ICS13.100

CCSC65

DB13

河北省地方標準

DB13/T5366—2021

危險化學品企業(yè)安全

風險管控與隱患排查治理規(guī)范

2021-01-21發(fā)布2021-02-21實施

河北省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB13/T5366—2021

目次

前言.................................................................................II

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語和定義.........................................................................1

4一般要求...........................................................................2

5安全風險管控.......................................................................3

6隱患排查與治理....................................................................10

7文件管理..........................................................................20

8持續(xù)改進..........................................................................21

附錄A（資料性）安全生產(chǎn)風險分析及評估方法........................................22

附錄B（資料性）危險化學品企業(yè)安全風險辯識分級標準................................27

附錄C（資料性）安全風險隱患排查項目及要求........................................33

參考文獻..........................................................................68

I

DB13/T5366—2021

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本標準由河北省應急管理廳提出并歸口。

本標準起草單位：河北安科檢測檢驗有限公司。

本標準主要起草人：楊洋、莫雙健、鄧杰、韓濤、付淑玲、王曉雪、賈佳、王莉、張建磊、王瑋、

張密貴、薛博、張建勇、高俊敏。

II

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危險化學品企業(yè)安全風險管控與隱患排查治理規(guī)范

1范圍

本標準規(guī)定了危險化學品企業(yè)安全風險管控與隱患排查治理的術(shù)語和定義、一般要求、安全風險

管控、隱患排查與治理、文件管理和持續(xù)改進。

本標準適用于生產(chǎn)、使用和儲存危險化學品企業(yè)安全風險管控與隱患排查治理工作及相關(guān)體系的

建設(shè)，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門安全執(zhí)法及監(jiān)督管理。其他危險化學品從業(yè)單位可參照執(zhí)行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文

件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適

用于本文件。

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB18218危險化學品重大危險源辨識

GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則

GB30871—2014化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范

GB36894危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風險基準

GB/T37243危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護距離確定方法

GB50016建筑設(shè)計防火規(guī)范

GB50058爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范

GB50351—2014儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)范

HG/T20507—2014自動化儀表選型設(shè)計規(guī)范

3術(shù)語和定義

GB/T28001—2011、GB/T51116—2016、GB19489—2008、GB/T33000—2016和GB18218—2018

界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

風險risk

發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性組合。

[GB/T28001—2011，定義3.21]

3.2

安全風險securityrisks

某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴重性的組合。

3.3

事故隱患hiddenaccident

1

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不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或因其他因素在生

產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上

的缺陷。

3.4

風險分析riskanalysis

認知風險屬性和推斷風險水平的過程。

[GB/T51116—2016，定義2.0.14]

3.5

風險評估riskassessment

評估風險大小以及確定是否可接受的全過程。

[GB19489—2008，定義2.18]

3.6

相關(guān)方relatedparty

工作場所內(nèi)外與企業(yè)安全生產(chǎn)績效有關(guān)或受其影響的個人或單位，如承包商、供應商等。

[GB/T33000—2016，定義3.4]

3.7

危險化學品重大危險源majorhazardinstallationsforhazardouschemicals

長期地或臨時地生產(chǎn)、儲存、使用和經(jīng)營危險化學品，且危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的

單元。

[GB18218—2018，定義3.4]

4一般要求

4.1工作原則

4.1.1安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作，應堅持關(guān)口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理原則。

4.1.2切實落實危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防

機制，有效防范安全事故。

4.1.3企業(yè)要組織全體員工全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體

系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

4.2健全機構(gòu)

企業(yè)應成立以主要負責人任組長的領(lǐng)導小組，成員應包括分管負責人、各部門負責人，負責組織、

督促各部門分專業(yè)、分崗位、分工種全面開展安全風險辨識和隱患排查，并逐步建立安全風險辨識和

隱患排查治理工作體系，并對排查治理結(jié)果進行檢查。

4.3完善制度

4.3.1辨識企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并補充完善，使各項制度更具針對性、可操作性，便

于落實。各項制度中至少應包含以下制度或內(nèi)容：

a)安全生產(chǎn)責任制度；

b)安全風險管控和隱患排查治理制度；

c)安全資金及設(shè)備維護資金中落實隱患排查治理資金的投入；

d)事故隱患報告和舉報獎勵制度；

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e)安全風險的公告與警示制度；

f)績效考核、持續(xù)改進制度；

g)危險作業(yè)制度；

h)風險崗位應急處置制度等。

4.3.2制定實施安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。

4.3.3制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案。

4.4組織培訓

4.4.1企業(yè)應將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓計劃，開展有針對性的教

育和培訓，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防范措施、應急方法以及

隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。

4.4.2培訓人員應包括主要負責人、管理人員、普通員工、實習人員等。

4.4.3培訓內(nèi)容應包括安全風險管理理論、風險辨識評估方法、隱患排查治理方法、雙重預防機制建

設(shè)方法及具體要求等內(nèi)容。

4.5落實責任

企業(yè)是風險管控與隱患排查治理責任的主體，應落實安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位責任人員、責

任范圍和考核標準等，并需包含如下內(nèi)容：

a)企業(yè)主要負責人應對風險管控與隱患排查治理全面負責，并明確分管負責人、各部門、各崗

位及從業(yè)人員的責任；

b)企業(yè)主要負責人應保證安全生產(chǎn)投入有效實施，并在安全生產(chǎn)投入及設(shè)備維修維護資金中落

實安全風險隱患排查治理所需的資金投入；

c)主要負責人、分管負責人應督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

d)企業(yè)應定期組織各部門、各專業(yè)技術(shù)人員及其他相關(guān)人員排查隱患并進行治理；

e)企業(yè)應及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；

f)企業(yè)發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包、租賃合

同中，約定涉及風險管控與隱患治理的相關(guān)責任。企業(yè)委托社會服務機構(gòu)提供風險管控與隱

患治理服務的，安全生產(chǎn)責任仍由本單位負責。

5安全風險管控

5.1風險點確定

5.1.1風險點劃分原則。

企業(yè)應分層次逐級劃分風險點，應遵循便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。

5.1.2風險點排查。

排查應按生產(chǎn)（工作）人員管理、設(shè)備、物料、工藝（安全設(shè)施）、場所（環(huán)境）或上述幾個方

面的結(jié)合等進行。

5.1.3風險點范圍

5.1.3.1靜態(tài)風險點

應按工序建立設(shè)備設(shè)施清單，包括以下內(nèi)容：

a)部位、場所、區(qū)域，如與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的裝卸設(shè)施、儲存罐區(qū)、生產(chǎn)或作業(yè)場所等，宜采用危險

化學品企業(yè)安全風險辯識分級標準方法辨識，參見附錄B；

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b)設(shè)備設(shè)施，如原料與產(chǎn)品儲存設(shè)備、生產(chǎn)裝置等。

5.1.3.2動態(tài)風險點

應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立作業(yè)活動清單。作業(yè)活動主要按

生產(chǎn)工藝流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段或部門劃分。主要包括：

a)基礎(chǔ)管理活動，如現(xiàn)場檢查、安全風險管理、變更管理、應急演練等；

b)日常操作，如工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢等；

c)異常情況處理，如停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理、設(shè)備故障處理、限產(chǎn)

處理等；

d)開停車，如開車、停車及交付檢修前的安全條件確認等；

e)其他作業(yè)活動，如動火、有（受）限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、裝卸車、加熱爐點火、清

罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀

器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)等。

5.2風險源辨識

5.2.1風險源辨識內(nèi)容

5.2.1.1風險源的辨識，主要包括：

a)風險源的種類和危害性質(zhì)；

b)風險源的數(shù)量；

c)風險源的分布和可能發(fā)生的位置等。

5.2.1.2風險源辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，分為全面辨識和專項辨識。企業(yè)應結(jié)

合自身情況分解落實。

5.2.1.2.1全面辨識，主要包括：

a)安全機構(gòu)及生產(chǎn)組織機構(gòu)設(shè)置、安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應急救

援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況，包括但不限于如下內(nèi)容：

1)安全機構(gòu)及生產(chǎn)組織機構(gòu)設(shè)置情況；

2)安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、安全培訓教育和應急救援等安全制度的制定、修訂及落實

情況；

3)制度執(zhí)行情況包括辨識所有進入作業(yè)場所的人員活動是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)

管理等各項制度。

b)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為，包括但不限于如下內(nèi)容：

1)崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查無職業(yè)禁忌；

2)個體防護應符合國家標準規(guī)范；

3)工作過程依據(jù)崗位操作規(guī)程進行標準作業(yè)。

c)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情

況，包括但不限于如下內(nèi)容：

1)設(shè)備設(shè)施包括普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備

設(shè)施；

2)設(shè)備設(shè)施辨識包括設(shè)備的使用、檢修維護、檢測、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其

檢驗檢測情況。

d)物料的使用過程，原材料、產(chǎn)品的儲存、運輸、裝卸等可能產(chǎn)生的風險。

e)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，包括但不限于如下內(nèi)容：

4

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1)規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除等階段，安全條件

評價、安全設(shè)施設(shè)計、安全竣工驗收、安全現(xiàn)狀評價等落實情況；

2)大型機組、系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動；

3)多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車風險源辨識；

4)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的聯(lián)鎖、報警、緊急切斷裝置風險源辨識。

f)建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場

所和氣象條件，包括但不限于如下內(nèi)容：

1)建筑物、構(gòu)筑物；

2)生產(chǎn)經(jīng)營單位所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境影響等；

3)易燃易爆和有毒有害作業(yè)場所，如場所中的人員、車輛、臨時存放物等。

5.2.1.2.2專項辨識，主要包括：

a)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如改建擴建工程項目、人員、管理、設(shè)備、

原材料、工藝等發(fā)生變更。

b)高危作業(yè)實施，包括如下情況：

1)一般設(shè)備檢維修、臨時施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負責人會同相關(guān)負責人，對施工

的材料、設(shè)備、工器具準備情況；對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護措施落實情況；對作業(yè)人

員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)

前，作業(yè)負責人會同相關(guān)負責人，對施工質(zhì)量，現(xiàn)場清理和人員撤離，安全設(shè)施恢復等

情況進行驗收；

2)重點設(shè)備檢維修或大中修；

3)多工序或多車間同時進行系統(tǒng)性檢修。

c)新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應用前，應針對實際情況進行風險源辨識；

d)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。對事故及潛在的緊急情況，結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實。生產(chǎn)事故發(fā)

生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應急等進行辨識評估。

5.2.2風險有害因素辨識

5.2.2.1危害因素的識別，主要包括：

a)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進

行辨識，如造成火災和爆炸等各類事故的原因，工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學、物理性危害

因素，設(shè)備腐蝕、焊接缺陷，導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；

b)考慮物質(zhì)固有的危險性，如燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等；

c)從機械能、電能、化學能、熱能和輻射等能量的角度考慮。如機械能可造成機械傷害、物體

打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等，熱能可造成灼燙、火災，電能可造成觸電，

化學能可導致火災、爆炸、中毒、腐蝕等。

5.2.2.2危害因素造成的事故類別和后果

5.2.2.2.1事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高

處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

5.2.2.2.2危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工

作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

5.3風險評價

5.3.1風險評價準則

5

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5.3.1.1對風險點和各類風險源進行風險評價時，應考慮安全管理、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝和環(huán)境等

幾個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響。

5.3.1.2企業(yè)應結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標

準，確定適用的風險判定準則，進行風險分析。

5.3.1.3企業(yè)應組織相關(guān)部門，包括工藝、設(shè)備、儀表、電氣、安全、環(huán)保等部門共同分析、編制，

編制完成的風險分級管控臺賬中的控制措施應與實際情況對應，并對崗位員工進行培訓。

5.3.2安全風險分析及評估方法

5.3.2.1方法類別

安全生產(chǎn)風險分析及評估方法（參見附錄A），包括但不限于下列方法：

a)預先危險分析（PHA）；

b)危險與可操作性分析（HAZOP）；

c)作業(yè)條件危險性分析（LEC）；

d)工作危害分析（JHA）；

e)故障類型及影響分析（FMEA）；

f)安全檢查表分析（SCL）；

g)風險矩陣分析（LS）；

h)故障樹分析（FTA）；

i)風險程度分析（MES））。

5.3.2.2方法選擇原則

對不同類別的安全風險，采用相應的風險評估方法確定安全風險等級，填寫工作危害分析評價記

錄和安全檢查表等分析評價記錄。

5.3.3安全風險分級

5.3.3.1安全風險等級

安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍

四種顏色標示。

5.3.3.2重大風險

極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故，并造成重大社會影響的風險。根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點，屬于以下

情況之一的，應判定為重大風險：

a)同一個具有中毒、火災、爆炸等風險的場所，現(xiàn)場作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上，

可造成重大安全事故的；

b)危險化學品特種作業(yè)人員未持有效證件上崗或者未達到高中以上文化程度的；

c)三年內(nèi)發(fā)生過重大以上安全事故，或三年內(nèi)發(fā)生2起較大安全事故，或近一年內(nèi)發(fā)生2起以

上亡人一般安全事故的；

d)經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。

5.3.3.3較大風險

可能發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故，并造成社會影響的風險。

5.3.3.4一般風險

6

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可能發(fā)生較大生產(chǎn)安全事故，并造成社會影響的風險。

5.3.3.5低風險

可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故，并造成影響及上述情形之外的風險。

5.4安全風險管控措施

5.4.1基本原則

風險管控措施應具備可行性、安全性和可靠性，對較大及以上等級的風險應制定專門的管控方案。

5.4.2職責部門

管控措施由相應的風險辨識部門制定，并由領(lǐng)導小組組織審核確認。

5.4.3措施類別

措施包括但不限于下列類別：

a)工程技術(shù)措施；

b)安全管理措施；

c)教育培訓措施；

d)應急處置措施；

e)個體防護措施；

f)以上措施的組合。

5.4.4監(jiān)督檢查

按照管控層級從公司到車間至班組、崗位，逐級監(jiān)督檢查風險管控措施和管控方案的落實情況。

檢查包括但不限于下列方式：

a)資料檢查；

b)現(xiàn)場檢查。

5.4.5風險告知

應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險

告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等

內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化風險監(jiān)測和預警。

5.4.6管控措施

5.4.6.1一般風險管控措施

5.4.6.1.1根據(jù)風險分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制方法

和手段。通過管控措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

5.4.6.1.2將風險分析結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行宣傳教育和培訓，使其熟悉工作崗

位和作業(yè)環(huán)境中存在的風險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。

5.4.6.1.3風險控制措施實施前應進行評審，企業(yè)制定管控措施時，應以工程技術(shù)、安全管理措施

為主，個體防護、教育培訓、應急處置措施為輔。

5.4.6.2安全管理風險管控措施

7

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5.4.6.2.1建立健全三項制度。

5.4.6.2.2按規(guī)定設(shè)置專職安全管理機構(gòu)及生產(chǎn)組織機構(gòu)，配備專職安全管理人員及技術(shù)人員。

5.4.6.2.3企業(yè)主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員按規(guī)定進行培訓及持證上崗，對從業(yè)人員

進行安全教育和技能培訓，定期進行有效的應急演練。

5.4.6.2.4嚴格執(zhí)行動火作業(yè)等作業(yè)許可的安全管理制度，保留作業(yè)許可票證。

5.4.6.2.5保證安全投入。

5.4.6.2.6公司組織人員每半年至少進行一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，基層單位應至少每月

組織一次隱患排查，車間至少每周組織一次隱患排查，現(xiàn)場操作人員應采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場

巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時。

5.4.6.2.7生產(chǎn)、儲存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫、二硫化碳、一氧化碳等有毒氣體的企業(yè)，

構(gòu)成重大危險源的，應設(shè)立氣體防護站（組）。

5.4.6.2.8嚴格承包商安全管理，企業(yè)應評估承包商管理能力，告知承包商與其作業(yè)工藝有關(guān)的潛在

的火災、爆炸或有毒有害信息，并進行相關(guān)培訓，進行全過程風險控制。

5.4.6.2.9嚴格危險化學品運輸單位資質(zhì)管理，與周邊相鄰企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。

5.4.6.3工藝風險管控措施

5.4.6.3.1重點監(jiān)管的危險化工工藝的控制應符合相關(guān)規(guī)范安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控

制方案的要求。

5.4.6.3.2及時收集化工過程中危險化學品和工藝的安全生產(chǎn)信息，按照相關(guān)要求在作業(yè)場所設(shè)置安

全周知卡。

5.4.6.3.3編制具有可操作性的操作規(guī)程并不斷完善，操作規(guī)程內(nèi)容應至少包括開車、正常操作、臨

時操作、應急操作、正常停車和緊急停車操作步驟與安全要求，工藝參數(shù)的正常控制范圍及偏離正常

工況的后果及糾正方法、步驟，操作過程安全注意事項等。

5.4.6.3.4操作規(guī)程應受控并確?，F(xiàn)場始終保存最新版本，崗位人員應嚴格執(zhí)行，并定期組織工藝

安全培訓和操作技能培訓。

5.4.6.3.5嚴格執(zhí)行工藝信息如工藝參數(shù)、原料等的變更管理。

5.4.6.3.6加強安全聯(lián)鎖投入情況、工藝指標執(zhí)行情況、安全設(shè)施的完好情況的檢查。

5.4.6.3.7加強工藝操作記錄及交接班管理。

5.4.6.3.8加強危險物料的泄壓排放或放空的管理。

5.4.6.3.9開停車作業(yè)應制訂詳細方案，如涉及抽加盲板作業(yè)時，應繪制盲板圖，嚴格執(zhí)行開停車方

案，建立重要作業(yè)責任人簽字確認制度。

5.4.6.3.10抽堵盲板作業(yè)應在編號、掛牌、登記后，安排專人逐一現(xiàn)場確認并簽字。

5.4.6.3.11加強化工過程安全管理，定期開展危險與可操作性分析（HAZOP）工作。

5.4.6.4設(shè)備風險管控措施

5.4.6.4.1各種工藝設(shè)備，包括機電、儀表、開關(guān)、管道和閥門等要按順序統(tǒng)一編號，以防誤操作。

5.4.6.4.2設(shè)備名稱、位號等要用油漆寫于醒目部位，管道應標明介質(zhì)、流向，設(shè)備管道、閥門的漆

色應符合設(shè)備管道涂色的規(guī)定。

5.4.6.4.3企業(yè)應建立設(shè)備臺賬，編制設(shè)備操作和維護規(guī)程。

5.4.6.4.4建立裝置泄漏監(jiān)（檢）測制度，定期監(jiān)（檢）測生產(chǎn)裝置的動靜密封點，建立檢測數(shù)據(jù)庫。

5.4.6.4.5制定設(shè)備設(shè)施檢維修計劃并按計劃實施，大型機組、關(guān)鍵設(shè)備應制定專門維護計劃定期維

護，對重點部位加大檢測、檢查頻次，特別是高壓設(shè)備接頭、管道彎頭等易沖刷部位應定期檢測設(shè)備、

管道的壁厚情況并做記錄，必要時可繪制壁厚減薄趨勢圖。

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5.4.6.4.6保持設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好。

5.4.6.4.7建立儀表自動化控制系統(tǒng)日常維護制度，建立安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)變更、停運專業(yè)會簽和技

術(shù)負責人審批制度。

5.4.6.4.8崗位人員應加強現(xiàn)場儀表與自控儀表的比對檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時通知儀表人員。

5.4.6.4.9加強設(shè)備防腐保護并定期評估防腐效果，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、

工藝防腐措施，材料防腐措施等。

5.4.6.4.10對特種設(shè)備進行注冊登記及定期檢測檢驗，安全附件應定期檢驗維護。

5.4.6.4.11對高壓設(shè)備、管道采取防振動措施。

5.4.6.4.12定期檢查設(shè)備管道的閥門、法蘭、墊片及螺栓、安全閥等附件的安全狀態(tài)，及早發(fā)現(xiàn)和

消除隱患。

5.4.6.4.13開展安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估。

5.4.6.5庫區(qū)風險管控措施

5.4.6.5.1劇毒品實行“五雙”管理。

5.4.6.5.2實行分類儲存，禁忌物不得混存，不得超量儲存，不得野蠻裝卸。

5.4.6.5.3倉庫嚴格控制存儲溫度、濕度等條件，設(shè)置溫濕計。

5.4.6.5.4嚴格控制明火等風險源，庫區(qū)運輸車輛實行登記管理制度。

5.4.6.6罐區(qū)風險管控措施

5.4.6.6.1加強儲罐的日常和檢維修管理，儲罐的安全附件及安全聯(lián)鎖裝置保持完好。

5.4.6.6.2重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場設(shè)置視頻監(jiān)控裝備及氣象儀。

5.4.6.6.3液化烴儲罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐設(shè)置完善的安全控制及應急措施。

5.4.6.6.4液化烴、液氨、液氯使用萬向管道系統(tǒng)進行裝卸。

5.4.6.6.5儲罐及管道、法蘭、閥門的防腐蝕防護，包括腐蝕的狀況、腐蝕部位、工藝防腐措施，材

料防腐措施等。

5.4.6.6.6對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置。

5.4.6.6.7對毒性氣體相關(guān)設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急收集處置裝置。

5.4.6.6.8涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系

統(tǒng)（SIS）。

5.4.6.7建構(gòu)筑物風險管控措施

5.4.6.7.1加強防火、防爆墻的有效性檢查，辦公室、控制室等人員聚集場所遠離火災爆炸及有毒有

害場所。

5.4.6.7.2位于火災爆炸區(qū)域內(nèi)的樓梯間設(shè)置防火門或防爆門斗，控制室面向爆炸危險場所一面墻設(shè)

置實體墻。

5.4.6.7.3廠房的安全出口應分散布置，每個防火分區(qū)、一個防火分區(qū)的每個樓層，其安全出口數(shù)

量不應少于2個。

5.4.6.7.4廠房內(nèi)任一點到最近安全出口距離不小于GB50016的相關(guān)規(guī)定，建筑高度大于32m且任

一層人數(shù)超過10人的高層廠房應設(shè)置防煙樓梯間或室外樓梯。

5.4.6.7.5建筑內(nèi)應設(shè)置消防疏散指示標志和消防應急照明。

5.4.6.7.6高低壓配電室、電纜夾層設(shè)置火災報警系統(tǒng)，遠離噪聲、水霧場所。

5.4.6.7.7配電室耐火等級不應低于二級。

5.4.6.7.8占地面積大于1000m2的丙類倉庫應設(shè)置排煙系統(tǒng)和火災自動報警系統(tǒng)。

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5.4.6.8危險作業(yè)管控措施

嚴格按GB30871要求建立八大作業(yè)票，作業(yè)前進行全面風險分析，制定安全措施，對作業(yè)人員進

行針對性的教育培訓，由專業(yè)人員檢查確認安全簽字后，方可作業(yè)。

5.4.7管控要求

5.4.7.1重大風險，由公司負責，制定措施進行控制管理。當風險涉及正在進行的作業(yè)時，立即采取

充分的控制措施，降低風險，必要時立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。

5.4.7.2較大風險，由分廠或車間負責，制定措施進行控制管理。當風險涉及正在進行中的工作時，

應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風

險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。

5.4.7.3一般風險，由班組負責，控制整改。應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應

仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，應進一步

進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

5.4.7.4低風險，由班組負責，不必采取另外的控制措施。應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加

額外成本的改進措施，可監(jiān)視確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或

實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄?？刂拼胧{入風險監(jiān)控。

5.4.7.5上級負責管控的風險，下級應同時負責管控并逐級落實具體措施。

5.5安全風險管控落實

企業(yè)組織開展安全生產(chǎn)檢查，應對照風險管控信息臺賬（清單），檢查風險部位、風險管控措施

或者管控方案的落實情況，應依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單，包括排查的風

險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內(nèi)容。

6隱患排查與治理

6.1隱患分類

6.1.1按隱患危害程度區(qū)分，可分為：

a)一般事故隱患，即不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失，危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時

整改消除的隱患。

b)重大事故隱患，即可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失，危害和整改難度較大，需全部或局部

停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位

自身難以消除的隱患。

6.1.2按隱患排查類別區(qū)分，可分為：

a)基礎(chǔ)管理類隱患，包括安全領(lǐng)導能力、安全生產(chǎn)責任制、安全教育和崗位操作技能培訓、安

全生產(chǎn)信息管理、安全風險管理、變更管理、作業(yè)安全管理、承包商管理、安全事故事件管

理等內(nèi)容；

b)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，包括設(shè)計與總圖、試生產(chǎn)管理、裝置運行、設(shè)備、儀表、電氣、應急與消

防、部分重點危險化學品及工藝的特殊管控等內(nèi)容。

6.2編制安全風險隱患排查清單

6.2.1安全基礎(chǔ)管理

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6.2.1.1安全領(lǐng)導能力，主要包括：

a)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、生產(chǎn)組織機構(gòu)設(shè)置及安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員配備；

b)主要負責人組織制定安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標及執(zhí)行情況；

c)企業(yè)建立安全風險研判與承諾公告制度及執(zhí)行情況；

d)主要負責人及各級管理人員貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，履行崗位職責及法定的安全生

產(chǎn)職責；

e)企業(yè)負責人、車間負責人、其他管理人員執(zhí)行干部帶班制度及參加班組安全活動情況；

f)企業(yè)主要負責人和各級管理人員組織并參與安全風險辨識評價及安全風險隱患排查治理工

作；

g)企業(yè)分管安全負責人、分管生產(chǎn)負責人、分管技術(shù)負責人、危險化學品特種作業(yè)人員專業(yè)技

術(shù)能力；

h)安全生產(chǎn)專項經(jīng)費管理及使用、員工工傷保險和安全生產(chǎn)責任保險繳納；

i)企業(yè)違反作業(yè)規(guī)程的檢查處置；

j)企業(yè)異常工況下應急處理的授權(quán)決策機制建立。

6.2.1.2企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度、培訓考核、落實和及時修訂。

6.2.1.3安全教育和崗位操作技能培訓情況，主要包括：

a)安全教育培訓制度、培訓計劃建立健全及實施；

b)企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗；

c)從業(yè)人員安全教育和技能培訓；

d)特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗；

e)相關(guān)方入廠人員的安全注意事項的培訓教育。

6.2.1.4安全生產(chǎn)信息管理，主要包括：

a)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確責任部門；

b)安全生產(chǎn)信息的收集、分析、整理、運用、更新、保存及培訓。

6.2.1.5安全風險管理，主要包括：

a)安全風險管理制度、隱患排查制度的建立，明確各部門及有關(guān)人員的職責；

b)企業(yè)開展安全風險評價；

c)企業(yè)開展安全風險辨識、風險管控及落實情況；

d)風險辨識、風險管控及隱患排查的培訓；

e)企業(yè)制定隱患排查表、隱患排查計劃、實施方案，實施排查治理及重大事故隱患報告情況。

6.2.1.6變更管理、作業(yè)安全管理及承包商的管理情況。

6.2.1.7安全事故事件管理，主要包括：

a)安全事故事件管理制度的建立及開展員工培訓；

b)安全事故事件的預防措施、調(diào)查、整改及落實情況。

6.2.2設(shè)計與總圖

6.2.2.1設(shè)計管理，主要包括：

a)企業(yè)建設(shè)項目設(shè)計單位資質(zhì)；

b)外部安全防護距離按照GB/T37243要求開展評估核算，應滿足根據(jù)GB36894確定的個人風

險及社會風險基準的要求；

c)涉及有毒氣體或易燃氣體的危險化學品重大危險源庫房根據(jù)GB/T37243計算外部安全防護距

離；

d)項目基礎(chǔ)設(shè)計階段的危險與可操作性分析；

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e)建設(shè)項目的安全風險評估及變更事項。

6.2.2.2總圖布局

6.2.2.2.1在役裝置的外部安全防護距離評估。

6.2.2.2.2總圖布置及防火間距要求，主要包括：

a)化工企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施；

b)化工企業(yè)與同類企業(yè)及油庫；

c)企業(yè)內(nèi)部設(shè)施之間；

d)儲罐與居民區(qū)、公共福利設(shè)施、村莊之間；

e)控制室、變配電站、化驗室、辦公室、機柜間等以及人員密集區(qū)或場所；

f)點火源（包括火炬）；

g)空分裝置、空壓站；

h)危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施；

i)油氣管道；

j)架空電力線路等。

6.2.3試生產(chǎn)管理

試生產(chǎn)管理，主要包括：

a)建立項目試生產(chǎn)組織管理機構(gòu)，明確安全管理范圍及職責；

b)編制試生產(chǎn)方案、專項試車方案及異常工況處置方案；

c)試生產(chǎn)前的各項技術(shù)資料、崗位記錄和技術(shù)臺賬的編制；

d)試生產(chǎn)前的人員培訓；

e)系統(tǒng)的吹掃沖洗、氣密試驗的方案及實施；

f)開車前的安全條件審查及評估；

g)單機試車、聯(lián)動試車、投料試車的安全管理程序；

h)項目“三同時”管理應符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

6.2.4裝置運行

6.2.4.1工藝風險評估，主要包括：

a)新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝、國內(nèi)首次采用的化工工藝及精細化工企業(yè)的風險評估要求；

b)不得使用淘汰落后技術(shù)工藝目錄列出的工藝。

6.2.4.2操作規(guī)程與工藝卡片，主要包括：

a)操作規(guī)程與工藝卡片的編制、審核、使用、控制、修訂及廢止；

b)操作規(guī)程的培訓與考核。

6.2.4.3工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：

a)涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置、危險化工工藝裝置的自動化控制系統(tǒng)及緊急停車系統(tǒng)；

b)非正常條件下，可能超壓的設(shè)備或管道的安全泄壓措施及其完好性；

c)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；

d)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、

泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

e)火炬系統(tǒng)的安全性；

f)空分裝置有害物質(zhì)的在線分析及超標報警裝置。

6.2.4.4工藝運行管理，主要包括：

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a)崗位操作制度、變更管理制度、聯(lián)鎖管理制度、操作記錄和交接班管理制度的建立及實施；

b)運行工況的監(jiān)測、檢查、異常狀況的處置及記錄；

c)自動控制系統(tǒng)聯(lián)鎖報警。

6.2.4.5現(xiàn)場工藝安全，主要包括：

a)泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口朝向位置；

b)工藝尾氣回收系統(tǒng)的風險分析與安全論證；

c)液體、低熱值可燃氣體、毒性為極度和高度危害的可燃氣體、惰性氣體、酸性氣體及其他腐

蝕性氣體應設(shè)獨立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)；

d)極度危害和高度危害的介質(zhì)、甲類可燃氣體、液化烴等物質(zhì)的取樣口的設(shè)置；

e)比空氣重的可燃氣體壓縮機廠房應采取防止可燃氣體積聚的措施；

f)切水、脫水作業(yè)及其他風險較大的排液的安全作業(yè)。

6.2.4.6開停車管理，主要包括：

a)正常開車、緊急停車后的開車前的安全條件檢查確認；

b)開停車前的安全風險辨識分析及重要步驟的簽字確認；

c)現(xiàn)場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異常現(xiàn)象；

d)停車過程中的設(shè)備、管線的排放與吹掃、抽堵盲板作業(yè)；

e)設(shè)備檢維修前與檢維修后的安全條件確認。

6.2.4.7儲運系統(tǒng)安全設(shè)施，主要包括：

a)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置，防火堤及隔堤等的設(shè)計；

b)火災危險性類別不同物質(zhì)的儲罐布置；

c)可燃、易燃液體罐區(qū)的專用泵的安全距離；

d)構(gòu)成重大危險源的儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、儲存設(shè)施的操作、使用和維護；

e)防火堤的設(shè)計應符合GB50351的要求；

f)危險化學品的儲存、運輸、裝卸安全。

6.2.4.8危險化學品倉儲管理，主要包括：

a)危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；

b)危險化學品倉庫的設(shè)計；

c)倉儲的安全要求；

d)庫房的安全管理；

e)危險化學品儲存不得超量、超品種及混放混存禁忌。

6.2.4.9重大危險源的安全控制，主要包括：

a)配備不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置；

b)裝備自動化控制系統(tǒng)并設(shè)置緊急停車、緊急切斷裝置；

c)重大危險源應具有獨立的安全儀表系統(tǒng)并設(shè)置緊急處置裝置；

d)重大危險源的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

6.2.5設(shè)備

6.2.5.1設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行，主要包括：

a)按照國家相關(guān)法律法規(guī)建立健全企業(yè)的設(shè)備管理制度；

b)有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

c)建立健全設(shè)備管理制度及臺賬；

d)設(shè)備設(shè)施定期檢查及異常狀況的處置；

e)設(shè)備設(shè)施的變更程序；

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f)不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。

6.2.5.2設(shè)備的預防性維修和檢測，主要包括：

a)企業(yè)應編制設(shè)備檢維修計劃，制定檢維修方案；

b)加強設(shè)備的防腐蝕管理；

c)涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等部位加裝防泄漏的設(shè)施；

d)對涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴重的管道、設(shè)備、機泵等動、靜密封點等部位定期進行

泄漏檢測，并及時維修或更換；

e)防止可燃液體泄漏的措施；

f)承壓部位的連接件配備應齊全、緊固到位。

6.2.5.3動設(shè)備的管理和運行狀況，主要包括：

a)機組、機泵防止意外啟動；

b)大機組和重點動設(shè)備的安全運行及監(jiān)測；

c)可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動，在爆炸風險區(qū)域內(nèi)的其他傳動設(shè)

備使用皮帶傳動時的靜電防護；

d)離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵的止回閥和其他動設(shè)備轉(zhuǎn)動部位的安全防護裝置。

6.2.5.4靜設(shè)備的管理，主要包括：

a)儲罐及安全附件的定期檢查或檢測；

b)加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；

c)明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距；

d)加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液排放；

e)設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料

防腐措施等。

6.2.5.5安全附件的管理，主要包括：

a)企業(yè)應建立安全附件、監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期校準維護，并保存記錄；

b)安全閥、壓力表、爆破片的正常使用及定期檢驗；

c)壓力容器液位計的選擇。

6.2.5.6企業(yè)應建立設(shè)備、管道等生產(chǎn)裝置、設(shè)施拆除和報廢程序，明確安全要求，并辦理審批手續(xù)。

6.2.6儀表

6.2.6.1儀表安全管理，主要包括：

a)企業(yè)應建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度，建立健全檢查、維護、使

用、檢定等臺賬和巡檢記錄；

b)按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；

c)儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用再次啟用前的安全檢查確認；

d)控制系統(tǒng)的變更審批、故障處理及應急預案的建立；

e)安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的定期調(diào)試，停運、變更、摘除及恢復審批。

6.2.6.2控制系統(tǒng)設(shè)置，主要包括：

a)安全儀表系統(tǒng)的配備及使用狀態(tài)；

b)對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應開展安全儀表功能評估。

6.2.6.3儀表系統(tǒng)設(shè)置，主要包括：

a)儀表供電、供氣、接地、防爆、防水與其他防護情況；

b)危險化學品重大危險源安全監(jiān)控、監(jiān)測裝備配備；

c)緊急停車按鈕的防護與液位報警的信號傳送。

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6.2.6.4氣體檢測報警管理，主要包括：

a)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設(shè)置、布點及檢定；

b)可燃、有毒氣體檢測報警信號的發(fā)送、記錄與分析；

c)可燃、有毒氣體檢測報警器應完好有效。

6.2.7電氣

6.2.7.1電氣安全管理，主要包括：

a)電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況；

b)臨時用電審批及管理。

6.2.7.2供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施，主要包括：

a)用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；

b)爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備應符合GB50058要求；

c)電氣設(shè)備的防漏電保護接地；

d)電纜等相關(guān)設(shè)施的防火防爆設(shè)計。

6.2.7.3防雷、防靜電設(shè)施，主要包括建構(gòu)筑物、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。

6.2.7.4現(xiàn)場安全包括電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。

6.2.8應急與消防

6.2.8.1應急管理，主要包括：

a)綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案和應急處置卡的編制；

b)應急指揮系統(tǒng)的建立和應急救援隊伍的配備；

c)相關(guān)制度的建立與執(zhí)行情況；

d)應急預案的備案、修訂、培訓、演練與評估。

6.2.8.2應急器材和設(shè)施，主要包括：

a)應急器材的管理與維護；

b)企業(yè)應配備應急器材并保證完好有效；

c)存在可燃、有毒氣體的區(qū)域應配備便攜式檢測儀，并定期檢定；

d)火災危險場所應設(shè)置火災自動報警系統(tǒng)和火災報警電話；

e)重要場所事故應急照明。

6.2.8.3消防安全，主要包括：

a)消防車道的設(shè)計應符合相關(guān)要求；

b)消防供水壓力滿足消防要求；

c)消防泵、消防栓（炮）、消防器材、泡沫與水幕系統(tǒng)、消防冷卻水系統(tǒng)等均應滿足消防需求。

6.2.9部分重點危險化學品及工藝的特殊管控

6.2.9.1液化烴，主要包括：

a)液化烴儲罐及相關(guān)配件的安全要求；

b)液化烴的裝卸排放、存放及輸送管道材質(zhì)要求；

c)液化烴的充裝管理。

6.2.9.2液氨，主要包括：

a)液氨儲罐及相關(guān)配件的安全要求；

b)液氨的裝卸排放及輸送管道材質(zhì)要求；

c)液氨的充裝管理。

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6.2.9.3液氯，主要包括：

a)液氯充裝工作場所的通風與泄漏報警；

b)液氯相關(guān)設(shè)施設(shè)備配件的安全要求；

c)液氯的裝卸、排放及工藝過程的安全要求；

d)液氯廠房的防腐蝕；

e)液氯的充裝、儲存及操作的安全管理；

f)液氯管道及配件的材質(zhì)要求。

6.2.9.4硝酸銨，主要包括：

a)硝酸銨生產(chǎn)、儲存、搬運的安全要求；

b)硝酸銨儲罐材質(zhì)及硝酸銨倉庫的防火防爆要求。

6.2.9.5光氣，主要包括：

a)光氣及光氣化生產(chǎn)裝置的設(shè)置及防護距離；

b)光氣物料管道及連接件材質(zhì)要求；

c)光氣及光氣化生產(chǎn)裝置的供電、化工安全儀表系統(tǒng)、機械排氣系統(tǒng)設(shè)置；

d)光氣生產(chǎn)裝置員工的個人防護。

6.2.9.6氯乙烯，主要包括：

a)氯乙烯的排放回收；

b)防止氯乙烯積聚、泄漏后排到下水管網(wǎng)；

c)氯乙烯氣柜及安全配件的設(shè)置與檢維修；

d)氯乙烯儲存的安全措施。

6.2.9.7硝化工藝，主要包括：

a)硝化控制室應設(shè)置在遠離硝化車間的安全地帶并實現(xiàn)硝化工藝的自動化控制，設(shè)置安全聯(lián)鎖；

b)物料滴加設(shè)置遠程視頻監(jiān)控；

c)硝化反應的溫度、氮氣保護、應急自動隔斷等防護措施；

d)硝化工藝設(shè)置的緊急排放收集系統(tǒng)及防火防爆隔離措施。

注：兩重點一重大即重點監(jiān)管的危險化學品，重點監(jiān)管的危險化工工藝，危險化學品重大危險源。

6.2.10安全風險隱患排查項目及要求

各企業(yè)應建立風險分析和管控措施臺賬，并依據(jù)該臺賬分級，定期開展安全風險隱患排查。安全

風險隱患排查項目及要求參見附錄C，企業(yè)應根據(jù)具體情況進行增減。

6.3制定排查計劃

企業(yè)應制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負責人，并按計劃開展各種

事故隱患排查工作。

6.4安全風險隱患排查

6.4.1排查方式

6.4.1.1日常排查，主要包括：

a)基層單位班組、崗位員工交接班檢查、班中巡查；

b)基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；

c)關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查巡查。

6.4.1.2綜合性排查，需各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查，主要包括：

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a)安全責任制；

b)各項專業(yè)管理制度；

c)安全生產(chǎn)管理制度；

d)化工過程安全管理各要素落實情況。

6.4.1.3專業(yè)性排查，主要包括：

a)工藝過程；

b)設(shè)備管理；

c)電氣系統(tǒng)；

d)儀表系統(tǒng)；

e)儲運系統(tǒng)；

f)消防系統(tǒng)；

g)公用工程系統(tǒng)。

6.4.1.4季節(jié)性排查，主要包括：

a)春季：防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌；

b)夏季：防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫；

c)秋季：防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫；

d)冬季：防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電。

6.4.1.5重點時段及節(jié)假日前排查，主要包括：

a)裝置是否存在異常狀況和事故隱患；

b)備用設(shè)備狀態(tài)；

c)備品備件；

d)生產(chǎn)及應急物資儲備；

e)保運力量安排；

f)安全保衛(wèi)、應急、消防；

g)領(lǐng)導干部帶班值班；

h)機電儀保運；

i)緊急搶修力量安排；

j)應急工作；

k)職工在崗狀態(tài)。

6.4.1.6事故類比排查，即對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查。

6.4.1.7復產(chǎn)復工前排查，即節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長時間，在重新恢復生產(chǎn)前，

需要進行下列綜合性隱患排查：

a)人員培訓；

b)生產(chǎn)工藝；

c)設(shè)備設(shè)施。

6.4.1.8外聘專家診斷式排查，即聘請外部專家對企業(yè)進行的安全檢查。

6.4.2排查級別及排查頻次

6.4.2.1按級別排查，主要包括：

a)企業(yè)主要負責人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查安全生產(chǎn)責任制和安全管理

制度的落實情況，較大及以上風險控制措施的落實情況并保留檢查記錄；

b)安全管理部門應當每旬至少組織開展一次安全檢查，依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）的職責

分工，檢查各自分管的安全風險控制措施的落實情況并保留檢查記錄；

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c)生產(chǎn)車間每周至少組織本部門管理人員對本車間的安全風險控制措施落實情況進行一次安全

檢查并保留檢查記錄；

d)班組每天組織一次對本崗位的安全風險控制措施落實情況進行安全檢查并保留檢查記錄。在

開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管控措施預知、設(shè)備設(shè)施檢查

等安全確認，并及時排除新產(chǎn)生的風險；生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后，應當對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、

物品存放等涉及安全的事項進行檢查。

6.4.2.2日常排查，主要包括：

a)裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2h；

b)涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1h。

6.4.2.3專業(yè)性排查，即基層專業(yè)工種及專業(yè)管理排查，由班組負責人、基層車間（裝置）直接管理

人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員對裝置現(xiàn)場每天至少進行兩次排查。

6.4.2.4基層排查，即基層單位及職能部門排查，主要包括：

a)基層車間結(jié)合班組安全活動，至少每周組織一次；

b)職能部門（分廠）結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次。

6.4.2.5季節(jié)性排查和重點時段及節(jié)假日前排查，主要包括：

a)根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實際，每季度開展一次季節(jié)性安全風險隱患排查；

b)重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進行安全風險隱患排查。

6.4.2.6綜合性排查和專業(yè)性排查，主要包括：

a)企業(yè)至少每半年組織一次；

b)主要負責人、安全管理部門、基層單位至少每季度組織一次，兩者可結(jié)合進行。

6.4.2.7事故類比排查，即當同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應舉一反三，及時進行事故類比安全風險

隱患專項排查。

6.4.2.8當發(fā)生以下情形之一時，應根據(jù)情況及時組織進行相關(guān)專業(yè)性排查：

a)公布實施有關(guān)新法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

b)組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

c)裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

d)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；

e)發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿省⑹录行抡J識的；

f)氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害前。

6.4.2.9生產(chǎn)、儲存裝置安全風險辨識分析，應符合下列要求：

a)涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置，運用危險與可操作性分析（HAZOP）分析法進行安

全風險辨識分析，每3年進行一次；

b)涉及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項目，應在基礎(chǔ)設(shè)計階段開展危險與可操作

性分析（HAZOP）工作；

c)其他生產(chǎn)、儲存裝置的安全風險辨識分析，針對裝置不同的復雜程度，可采用安全檢查表

（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障類型和影響分析（FMEA）、危險與可操作性分析（HAZOP）

等安全風險分析方法，或多種方法的組合，分析生產(chǎn)過程中存在的安全風險；選用風險矩陣

分析（LS）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法進行風險評估，每5年進行一次。

6.4.3安全風險排查要求

6.4.3.1安全風險排查應全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相

結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

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6.4.3.2技術(shù)力量不足或危險化學品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應聘請有經(jīng)驗的化工專家或注冊

安全工程師指導企業(yè)開展安全風險排查治理工作。

6.4.3.3涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品和重大危險源的危險化學品生產(chǎn)、儲存

企業(yè)應定期開展危險與可操作性分析，用先進科學的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。

6.4.3.4企業(yè)應依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）建立安全風險排查清單。安全風險排查清單應包括排

查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間

等內(nèi)容。

6.4.4組織實施

6.4.4.1企業(yè)應根據(jù)隱患排查計劃，對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險管控內(nèi)容，

組織各相關(guān)部門和單位進行隱患排查。對排查出的事故隱患，進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按

規(guī)定登記上報。

6.4.4.2根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，治理建議一般應包含：

a)針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；

b)經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；

c)依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。

6.5隱患監(jiān)控

要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”，即定整改方案、定資金來源、定項

目負責人、定整改期限、定控制措施的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，

保證隱患治理按期完成。

6.6隱患治理與上報

6.6.1隱患治理要求

隱患治理應方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即

整改，無法立即整改的隱患，治理前應研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。

6.6.2治理流程

6.6.2.1能夠立即整改的隱患：確定責任人組織立即整改→整改情況安排專人確認→建立治理臺賬→

向員工通報。

6.6.2.2無法立即整改的隱患：評估→治理方案論證→資金落實→限期治理→驗收評估→銷號→建立

治理臺賬→向員工通報。

6.6.3安全風險隱患治理措施

6.6.3.1對排查發(fā)現(xiàn)的一般隱患，應當立即組織班組、崗位員工進行整改，并如實記錄安全風險隱患

排查治理情況，建立安全風險隱患排查治理臺賬，及時向員工通報。

6.6.3.2對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應及時向本企業(yè)主要負責人報告；主要負責人不及時處理的，

可以向主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。重大隱患由企業(yè)主要負責