。-發(fā)放管理：防汛物資發(fā)放時(shí)，行政部門應(yīng)做好登記工作，記錄物資的發(fā)放時(shí)間、發(fā)放對(duì)象、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)取物資的單位或個(gè)人應(yīng)在發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。4.防汛物資的使用與維護(hù)-使用培訓(xùn)：行政部門應(yīng)組織對(duì)員工進(jìn)行防汛物資使用培訓(xùn)，使員工熟悉各類物資的性能、使用方法和注意事項(xiàng)，確保在防汛期間能夠正確使用物資。-使用規(guī)范：?jiǎn)T工在使用防汛物資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，不得擅自更改或損壞物資。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或安全隱患，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告行政部門。-維護(hù)保養(yǎng)：定期對(duì)防汛物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資處于良好的備用狀態(tài)。對(duì)一般性物資，應(yīng)進(jìn)行日常清潔、檢查和簡(jiǎn)單維修；對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的物資，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)了解防汛物資的相關(guān)管理制度和使用方法，并接受相應(yīng)的培訓(xùn)。-在防汛期間，員工有權(quán)根據(jù)工作需要，申請(qǐng)領(lǐng)取必要的防汛物資，以保障自身安全和工作的正常開展。-員工對(duì)防汛物資管理工作中存在的問題，有權(quán)提出意見和建議。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，配合行政部門做好防汛物資的管理工作。-在防汛期間，員工應(yīng)按照要求正確使用防汛物資，不得擅自挪用、浪費(fèi)或損壞物資。-員工發(fā)現(xiàn)防汛物資存在安全隱患或其他問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)告。3.銀行公司權(quán)利-銀行公司有權(quán)制定和調(diào)整防汛物資管理制度，以適應(yīng)防汛工作的需要。-銀行公司有權(quán)對(duì)防汛物資進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和管理，確保物資的合理使用。-銀行公司有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.銀行公司義務(wù)-銀行公司應(yīng)按照規(guī)定采購、儲(chǔ)備足夠數(shù)量和質(zhì)量合格的防汛物資，保障防汛工作的順利進(jìn)行。-銀行公司應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行防汛物資使用培訓(xùn)，提高員工的防汛應(yīng)急能力。-銀行公司應(yīng)保障防汛物資管理工作所需的資金投入，確保物資的正常采購、儲(chǔ)備和維護(hù)。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)防汛物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、儲(chǔ)備、調(diào)配、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。-防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)防汛物資管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，督促各部門落實(shí)防汛物資管理責(zé)任。-設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，接受員工和社會(huì)公眾對(duì)防汛物資管理工作中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核機(jī)制-將防汛物資管理工作納入各部門和員工的績(jī)效考核體系，明確考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)包括物資采購的及時(shí)性、儲(chǔ)備的合理性、調(diào)配的準(zhǔn)確性、使用的規(guī)范性等方面。-對(duì)在防汛物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、違反本規(guī)定的部門和個(gè)人，按照銀行公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。七、附則1.解釋權(quán)：本規(guī)定由銀行公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。2.修訂：本規(guī)定將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及銀行公司實(shí)際情況的變化，適時(shí)進(jìn)行修訂。3.生效日期：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效實(shí)施。各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定