消防安全評(píng)估控制體系

1、公正性聲明

2、機(jī)構(gòu)概況

3、質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾

4、管理體系

5、服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)

6、合同評(píng)審

7、申訴和投訴

8、糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)

9^記錄

10、內(nèi)部審核

11、管理評(píng)審

12、人員

13、評(píng)估方法

14、設(shè)備

15、量值溯源

16、結(jié)果質(zhì)量控制

17、結(jié)果報(bào)告

18、附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖附錄

19、附錄2：設(shè)備一覽表

20、附錄3：消防安全評(píng)估實(shí)施細(xì)則

21、附錄4：消防安全評(píng)價(jià)記錄表

公正性聲明

為保證本公司評(píng)估工作的公正性，特鄭重聲明如下：

1.嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施評(píng)估。

2.嚴(yán)格按照《消防安全評(píng)估控制體系》的規(guī)定規(guī)范工作行為，對(duì)于任何評(píng)估任務(wù)

保證提供同等質(zhì)量的服務(wù)。

3.評(píng)估工作不受任何行政、商務(wù)、社會(huì)等關(guān)系以及其它方面利益的壓力、影響和

干擾，維護(hù)機(jī)構(gòu)第三方公正立場(chǎng)。

4.嚴(yán)格保守所知悉的與評(píng)估有關(guān)的國(guó)家秘密和客戶(hù)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，維護(hù)

國(guó)家和客戶(hù)的利益，確保國(guó)家和客戶(hù)利益不受侵犯。

5.拒絕任何形式的商務(wù)賄賂，不參加各種有損檢驗(yàn)公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活

動(dòng)。

6.不以任何方式利用客戶(hù)提供檢驗(yàn)的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，不參與和本公司檢

驗(yàn)業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)等活動(dòng)。

7.公司信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保質(zhì)量；工作質(zhì)量接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

對(duì)違反以上內(nèi)容，致使國(guó)家和客戶(hù)利益或本公司評(píng)估工作造成損失的，視

情節(jié)輕重給予處分，直至追究法律責(zé)任。

機(jī)構(gòu)概況

公司擁有雄厚的技術(shù)力量和先進(jìn)的檢測(cè)、消防安全評(píng)估儀器、設(shè)備，采用先進(jìn)的

科學(xué)檢測(cè)手段，利用遠(yuǎn)紅外測(cè)量技術(shù)，超聲波檢測(cè)技術(shù)結(jié)合現(xiàn)代電工測(cè)量技術(shù)，可以

在非接觸、不斷電的情況下進(jìn)行電氣消防安全檢測(cè)，不影響受檢單位的正常工作，紅

外線(xiàn)成像儀所準(zhǔn)確快速的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的微小溫升，表面溫度分辨率能精確到0.1℃,

超聲波探測(cè)器能發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部微小的電氣火花放電現(xiàn)象，為虛接、漏電等電氣故障的

及時(shí)發(fā)現(xiàn)提供了保障。

為了防止和減少電氣火災(zāi)的發(fā)生，保障公民人身和社會(huì)財(cái)產(chǎn)安全，遵循預(yù)防為主,

防消結(jié)合的消防工作方A,針對(duì)電氣火災(zāi)的基本特點(diǎn)和電氣設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中熱輻

射，發(fā)生射，電磁發(fā)射等現(xiàn)代物理學(xué)現(xiàn)象，及電氣火災(zāi)發(fā)生率越來(lái)越高的趨勢(shì)，我們

運(yùn)用先進(jìn)的儀器和設(shè)備絹合傳統(tǒng)的檢查方法，對(duì)電氣設(shè)施進(jìn)行全方位的量化監(jiān)測(cè)，通

過(guò)檢測(cè)能夠全面、科學(xué)、準(zhǔn)確地反映電氣火災(zāi)隱患的存在、危險(xiǎn)程度及準(zhǔn)確位置，并

能及時(shí)采取措施，從而消除火災(zāi)隱患，以確保電氣設(shè)備的安全運(yùn)行。

高素質(zhì)的人才加上高科技含量的先進(jìn)設(shè)備，以及科學(xué)的管理體系，構(gòu)成了云林省

天威消防電氣檢測(cè)有限公司。公司全體員工將團(tuán)結(jié)一致共同致力于我省建筑消防設(shè)施

和消防電氣設(shè)施的安全檢測(cè)工作，謁誠(chéng)為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證為客戶(hù)出具科學(xué)、

準(zhǔn)確、公正、可信的檢測(cè)、評(píng)估報(bào)告，為我省消防監(jiān)督檢查和消防驗(yàn)收工作提供科學(xué)

依據(jù)。公司的宗旨是優(yōu)質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)信、可靠。

質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾

1質(zhì)量方針

科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效、優(yōu)質(zhì)。為客戶(hù)提供公平一致的評(píng)估服務(wù)。

2質(zhì)量目標(biāo)

2.1努力把本公司建成為行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)評(píng)估技術(shù)水平先進(jìn)的評(píng)估公司。

2.2評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)和結(jié)論不得有差錯(cuò)，其它差錯(cuò)率低于1%。

2.3評(píng)估報(bào)告及時(shí)發(fā)出率達(dá)到95%以上。

2.4對(duì)客戶(hù)的有效申訴和投訴處理率100%o

注：檢評(píng)估報(bào)告差錯(cuò)率為發(fā)出的有差錯(cuò)（數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯(cuò)除外）的報(bào)告數(shù)占發(fā)出

的報(bào)告總數(shù)的百分比；評(píng)估報(bào)告及時(shí)發(fā)出率為按照合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出

的報(bào)告數(shù)占發(fā)出報(bào)告總數(shù)的百分比。

3質(zhì)量承諾

在評(píng)估活動(dòng)中貫徹質(zhì)量方針，充分尊重和保障客戶(hù)的合法權(quán)益，做到方法科學(xué)、

行為公正、作風(fēng)廉潔、工作高效，對(duì)于任何評(píng)估項(xiàng)目保證同等質(zhì)量的服務(wù)。

3.1方法科學(xué)

遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效的評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)，選用滿(mǎn)足評(píng)估要求的

儀器設(shè)備，確保評(píng)估方法的科學(xué)性和結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性。

3.2行為公正

嚴(yán)格按照本公司公正性聲明開(kāi)展評(píng)估工作，確保評(píng)估行為的公正性。

3.3作風(fēng)廉潔

不接受客戶(hù)的可能影響評(píng)估工作公正性的宴請(qǐng)和饋贈(zèng)，不接受各種形式的商業(yè)賄

賂，遵紀(jì)守法，保持廉潔的工作作風(fēng)。

3.4工作高效

對(duì)接受的評(píng)估任務(wù)，均要求在合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出評(píng)估報(bào)告，如有

特殊情況，雙方協(xié)商確定。

管理體系

1目的

建立、實(shí)施、保持文件化的管理體系，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保本公司全

體人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行管理體系文件，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，保證

評(píng)估工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2范圍

公司文件化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持策劃建立消防安全評(píng)估控制體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織建立文件化的消防安全評(píng)估控制體系，宣貫消防安全評(píng)

估控制體系文件，組織質(zhì)量管理活動(dòng)。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)活動(dòng)。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)按管理體系文件規(guī)定實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)。

4管理體系的建立

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)本公司的性質(zhì)、評(píng)估工作特點(diǎn)及發(fā)

展方向，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定組織機(jī)構(gòu)、職能和人員職責(zé)，配備相應(yīng)的資源。

4.2在總經(jīng)理的主持下，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)

則》及相關(guān)的現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件，建立與本公司評(píng)估工作相適應(yīng)的文件化質(zhì)量管

理體系。

5管理體系文件構(gòu)成

5.1公司編制的質(zhì)量管理體系文件包含三層文件：

第一層為消防安全評(píng)估控制體系。是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述了

本公司的質(zhì)量體系和組織結(jié)構(gòu)，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定了適合公司實(shí)際情況的

管理要求和技術(shù)要求細(xì)措述了管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)程序，是公司開(kāi)

展質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。

第二層為作業(yè)格導(dǎo)書(shū)。包括與體系運(yùn)行有關(guān)的作'也指導(dǎo)文件（設(shè)備操

作規(guī)程等）以及質(zhì)量、技術(shù)記錄表格等，是指導(dǎo)各類(lèi)人員開(kāi)展工作的文件，

第三層為記錄、表格。包括質(zhì)量管理、技術(shù)活動(dòng)的記錄等，是質(zhì)量體系運(yùn)行和評(píng)

估工作的證據(jù)。

5.2外來(lái)的文件包括評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，相關(guān)的法律法規(guī)，管理部門(mén)下發(fā)的有

關(guān)規(guī)定、文件等。

6管理體系的運(yùn)行

6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員宣貫、理解并執(zhí)行消防安全評(píng)估控制體系文

件。

6.2公司設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，各部門(mén)主任、質(zhì)量監(jiān)督員，并規(guī)定其職

責(zé)，以確保本公司消防安全評(píng)估控制體系的有效運(yùn)行。

6.3采取有效措施，確保木公司消防安全評(píng)估控制休系得以運(yùn)行，這些措施包括:

a制定實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的方針、目標(biāo)。

b建立評(píng)估活動(dòng)控制過(guò)程，對(duì)合同評(píng)審、評(píng)估過(guò)程、評(píng)估報(bào)告審核和發(fā)放口各環(huán)

節(jié)進(jìn)行有效控制。

c配置相應(yīng)的儀器設(shè)備和設(shè)施，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的評(píng)

估環(huán)境。

d配備勝任的崗位工作人員（管理和技術(shù)崗位），確保評(píng)估工作質(zhì)量。通過(guò)上崗

培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，提高評(píng)估技術(shù)水平。

e提供現(xiàn)行有效的文件。

f對(duì)質(zhì)量、技術(shù)活匆的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。

7管理體系的改進(jìn)

通過(guò)對(duì)人員的持續(xù)培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、不符合評(píng)估工作的控制，以及H

常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的不符合因素實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施對(duì)管理體系改進(jìn)。

8支持性文件

8.1《消防安全評(píng)估控制體系》

服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)

1目的

保證采購(gòu)的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量符合評(píng)估工作要求。

2范圍

儀器設(shè)備檢定/校海、維修，評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)查新，人員培訓(xùn)等外部服務(wù)，評(píng)估用

儀器設(shè)備、消耗品等外購(gòu)供應(yīng)品。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)儀器設(shè)備購(gòu)置和消耗品采購(gòu)計(jì)劃。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃及合格供應(yīng)商的確認(rèn)。

3.3評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)提出所需的外部服務(wù)或儀器設(shè)備溯源、易耗品采購(gòu)的申請(qǐng)。

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)商實(shí)施能力評(píng)價(jià)和管理，并負(fù)責(zé)供應(yīng)品的

采購(gòu)、驗(yàn)收及發(fā)放工作。

4控制要求

4.1服務(wù)和供給品范圍

4.1.1服務(wù)

a對(duì)評(píng)估工作質(zhì)量有影響的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)。

b對(duì)評(píng)估工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)。

c評(píng)估設(shè)備的維修服務(wù)。

d對(duì)評(píng)估工作質(zhì)量有影響的人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。

e評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)提供/查新服務(wù).

4.1.2供應(yīng)品

a評(píng)估工作使用的儀器設(shè)備、輔助設(shè)備。

b評(píng)估工作中使用的消耗性材料。

4.2制定并執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》，對(duì)所有外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量及

其供應(yīng)商的評(píng)價(jià)確認(rèn)進(jìn)行有效的控制。

4.3應(yīng)優(yōu)先選擇通過(guò)計(jì)量認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、生產(chǎn)許可、資質(zhì)認(rèn)可等有質(zhì)量保證的

服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商，存檔保存所有供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄和及其名單。

4.4對(duì)所采購(gòu)的消耗品在使用前應(yīng)按相關(guān)的評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，符合

相關(guān)要求的方可投入使用。保存驗(yàn)證的記錄。

5支持性文件

5.1《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》

5.2《儀器設(shè)備管理程序》

合同評(píng)審

1目的

通過(guò)對(duì)客戶(hù)要求/合同的評(píng)審，使客戶(hù)委托評(píng)估時(shí)提出的要求與合同之間的差異

在工作開(kāi)始前得到解決，明確客戶(hù)與公司雙方責(zé)任和義務(wù)，確保公司與客戶(hù)簽訂的每

份評(píng)估合同（協(xié)議）全面、真實(shí)，并確保按時(shí)履行。

2范圍

所有評(píng)估要求、合同（協(xié)議）。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織特殊評(píng)估合同（協(xié)議）的評(píng)審。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)常規(guī)評(píng)估或非常明確的合同（協(xié)議）的確認(rèn)。

3.3業(yè)務(wù)受理人負(fù)責(zé)常規(guī)、簡(jiǎn)單、重復(fù)性評(píng)估的合同進(jìn)行評(píng)審。

3.4質(zhì)量部/檢測(cè)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)的溝通。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《合同評(píng)審程序》，對(duì)評(píng)估要求、合同（協(xié)議）評(píng)審的相關(guān)活動(dòng)

進(jìn)行有效的控制。

4.2對(duì)于常規(guī)評(píng)估或非常明確的合同（協(xié)議），可以簡(jiǎn)化評(píng)審的過(guò)程，經(jīng)業(yè)務(wù)人

員確認(rèn)即可。

4.3保存包括任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審的記錄以及在執(zhí)行合同期間就客戶(hù)的要

求或工作結(jié)果與客戶(hù)進(jìn)行討論的有關(guān)記錄。

4.4若需分包，應(yīng)經(jīng)客戶(hù)同意，并在合同中標(biāo)明。

4.5對(duì)合同的任何偏離必須通知客戶(hù)。

4.6在評(píng)估工作開(kāi)始后如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過(guò)程，并

將修改內(nèi)容通知內(nèi)部、外部所有受到影響的人員和部門(mén)。

申訴和投訴

1目的

及時(shí)、妥善處理客戶(hù)的申訴和投訴，改進(jìn)評(píng)估工作質(zhì)量服務(wù)。

2范圍

處理申訴和投訴的相關(guān)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持申訴和投訴的處理工作，批準(zhǔn)處理意見(jiàn)。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施復(fù)檢。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理申訴和投訴的監(jiān)督管理并審核處理意見(jiàn)。

3.4綜合管理部負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理、調(diào)查、協(xié)調(diào)組織處理和記錄歸檔工作。

3.5評(píng)估辦公室協(xié)助申訴和投訴的調(diào)查、處理工作。

4控制要求

4.1申訴是客戶(hù)對(duì)公司提供的評(píng)估報(bào)告的異議，投訴是客戶(hù)對(duì)公司評(píng)估工作（服

務(wù)）的不滿(mǎn)意或抱怨。制定和執(zhí)行《申訴和投訴處理程序》，對(duì)客戶(hù)提出的每項(xiàng)申訴

和投訴都要認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，妥善處理客戶(hù)的申訴和投訴，確保客戶(hù)的申訴和投訴

及時(shí)得到解決，防止客戶(hù)利益受到損害。

4.2保存所有處理申訴和投訴全部過(guò)程形成的記錄，以及所開(kāi)展的調(diào)查和實(shí)施糾

正措施/預(yù)防措施的記錄，

4.3公司應(yīng)主動(dòng)征求客戶(hù)意見(jiàn)和意見(jiàn)，不斷改進(jìn)服務(wù)和工作質(zhì)量。

5支持性文件

5.1《申訴和投訴史理程序》

糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)

1目的

分析、消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類(lèi)似的不符合工作的再次發(fā)生。分

析、消除潛在的不符合工作的原因，避免不符合工作的發(fā)生。不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理

體系的機(jī)會(huì)，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和適用性。

2范圍

實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施以及實(shí)施改進(jìn)消防評(píng)估控制體系的活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、消防評(píng)估控制

體系文件換版等。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的不符合工作，組織進(jìn)行原因分析，制定

糾正措施；根據(jù)確定了潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)組織糾正措施、預(yù)防措施的落實(shí)。

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施和預(yù)防措施落實(shí)情況的跟蹤檢查及有效性驗(yàn)證。

3.5所有管理、技術(shù)人員均有責(zé)任發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、報(bào)告已發(fā)生的和潛在的不符合檢

驗(yàn)工作。

4控制要求

4.1糾正措施

4.1.1制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。在質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)中發(fā)生不符合工作,

當(dāng)確認(rèn)不符合項(xiàng)可能再度發(fā)生時(shí)，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不符合工作的原因，

防止類(lèi)似的不符合工作的再次發(fā)生。

4.1.2糾正措施的制定前應(yīng)分析、確定發(fā)生的不符合工作的原因。要選擇最能消

除問(wèn)題根本原因并防止問(wèn)題再度發(fā)生的有效措施。

4.1.3采取的糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。

4.1.4對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.1.5保存糾正措施活動(dòng)的所有記錄，包括不符合工作產(chǎn)生的原因，糾正措施的

內(nèi)容、實(shí)施完成情況和實(shí)施效果的評(píng)價(jià)。

4.1.6當(dāng)不符合工作的性質(zhì)較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)本公司是否符合計(jì)量認(rèn)證等相關(guān)規(guī)定

產(chǎn)生懷疑時(shí)，在實(shí)施了糾正措施以后，應(yīng)盡快按照《內(nèi)部審核程序》對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域

進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定糾正措施的有效性。

4.2預(yù)防措施

4.2.1制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，分析消除潛在的不符合工作的原因，

避免潛在不符合工作發(fā)生，對(duì)實(shí)施預(yù)防措施的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效的控制。

4.2.2預(yù)防措施的制定前應(yīng)分析、確定潛在不符合工作的原因。

4.2.3采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。

4.2.4對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證有效的預(yù)防措施，按照《文件

控制程序》對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效的預(yù)防措施，重新組織

分析可能存在的不符合的潛在原因，重新制定和實(shí)施預(yù)防措施。

4.2.5保存預(yù)防措施活動(dòng)的所有記錄，包括潛在的不符合工作的原因，預(yù)防措施

的內(nèi)容、實(shí)施完成情況和實(shí)施效果的評(píng)價(jià)。

4.3改進(jìn)

公司通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，檢驗(yàn)工作質(zhì)量的檢查，內(nèi)審，管理評(píng)審，客戶(hù)的

申訴和投訴，數(shù)據(jù)分析，糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施等提出改進(jìn)的建議，確定改進(jìn)目標(biāo)

和方向，實(shí)施改進(jìn)，確保消防評(píng)估控制體系運(yùn)行的有效性。

5支持性文件

5.1《糾正措施控制程序》

5.2《預(yù)防措施控制程序》

5.3《內(nèi)部審核程序》

5.4《文件控制程序》

記錄

1目的

對(duì)記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和處置等進(jìn)行控制

的和管理，為各項(xiàng)活動(dòng)提供可追溯性憑證，以證實(shí)消防安全評(píng)估控制運(yùn)行的狀況和評(píng)

估工作的所有結(jié)果。

2范圍

所有質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)的參與者負(fù)責(zé)記錄的填寫(xiě)。

3.2評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)記錄的收集、匯總。

3.3質(zhì)量部及檔案管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、建檔、保存、處置。

4控制要求

4.1記錄的分類(lèi)

按其性質(zhì)可分為兩類(lèi)：管理記錄和技術(shù)記錄。

管理記錄：包括質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評(píng)審記錄，糾正措施和預(yù)防措施記錄，申訴

和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、設(shè)備管理記錄、質(zhì)量體系管理活動(dòng)記錄等。

技術(shù)記錄：包括各類(lèi)原始記錄、評(píng)估結(jié)果報(bào)告單、評(píng)估報(bào)告以及其它達(dá)到其種質(zhì)

量和過(guò)程參數(shù)要求的活動(dòng)記錄。

4.2所有質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)應(yīng)予以記錄。制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記

錄的標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、更改、保存、處置等進(jìn)行有效的控制。

4.2記錄應(yīng)清晰、完整、規(guī)范，包含足夠的信息，具有可追溯性，保證該活動(dòng)能

夠再現(xiàn)。

4.3記錄應(yīng)由相關(guān)貢任人員手寫(xiě)簽名確認(rèn)，簽名字體應(yīng)易于辨認(rèn)。

4.4記錄應(yīng)在工作現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)完成，不允許事后補(bǔ)記、追記。

4.5評(píng)估記錄的更改采用“杠改法”，不允許涂改、刮改。

“杠改法”即在原錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)（或文字）上劃二道水平線(xiàn)并加蓋執(zhí)行人的名章（或

簽名）后，再在錯(cuò)誤處的右上角填寫(xiě)正確的數(shù)據(jù)（或文字）。

4.6記錄的保存期限應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和管理部門(mén)的要求。

4.7記錄的存放應(yīng)便于索引、查閱，保存的設(shè)施應(yīng)安全可靠，防止損壞、變質(zhì)、

丟失，并確保為客戶(hù)保密。

4.8按照《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》要求，采取有效措施，保護(hù)和備份以電子

形式存儲(chǔ)的記錄，防止記錄的信息丟失或改動(dòng)。

5支持性文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》

內(nèi)部審核

1目的

評(píng)價(jià)安全評(píng)估控制體系運(yùn)行的有效性和符合性，保證安全評(píng)估控制體系按照體系

文件要求運(yùn)行，為管理安全評(píng)估控制體系改進(jìn)提供依據(jù)。

2范圍

實(shí)施安全評(píng)估控制體系內(nèi)部審核的相關(guān)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃，主持內(nèi)部自核。

3.2質(zhì)量部協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定內(nèi)部審核計(jì)劃和組織實(shí)施內(nèi)部審核。

3.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)組織不符合項(xiàng)的糾正以及糾正措施的落實(shí)。

4控制要求

4.1執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，對(duì)內(nèi)部審核的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。

4.2審核的周期為一年，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。

4.3審核應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、具備資格和能力的內(nèi)審員來(lái)執(zhí)行，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被

審核的活動(dòng)，與受審核剖門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。

4.4審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按照《不符合評(píng)估工作控制程序》處置；如有可能再

次發(fā)生時(shí)，應(yīng)按照《糾正措施控制程序》及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施的有

效性。

4.5當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)體系運(yùn)行的有效性和評(píng)估結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)

生懷疑時(shí)，要立即采取糾正措施。如果調(diào)查表明報(bào)出結(jié)果可能已受影響，要書(shū)面通知

客戶(hù)。

4.6審核活動(dòng)的安排、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施及其實(shí)施情況，應(yīng)

予以記錄，并歸檔保存。

4.7根據(jù)審核結(jié)果對(duì)體系運(yùn)行做出客觀評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部審核報(bào)告。

4.8內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)做為管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審。

5支持性文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

管理評(píng)審

1目的

系統(tǒng)的評(píng)價(jià)消防安全評(píng)估控制體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，不斷改進(jìn)消防安

全評(píng)估控制體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。

2范圍

實(shí)施消防安全評(píng)估控制體系評(píng)審的相關(guān)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理策劃、實(shí)施管理評(píng)審。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料，對(duì)改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行

跟蹤檢查。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》，對(duì)管理評(píng)目的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制,

4.2管理評(píng)審每12個(gè)月至少進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，客戶(hù)有嚴(yán)重抱怨

或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不能有效運(yùn)行時(shí)，組織臨時(shí)管理評(píng)審。

4.3管理評(píng)審的輸入內(nèi)容和評(píng)審的內(nèi)容主要包括：

1）政策和程序的適用性；

2）管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；

3）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；

4）糾正措施和預(yù)防措施；

5）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果；

6）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果：

7）工作量和工作類(lèi)型的變化；

8）客戶(hù)的申訴、投訴及反饋意見(jiàn)；

9）改進(jìn)的建議；

10）質(zhì)量控制活動(dòng)；

11）資源配置和人員培訓(xùn)情況；

12）質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

4.4管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加人員包括公司管理層、部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、

質(zhì)量監(jiān)督員及其他管理人員。

4.5對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢驗(yàn)工作，按照《不符合檢驗(yàn)工作控制程序》進(jìn)

行處理。對(duì)于存在的潛在的不符合檢驗(yàn)工作的現(xiàn)象和事實(shí)，按照《預(yù)防措施控制程序》

進(jìn)行處理。對(duì)提出的質(zhì)量管理體系文件修改意見(jiàn)，按照《文件控制程序》進(jìn)行處理。

4.6根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性做出客觀評(píng)價(jià)，

編制管理評(píng)審報(bào)告。對(duì)所形成的決定應(yīng)得到有效貫徹實(shí)施，有關(guān)改進(jìn)措施應(yīng)在適當(dāng)?shù)?/p>

約定期限內(nèi)得到落實(shí)，并對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.7評(píng)審活動(dòng)的安排，評(píng)審發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施、預(yù)防措施及其實(shí)

施情況，形成的決定、改進(jìn)措施及其貫徹實(shí)施情況，應(yīng)予以記錄，并歸檔保存，

4.8評(píng)審的結(jié)果應(yīng)輸入到來(lái)年的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。

5支持性文件

5.1《管理評(píng)審程序》

人員

1目的

確保人員素質(zhì)和能力滿(mǎn)足評(píng)估工作要求和發(fā)展需要。

2范圍

評(píng)估工作相關(guān)的各類(lèi)人員。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)保障人力資源的配備和人員崗位確定。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核并組織實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)技術(shù)崗位人員考核和資

格的確認(rèn)。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核并組織實(shí)施質(zhì)量管理埒訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理崗位人員

考核和資格的確認(rèn)。

3.4質(zhì)量監(jiān)督人負(fù)責(zé)檢測(cè)工作質(zhì)量的監(jiān)督。

3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃和人員檔案的管理。

4控制要求

4.1各類(lèi)人員工作描述

a.技術(shù)負(fù)責(zé)人指全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和確保技術(shù)運(yùn)作質(zhì)量所需資源的人員；

b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人指負(fù)責(zé)保證管理體系有效運(yùn)行的管理人員；

c.授權(quán)簽字人指檢測(cè)報(bào)告最終批準(zhǔn)人員；

d.評(píng)估人員指從事評(píng)估工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出具評(píng)估報(bào)告的人員；

e.管理人員指在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，負(fù)貢某項(xiàng)管理職能的人員，如負(fù)貢

設(shè)備管理、人員管理、資料管理等工作的人員；

f.內(nèi)審人員指從事對(duì)管理體系進(jìn)行定期審核的人員；

g.監(jiān)督人員指負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性實(shí)施監(jiān)督的

人員；

h.服務(wù)人員指在管理體系運(yùn)行過(guò)程中從事后勤保障的人員。

4.2關(guān)鍵崗位人員任職條件

a.技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備本科以上文化水平，中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，3年以上相關(guān)

專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。精通評(píng)估業(yè)務(wù)，全面掌握承檢范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和與評(píng)估相關(guān)的法律法

規(guī)，具有一定的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力。

b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具備大專(zhuān)以上文化水平，中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。熟悉《實(shí)驗(yàn)室資

質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，具有組織本公司管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理能力、組織

能力和協(xié)調(diào)能力，有豐富的實(shí)驗(yàn)室管理經(jīng)驗(yàn)。

c.授權(quán)簽字人應(yīng)具備本科以上文化水平，中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，3年以上相關(guān)

經(jīng)驗(yàn)。熟悉相關(guān)法律法規(guī)，掌握所授權(quán)范圍內(nèi)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉評(píng)估方法，能正確評(píng)

判報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。熟悉實(shí)驗(yàn)室評(píng)審準(zhǔn)則，有一定的組織管理能力。

D.評(píng)估人員應(yīng)具備大專(zhuān)（中專(zhuān)）以上文化水平，掌握本專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí),

熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實(shí)際操作技能，能正確判定和處理評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)考

核持有上崗證。

e.管理人員應(yīng)具備中專(zhuān)以上文化水平，熟悉有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)的基本知

識(shí)，有一定的協(xié)調(diào)能力，有一定的實(shí)驗(yàn)室管理經(jīng)驗(yàn)。

f.內(nèi)審人員應(yīng)具備大專(zhuān)以上文化水平，并有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉實(shí)驗(yàn)室評(píng)

審準(zhǔn)則及相關(guān)的法律、法規(guī)，掌握公司管理體系運(yùn)行過(guò)程，經(jīng)考核取得內(nèi)審員資格證

書(shū)或具備審核能力的人員承擔(dān)。

g.監(jiān)督人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)評(píng)估方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)，具備對(duì)評(píng)估的關(guān)鍵

環(huán)節(jié)和人員進(jìn)行監(jiān)督的能力。

4.3人員任命和授權(quán)

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人的能力評(píng)價(jià)并授權(quán)。

b.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)從事操作特定設(shè)備、評(píng)估人員的能力評(píng)價(jià)和資格鑒定，這

些人員要具有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。

c.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員的能力評(píng)價(jià)并授權(quán)，質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)在培人

員實(shí)施監(jiān)督，確保他們具備相應(yīng)的能力和其工作符合公司管理體系的要求。

d.各部門(mén)主任授權(quán)具有上崗資格的人員從事相關(guān)崗位的工作。

4.4人員培訓(xùn)和考核

制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)管理程序》，確保各類(lèi)人員的能力滿(mǎn)足評(píng)估工作的需要和

發(fā)展的要求。

4.5人員的監(jiān)督

本公司使用正式和聘用工作人員，詳見(jiàn)附件《人員一覽表》。對(duì)所有人員的評(píng)估

工作進(jìn)行監(jiān)督，特別是而在培人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，確保這些人員能按照質(zhì)量管理體系

要求進(jìn)行工作，保證評(píng)估工作質(zhì)量。

4.6人員檔案

公司保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的技術(shù)檔案。內(nèi)容包括個(gè)人簡(jiǎn)歷、身

份證、任命（授權(quán)）文件、學(xué)歷、資格證書(shū)、聘任證書(shū)、教育培訓(xùn)證書(shū)等。

5支持性文件

5.1《人員培訓(xùn)管理程序》

評(píng)估方法

1目的

使用現(xiàn)行有效的、合適的評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估工作，確保評(píng)估方法的科學(xué)性和評(píng)估

結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性。

2范圍

評(píng)估方法的選擇、驗(yàn)證、確認(rèn)，評(píng)估數(shù)據(jù)處理。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)評(píng)估方法的選擇、驗(yàn)證、確認(rèn)。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)的收集、查新。

3.3評(píng)估部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)估方法的選擇、驗(yàn)證和評(píng)估數(shù)據(jù)處理。

4控制要求

4.1評(píng)估方法分類(lèi)

4.1.1標(biāo)準(zhǔn)方法

a.國(guó)家頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法；

b.行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法；

c.地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法。

4.1.2非標(biāo)準(zhǔn)方法

a.技術(shù)組織公布的方法；

b.文獻(xiàn)和期刊公布的方法；

c.設(shè)備制造商指定為方法。

4.1.3實(shí)驗(yàn)室自行擬制的方法。

4.2.3需要時(shí)，如特定委托方的評(píng)估，經(jīng)方法確認(rèn)后可采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)方

法進(jìn)行評(píng)估。

4.2.4偏離標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估方法，只有在已經(jīng)被文件化、經(jīng)過(guò)技術(shù)論證、批準(zhǔn)并被客

戶(hù)認(rèn)可后方能允許使用。

4.3評(píng)估方法的確認(rèn)

方法確認(rèn)可采用以下一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容的組合形式：

a與其他方法所得結(jié)果對(duì)比；

b實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)；

c對(duì)影響結(jié)果因素進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)；

d評(píng)估結(jié)果不確定度的評(píng)定。

4.4評(píng)估方法的有效性

對(duì)在用的與評(píng)估工作有關(guān)的評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行有效的控制，并通過(guò)

可靠的方式對(duì)其進(jìn)行跟蹤，定期進(jìn)行查新、清理，確保使用最新的有效版本。

4.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

4.5.1如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能影響評(píng)估工作的結(jié)果，應(yīng)按照《文件控制程序》

制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如復(fù)雜的大型儀器設(shè)備的操作規(guī)程、評(píng)估實(shí)施細(xì)則等

4.5.2所有與評(píng)估工作有關(guān)的作.業(yè)指導(dǎo)書(shū)、手卅、參考數(shù)據(jù)和參考資料應(yīng)保持現(xiàn)

行有效，并便于評(píng)估人員查閱。

4.6評(píng)估數(shù)據(jù)控制

制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》，確保計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確性和真實(shí)性，確

保利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)評(píng)估數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索的各

個(gè)環(huán)節(jié)得到有效的控

設(shè)備

1目的

確保配備的儀器設(shè)備滿(mǎn)足評(píng)估工作需求并始終處于良好的技術(shù)狀態(tài)。

2范圍

所有與評(píng)估有關(guān)的儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、調(diào)試、標(biāo)識(shí)、使用、核查、維護(hù)、修

理、降級(jí)、報(bào)廢及其檔案管理。

注：本公司暫不涉及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)購(gòu)置計(jì)劃。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備/檢定校準(zhǔn)、記錄的管理。

3.4評(píng)估部?jī)x器設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)等管理。

4控制要求

4.1按照評(píng)估方法標(biāo)準(zhǔn)配備正確進(jìn)行評(píng)估（所要求的儀器設(shè)備，并保持良好的技

術(shù)狀態(tài)。儀器設(shè)備的配置詳見(jiàn)附件《儀器設(shè)備一覽表》。

4.2制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》，對(duì)所有與評(píng)估有關(guān)的儀器設(shè)備的日請(qǐng)購(gòu)

置、驗(yàn)收調(diào)試、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、故障修理、降級(jí)報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制。

4.3制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備期間核查程序》，對(duì)性能不夠穩(wěn)定的、使用頻繁的、

經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估以及惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備，在兩次檢定的間隔期間，按照

計(jì)劃進(jìn)行期間核查。

4.4當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)過(guò)載，或使用、處置不當(dāng)，或顯示結(jié)果可疑，或通過(guò)檢定/

校準(zhǔn)及其它方式表明有缺陷時(shí)，須立即停止使用，貼上明顯的停用標(biāo)記；并對(duì)這些缺

陷或偏離規(guī)定極限對(duì)過(guò)去的檢測(cè)造成的影響進(jìn)行追溯，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，按照《天符合

評(píng)估工作的控制程序》進(jìn)行處理。

4.5現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)，執(zhí)行《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估控制程序》，在運(yùn)輸前、使用前、運(yùn)回后均應(yīng)

檢查攜帶儀器設(shè)備的狀態(tài)；借用或利用客戶(hù)的的儀器設(shè)備，限于使用頻次低、價(jià)格昂

貴或特殊項(xiàng)目的設(shè)施設(shè)備，并嚴(yán)格對(duì)其技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，保證滿(mǎn)足檢測(cè)工作的要求。

4.6對(duì)精密的、關(guān)鍵的和貴重的儀器設(shè)備以及操作復(fù)雜的大型儀器設(shè)備，應(yīng)編制

使用操作規(guī)程，并便于有關(guān)操作人員取用；指定或授權(quán)專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行操作。

4.7建立對(duì)評(píng)估工作具有重要影響的每一設(shè)備儀器設(shè)備的技術(shù)檔案，并妥善保存。

4.8如果儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)確保評(píng)估數(shù)

據(jù)得到及時(shí)修正，涉及的計(jì)算機(jī)軟件也應(yīng)及時(shí)得到正確的更新。

4.9新研制（外部/內(nèi)部）的未經(jīng)定型的專(zhuān)用儀器設(shè)備，應(yīng)通過(guò)相關(guān)技術(shù)單位的

驗(yàn)證，證明其準(zhǔn)確性、可靠性。

5支持性文件

5.1《儀器設(shè)備管理程序》

5.2《儀器設(shè)備期間核查程序》

5.3《不符合檢測(cè)工作的控制程序》

5.4《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序》

量值溯源

1目的

保證量值能夠溯源至國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn),確保評(píng)估數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。

2范圍

對(duì)評(píng)估數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性有影響的所有儀器設(shè)備包括輔助測(cè)量設(shè)備（如用于

測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備）。

注：本公司暫不涉及參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，批準(zhǔn)自校驗(yàn)、比對(duì)/能力驗(yàn)證報(bào)告。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。

3.3評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)組織編制無(wú)法檢定/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備的自校驗(yàn)方法和比對(duì)/

能力驗(yàn)證計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《量值溯源程序》，對(duì)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)

行有效的控制。

4.2檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)總體要求（溯源方式）

制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、確認(rèn)的總體要求，對(duì)每一臺(tái)儀器設(shè)備的溯源方式做出

具體規(guī)定。

4.2.1檢定

屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的評(píng)估儀器設(shè)備，定期送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)或計(jì)量行政管理

部門(mén)授權(quán)的技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定。

4.2.2校準(zhǔn)

不屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的評(píng)估儀器設(shè)備，盡可能尋求校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，校

準(zhǔn)機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)的資質(zhì)。

4.2.3確認(rèn)

不屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的、也無(wú)相應(yīng)檢定、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的評(píng)估儀器設(shè)備，在保

證滿(mǎn)足評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，采取以下方法對(duì)其性能、功能進(jìn)行確認(rèn)：

⑴利用已檢定或校準(zhǔn)的其他相關(guān)儀器設(shè)備進(jìn)行自校驗(yàn)，編制自校驗(yàn)方法進(jìn)行自校

驗(yàn)。

⑵同型號(hào)儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì)。

⑶進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或參加能力驗(yàn)證計(jì)劃。

4.3按照《量值溯源程序》，制定并實(shí)施儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的總體計(jì)劃

和年度計(jì)劃，保證在使用之前進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)。

4.4根據(jù)檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)結(jié)果對(duì)所有檢測(cè)儀器設(shè)備粘貼“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”。

4.5檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的計(jì)劃、證書(shū)、報(bào)告、記錄應(yīng)歸檔保存。

5支持性文件

5.1《量值溯源程序》

結(jié)果質(zhì)量控制

1目的

運(yùn)用技術(shù)核查的方法，對(duì)評(píng)估結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)評(píng)估結(jié)果的系統(tǒng)

性偏差，采取糾正/預(yù)防措施，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。

2范圍

對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量控制而開(kāi)展的技術(shù)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織參加能力驗(yàn)證計(jì)劃或?qū)嶒?yàn)室之間比對(duì)活動(dòng)，批準(zhǔn)內(nèi)部比

對(duì)“劃或?qū)嵤┓桨?，組織比對(duì)活動(dòng)及比對(duì)結(jié)果的分析與評(píng)價(jià)。

3.2評(píng)估辦公室負(fù)責(zé)編制、實(shí)施能力驗(yàn)證/比對(duì)的實(shí)施方案，編制能力驗(yàn)證/比對(duì)

報(bào)告。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)記錄歸檔。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》，運(yùn)用合適的技術(shù)核查方法，對(duì)評(píng)估

結(jié)果的有效性進(jìn)行有效的監(jiān)控。

4.2對(duì)評(píng)估結(jié)果的有效性進(jìn)行有效的監(jiān)控，可采取以下技術(shù)核查方法（但大限于

這些方法）：

a參加能力驗(yàn)證計(jì)劃或?qū)嶒?yàn)室之間比對(duì)活動(dòng)。

b用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)。

c對(duì)保留樣品的再檢測(cè)。

d分析一個(gè)樣品不同特性檢測(cè)結(jié)果的相關(guān)性。

e進(jìn)行內(nèi)部?jī)x器設(shè)備比對(duì)、人員比對(duì)。

4.3對(duì)技術(shù)核杳的數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)檢測(cè)結(jié)果有效性做出評(píng)價(jià)。

4.4質(zhì)量控制計(jì)劃、技術(shù)核查記錄、報(bào)告以及糾正措施活動(dòng)記錄歸檔保存,

5支持性文件

5.1《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》

評(píng)估報(bào)告

1目的

確保出具的評(píng)估報(bào)告準(zhǔn)確、客觀、完整、真實(shí)、及時(shí)。

2范圍

公司對(duì)外出具的評(píng)估報(bào)告。

3職責(zé)

3.1授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)評(píng)估報(bào)告。

3.2評(píng)估辦公室主任負(fù)責(zé)審核評(píng)估報(bào)告，評(píng)估人負(fù)責(zé)編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的蓋章、發(fā)放、歸檔。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《檢測(cè)報(bào)告的編制程序》，對(duì)公司的評(píng)估報(bào)告編制、審核、批準(zhǔn)

簽發(fā)和發(fā)放等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。

4.2評(píng)估報(bào)告應(yīng)做到評(píng)估數(shù)據(jù)、結(jié)論準(zhǔn)確，格式規(guī)范、清晰，各項(xiàng)信息表達(dá)明確、

完整、真實(shí)客觀，使用法定計(jì)量單位，并按照合同（協(xié)議）及時(shí)發(fā)出。

4.3評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)符合評(píng)審機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件的要求。應(yīng)包括客戶(hù)要求的、說(shuō)

明評(píng)估結(jié)果所必需的和所用方法要求的全部信息。

4.4如有分包評(píng)估，分包評(píng)估的結(jié)果應(yīng)在評(píng)估報(bào)告中予以清晰標(biāo)明。承擔(dān)分包評(píng)

估的分包方應(yīng)書(shū)面報(bào)告評(píng)估結(jié)果，并與評(píng)估報(bào)告一并存檔。

4.5當(dāng)客戶(hù)要求用電話(huà)、電傳、傳真或者其它電子/電磁方式傳送檢測(cè)結(jié)果/報(bào)告

時(shí)，應(yīng)獲取客戶(hù)真實(shí)身份證明和傳輸結(jié)果的書(shū)面要求并加以確認(rèn)，保存相關(guān)的記錄，

并確保符合為客戶(hù)保密的要求。

4.6當(dāng)對(duì)已發(fā)出的評(píng)估報(bào)告需要進(jìn)行修改時(shí)，若修改內(nèi)容少或比較輕微，采取追

加文件的形式實(shí)施；若修改的內(nèi)容較多或進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，同時(shí)采取追加文件、另出

具一份報(bào)告的形式實(shí)施。

4.7評(píng)估報(bào)告及其評(píng)估記錄等原始資料應(yīng)一并歸檔保存。

5支持性文件

5.1《評(píng)估報(bào)告的編制程序》

附錄1：

組織結(jié)構(gòu)圖

附錄2

評(píng)估設(shè)備一覽表

序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格廠家個(gè)數(shù)

TDGC2-0.5KVA(單相

1接觸調(diào)壓器施耐德1

0-250V；5KW)

2全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器TND-2KW(0-220V,2KW)德力西1

3數(shù)字測(cè)電筆世達(dá)2

4塞尺100mm世達(dá)1

5組合工具(工具箱)20PC金馬1

6聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器12.7mm-23.77mm臺(tái)灣群特1

漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀(4-20mA

7剩余電流發(fā)生器優(yōu)利德1

0-10V)

測(cè)定量程為0?10kW/m2上海精密儀器儀

1

8輻射熱通量計(jì)1

分辨率為0.01kW/m2表有限公司

9四合一煙氣分析儀使用四合一可燃?xì)怏w檢測(cè)儀

10活動(dòng)電源盤(pán)自備

11手持式泵速檢測(cè)儀使用手持式流量計(jì)

12水泵特性檢測(cè)儀使用手持式流量計(jì)

消防安全評(píng)估設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)中缺少的軟件

1煙氣流動(dòng)模擬分析軟件NeatlimiRealFlowV5.01

2人員緊急疏散模擬軟件ThunderheadEnginleerinuPathfinderV20111

3結(jié)構(gòu)安全計(jì)算軟件PKPM上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站1

附錄3：

消防安全評(píng)估實(shí)施細(xì)則

一、消防安全合法性

1、單位使用的建筑物、場(chǎng)所，應(yīng)遵守消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理規(guī)定，經(jīng)公安機(jī)關(guān)消

防機(jī)構(gòu)依法審核、驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收消防備案合格，并取得相關(guān)法律文書(shū)。

2、屬于公眾聚集場(chǎng)所的單位，投入使用、營(yíng)業(yè)前應(yīng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)檢杳合格，

并取得相關(guān)法律文書(shū)。

《公眾聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查合格證》，在前臺(tái)等醒目位置懸掛,

未懸掛則為有缺陷。

3、建筑物或場(chǎng)所的實(shí)際使用情況應(yīng)符合消防技術(shù)規(guī)范要求，與消防驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收

備案、投入使用營(yíng)業(yè)前消防安全檢查時(shí)確定的使用性質(zhì)相符。

辦公樓已驗(yàn)收但擅自改為賓館；飯店開(kāi)業(yè)前檢查合格但擅自改為娛樂(lè)場(chǎng)所；部分改、

擴(kuò)建也不可。

二、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程制定

1、總則

單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)的實(shí)際，制定相關(guān)的消防安全管理制度和

操作規(guī)程，打印或裝訂成冊(cè)，并及時(shí)修訂。

2、消防安全教育、培訓(xùn)制度

明確包括責(zé)任部門(mén)，責(zé)任人和職責(zé)，頻次、培訓(xùn)對(duì)象（包括特殊工種及新員工），培

訓(xùn)形式、培訓(xùn)要求、培訓(xùn)內(nèi)容、考核辦法等內(nèi)容。

3、防火巡查、檢查制度

明確包括責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和職責(zé)、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內(nèi)容和方法等

有關(guān)內(nèi)容，并建立防火巡查、檢查的統(tǒng)一表格。

4、安全疏散設(shè)施管理制度

明確包括責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和職責(zé)、安全疏散部位、設(shè)施檢測(cè)和管理要求等相關(guān)內(nèi)容,

并保存記錄。對(duì)安全出口、樓梯間等疏散設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)并建立相應(yīng)的臺(tái)賬。

5、消防（控制室）值班制度

明確包括責(zé)任范圍和職責(zé)、火災(zāi)與故障處置程序、報(bào)告程序、工作交接、值班人數(shù)和

資質(zhì)要求等內(nèi)容，建立值班記錄并保存。

6、消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度

明確包括責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)備登記、保管及維護(hù)管理要求等內(nèi)容，建立設(shè)

施、設(shè)備的維護(hù)管理臺(tái)賬、記錄并保存。

7、火災(zāi)隱患整改制度

明確包括火災(zāi)隱患認(rèn)定、處理、報(bào)告和整改監(jiān)控流程、整改責(zé)任和防護(hù)措施等內(nèi)容，

建立火災(zāi)隱患登記、整改記錄并保存。

8、用火、用電安全管理制度

明確包括責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)施登記、施工人員資格、用火用電審批程序、

檢查部位和內(nèi)容、檢查工具、防護(hù)措施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處置程序等內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際建立用

火、用電審批、實(shí)施人員、監(jiān)護(hù)措施、處置措施等內(nèi)容的工作記錄并保存。

9、易燃易爆危險(xiǎn)品和場(chǎng)所防火防爆制度

明確包括責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和職責(zé)、易燃易爆危險(xiǎn)品登記、火災(zāi)或爆炸危險(xiǎn)性、發(fā)生

事故處置程序和措施、預(yù)防措施等內(nèi)容，建立記錄并保存。

10、專(zhuān)職、志愿消防隊(duì)組織管理制度

明確包括組織機(jī)構(gòu)、人員組成和職責(zé)、接警出動(dòng)、訓(xùn)練方式、考評(píng)方式、獎(jiǎng)懲方法等

內(nèi)容，建立人員登記臺(tái)賬、裝備配備臺(tái)賬和培訓(xùn)訓(xùn)練記錄并保存。

11、火火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

明確包括組織機(jī)構(gòu)和分工、聯(lián)絡(luò)方法、預(yù)案的制定和修訂、救護(hù)和防護(hù)、演練程序、

注意事項(xiàng)、演練頻次、演練記錄、改進(jìn)方法等內(nèi)容，建立記錄并保存。

12、燃?xì)狻㈦姎庠O(shè)備的檢查和管理制度

明確包括責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)施登記、檢查工具、檢查頻次、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處置

程序等內(nèi)容，建立記錄并保存。

13、消防安全工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度

明確包括責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人、考評(píng)目標(biāo)，內(nèi)容和方法，獎(jiǎng)懲辦法等內(nèi)容，建立記錄并

保存。

14、其他必要的消防安全制度

根據(jù)實(shí)際情況，制定其他必要的消防安全制度。

15、消防安全操作規(guī)程

1）消防設(shè)施操作規(guī)程

根據(jù)實(shí)際情況，制定火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、防排煙設(shè)施、滅

火器等設(shè)施器材的操作規(guī)程。

2）與消防安全相關(guān)的操作規(guī)程

根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況，制定電氣焊、易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等

與消防安全有關(guān)的操作規(guī)程。

以上制度、規(guī)程，火災(zāi)高危單位必須全部建立，且打印裝訂，妥善保管，懸掛上墻。

檢查評(píng)定時(shí)要注意是否照搬照抄，是否符合單位實(shí)際。三、消防安全制度、消防安全

操作規(guī)程落實(shí)

1、消防安全責(zé)任人和管理人、消防工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

1）單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安全責(zé)任人，對(duì)本單位消防工作

全面負(fù)責(zé)。

2）單位應(yīng)確定1名單位負(fù)責(zé)人作為消防安全管理人，協(xié)助消防安全責(zé)任人主管本單

位消防安全管理工作。

3）人員密集場(chǎng)所、易燃易爆危險(xiǎn)品企業(yè)的消防安全管理人，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定取得注冊(cè)

消防工程師資格。

《山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第263號(hào)）要求。

注：人員密集場(chǎng)所是指公眾聚集場(chǎng)所，醫(yī)院的門(mén)診樓、病房樓，學(xué)校的教學(xué)樓、圖書(shū)

館、食堂和集體宿舍，養(yǎng)老院，福利院，托兒所，幼兒園，公共圖書(shū)館的閱覽室，公

共展覽館、博物館的展示廳，勞動(dòng)密集型企業(yè)的生產(chǎn)加工車(chē)間和員工集體宿舍，旅游、

宗教活動(dòng)場(chǎng)所等。（消防法）

2、消防工作職能部門(mén)

1）單位應(yīng)明確負(fù)責(zé)消防工作的職能部門(mén)（可由安全保衛(wèi)部門(mén)兼任負(fù)責(zé)，應(yīng)以單位文

件形式明確），并傳達(dá)到每名員工，消防工作職能部門(mén)對(duì)消防安全責(zé)任人和管理人負(fù)

責(zé)，按照下列規(guī)定組織實(shí)施日常消防安全管理：

統(tǒng)一管理消防控制室和消防設(shè)施、器材、標(biāo)志；

組織每日防火巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、糾正消防安全危險(xiǎn)行為；

每月組織防火檢查，督促落實(shí)鹵位消防安全職責(zé)、消除火災(zāi)隱患；

組織制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定期組織消防演練：

對(duì)新上崗員工及時(shí)進(jìn)行崗前消防安全培訓(xùn)，定期組織全員消防安全培訓(xùn)；

組織經(jīng)常性消防宣傳教育；

指導(dǎo)或管理專(zhuān)職、志愿消防隊(duì)工作；

單位授予的其他消防安全管理職責(zé)。

以上工作如有一項(xiàng)未開(kāi)展或開(kāi)展不力，不僅具體工作項(xiàng)目扣分，此處消防工作職能部

門(mén)總體工作也要扣

2）人員密集場(chǎng)所、易燃易爆危險(xiǎn)品企業(yè)的消防工作職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定

取得注冊(cè)消防工程師資格。

暫時(shí)拖后，目前國(guó)家公布一級(jí)消防工程師名單，我省僅2名，待此項(xiàng)工作全面開(kāi)展后。

3）委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)統(tǒng)一管理單位消防工作，或?qū)⒉糠窒拦ぷ魑袑?zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)管理

的，由受托方履行消防安全管理職責(zé)，單位的消防工作職能部門(mén)應(yīng)定期檢杳物業(yè)服務(wù)

企業(yè)或?qū)ｉT(mén)機(jī)構(gòu)履職情況。

受托方（物業(yè)、專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)管理，委托方負(fù)責(zé)監(jiān)督。

3、消防管理人員

1）單位的消防工作職能部門(mén)應(yīng)確定負(fù)責(zé)防火檢查（巡查）、自動(dòng)消防系統(tǒng)值班操作、

消防設(shè)施（器材）檢驗(yàn)與維修、消防宣傳教育等工作的消防管理人員，其數(shù)量應(yīng)與單

位的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和消防工作強(qiáng)度相適應(yīng)。

應(yīng)以書(shū)面形式予以明確，核對(duì)是否及時(shí)變更，數(shù)量是否符合要求。

2）防火檢查（巡查）人員、自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員，應(yīng)經(jīng)依法設(shè)立的消防安全培訓(xùn)

機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)崗位的職業(yè)資格證書(shū)。

控制室值班員、巡邏員培訓(xùn)證書(shū)。

4、消防安全重點(diǎn)部位

1）單位應(yīng)將下列部位確定為消防安全重點(diǎn)部位：

可燃物品的倉(cāng)庫(kù)，商場(chǎng)、市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)區(qū)域；

易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；

燃?xì)?、燃油用房，廚房操作間；

變配電室和計(jì)算機(jī)、空調(diào)機(jī)等集中用電設(shè)備用房；

消防控制室、消防水泵房；

避難層（間）；

勞動(dòng)密集型企業(yè)的生產(chǎn)車(chē)間、加工車(chē)間、集體宿舍；

醫(yī)院高壓氧艙室、手術(shù)室；

根據(jù)單位火災(zāi)危險(xiǎn)性質(zhì)確定的其他消防安全重點(diǎn)部位。

是否確定，是否準(zhǔn)確、全面，是否按要求設(shè)立標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)顏色、名稱(chēng)、責(zé)任人等。

2）單位應(yīng)對(duì)消防安全重點(diǎn)部位實(shí)施以下管理措施：

確定具體責(zé)任人；

簽訂消防安全責(zé)任書(shū)；

根據(jù)實(shí)際制定專(zhuān)門(mén)的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

責(zé)任書(shū)由消防安全責(zé)任人或消防工作職能部門(mén)組織簽訂。

5、防火檢查

1）單位應(yīng)按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61

號(hào)）和DB37/T1645的要求，根據(jù)本單位實(shí)際確定定期防火檢查的頻次、檢查人員、

檢查內(nèi)容和檢查記錄。

原則上至少每天全面檢查一次。

2）單位應(yīng)將防火檢查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時(shí)間不少于2年。

3）滅火器、室內(nèi)消火栓等設(shè)施設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的檢查卡在填寫(xiě)完畢后應(yīng)統(tǒng)一存檔，存

檔日期不少于2年。

6、防火巡查

1）單位應(yīng)按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61

號(hào)）、《山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第263號(hào)）和DB37/T1645

的要求，根據(jù)本單位實(shí)際確定每日防火巡查的頻次、巡查人員、巡查路線(xiàn)、巡瓷內(nèi)容

和巡查記錄。

2）單位應(yīng)將防火巡查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時(shí)間不少于1年。

3）使用電子巡更系統(tǒng)的巡查記錄應(yīng)可靠存檔備查或打印存檔，存檔時(shí)間不少于1年

商場(chǎng)、市場(chǎng)、公共娛樂(lè)場(chǎng)所、醫(yī)院、勞動(dòng)密集型企業(yè)以及易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存

企業(yè)等火災(zāi)高危單位，應(yīng)當(dāng)指定防火巡查人員在生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)期間進(jìn)行不間斷的防火巡

查。

會(huì)堂、劇院、博物館、展覽館、檔案館、體育場(chǎng)館等火災(zāi)高危單位承辦會(huì)議、演出、

展覽、體育比賽等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織不間斷的防火巡查。

賓館、飯店、養(yǎng)老院、福利院等火災(zāi)高危單位的防火巡查，應(yīng)當(dāng)至少每2小時(shí)次。

防火巡查的時(shí)間和頻次應(yīng)當(dāng)在本單位的消防安全制度中規(guī)定并實(shí)施。

7、火災(zāi)隱患整改

1）總則

單位應(yīng)及時(shí)整改、消除存在的火災(zāi)隱患及消防違法行為。單位的消防安全責(zé)任人為火

災(zāi)隱患整改責(zé)任人，消防安全管理人具體負(fù)責(zé)落實(shí)。

2）火災(zāi)隱患確定

由于引火源、可燃物和用于滅火、逃生的設(shè)施、器材、通道、出口、分隔、間距以及

其他事項(xiàng)不符合消防安全技術(shù)要求，可能引發(fā)火災(zāi)、導(dǎo)致火災(zāi)蔓延、妨礙火災(zāi)撲救、

造成疏散困難的危險(xiǎn)狀態(tài)，應(yīng)確定為火災(zāi)隱患消防監(jiān)督檢查規(guī)定（公安部令第120號(hào)）,

主要包括以下情形：

影響人員安全疏散或滅火救援行動(dòng)，不能立即改正的；

消防設(shè)施為保持完好有效，影響防火滅火功能的；

擅自改變防火分區(qū)，容易導(dǎo)致火勢(shì)蔓延、擴(kuò)大的；

在人員密集場(chǎng)所違反消防安全規(guī)定，使用、儲(chǔ)存易燃可燃危險(xiǎn)品，不能立即改正的；

不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的；

其他可能增加火災(zāi)實(shí)質(zhì)危險(xiǎn)性或危害性的情形。

3）火災(zāi)隱患整改程序

對(duì)能當(dāng)場(chǎng)整改的火災(zāi)隱患，應(yīng)貢成有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正；對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患，

應(yīng)按以下程序進(jìn)行整改：

對(duì)火災(zāi)隱患進(jìn)行評(píng)估，判定其嚴(yán)重程度；

根據(jù)火災(zāi)隱患的嚴(yán)重程度，制定整改措施及整改期間的防范措施；

根據(jù)整改措施，由單位明確隱患整改的時(shí).間、人員、資金等資源，監(jiān)督整改措施及防

范措施的落實(shí)；

隱患整改后，按照相關(guān)要求對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收；

當(dāng)火災(zāi)隱患的整改未達(dá)到要求時(shí)，應(yīng)對(duì)火災(zāi)隱患重新進(jìn)行評(píng)估判定、制定整改措施并

繼續(xù)進(jìn)行整改。

查看有關(guān)記錄，核實(shí)工作程序

4）火災(zāi)隱患整改結(jié)果報(bào)送

屬于公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)并責(zé)令改正、受到公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)行政處罰的

火災(zāi)隱患整改等消防違法行為，整改完成后，單位應(yīng)及時(shí)將整改結(jié)果報(bào)送公安機(jī)關(guān)消

防機(jī)構(gòu)并提出復(fù)查申請(qǐng)。

詢(xún)問(wèn)，并向當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)核實(shí)。

單位應(yīng)汲取教訓(xùn)，防止同一違法行為反復(fù)出現(xiàn)。

5）火災(zāi)隱患整改檔案

對(duì)火災(zāi)隱患的整改應(yīng)分類(lèi)建立完整齊全的檔案資料，其內(nèi)容應(yīng)包括：

火災(zāi)隱患基本情況（包括情況描述、部位、照片資料等）；

火災(zāi)隱患確定的相關(guān)資料（如公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)的法律文書(shū)、單位防火檢查記錄等）；

火災(zāi)隱患整改方案（包括領(lǐng)導(dǎo)批示、資金落實(shí)、施工合同、相關(guān)設(shè)施設(shè)備的文件資料

等）；

整改進(jìn)度和責(zé)任人；

整改結(jié)果（包括情況描述、整改后照片、公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)法律文書(shū)、中介機(jī)構(gòu)檢測(cè)

報(bào)告等）。

8、消防安全培訓(xùn)

1）總則

單位應(yīng)針對(duì)本單位的特點(diǎn)，采取崗前培訓(xùn)、重點(diǎn)崗位培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)等多

種形式對(duì)全員進(jìn)行消防安全培訓(xùn)。

2）培訓(xùn)范圍

單位的下列人員應(yīng)接受消防職'也技能培訓(xùn)：

單位消防安全責(zé)任人或管理人；

專(zhuān)兼職消防安全管理人員；

防火檢查（巡查）人員；

自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員；

進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)作業(yè)的人員；

消防設(shè)施檢測(cè)、維護(hù)人員；

專(zhuān)職消防隊(duì)的消防員；

易燃易爆危險(xiǎn)品的生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)等特種崗位人員；

國(guó)家規(guī)定的其他人員。

其中a）、b）、i）規(guī)定的人員應(yīng)參加公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)組織的專(zhuān)門(mén)消防安全培訓(xùn)；c）至

h）規(guī)定的人員應(yīng)取得國(guó)家認(rèn)可的職業(yè)資格證書(shū)，并持證上崗。

3）培訓(xùn)要求

消防安全培訓(xùn)應(yīng)符合下列要求：

單位應(yīng)對(duì)新上崗和轉(zhuǎn)崗的員工進(jìn)行上崗前的消防安全培訓(xùn)；

單位應(yīng)通過(guò)多種形式開(kāi)展經(jīng)常性消防安全培訓(xùn)，至少每半年組織1次全員消防安全培

訓(xùn)I;

單位對(duì)消防安全培訓(xùn)應(yīng)有計(jì)劃、有安排，培訓(xùn)程序、內(nèi)容應(yīng)考慮不同層次、不同崗位

的需要；

經(jīng)常性的消防安全培訓(xùn)應(yīng)有季度或年度總結(jié)。

4）培訓(xùn)內(nèi)容

消防安全培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：

有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和操作規(guī)程；

本單位、本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；

有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；

檢查消除火災(zāi)隱患、報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)、組織引導(dǎo)人員疏散的知識(shí)和技能；

其他應(yīng)培訓(xùn)的消防安全知識(shí)。

5）培訓(xùn)檔案

單位應(yīng)建立消防培訓(xùn)檔案，檔案應(yīng)包括培訓(xùn)影像資料、試卷、文字記錄等內(nèi)容。

單位應(yīng)將員工取得的職業(yè)資格證書(shū)、培訓(xùn)證書(shū)原件或復(fù)印件統(tǒng)一存檔，在消防控

制室放也、張貼或懸掛自動(dòng)消防系統(tǒng)操作人員的證書(shū)9.消防宣傳教育

1）總則

單位應(yīng)通過(guò)多種形式開(kāi)展經(jīng)常性消防宣傳教育，確定專(zhuān)兼職消防宣傳教育人員，并

使其經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)具備宣傳教育能力。

2）形式

針對(duì)本單位的特點(diǎn)，采取在公共部位張貼或懸掛消防宣傳標(biāo)語(yǔ)、消防文藝宣傳、

消防宣傳畫(huà)廊、消防宣傳板、火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、典型火災(zāi)案例分析、消防演講、季節(jié)

防火宣傳、消防報(bào)刊或雜志、消防影視節(jié)目、消防知識(shí)競(jìng)賽、重點(diǎn)工種教育、參觀消

防站等形式開(kāi)展宣傳教育。

單位在消防宣傳日、節(jié)假日或重大活動(dòng)期間應(yīng)通過(guò)張貼海報(bào)、圖畫(huà)、廣播、光盤(pán)

等方式，宣傳防火、滅火、疏散逃生等消防常識(shí)。

3）宣傳教育檔案

單位應(yīng)建立消防宣傳教育檔案，檔案應(yīng)包括宣傳影像資料、文字記錄等「容。

10、滅火和應(yīng)急疏散演練

1）總則

單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期進(jìn)行演練，以確保在火災(zāi)事故或緊急

情況發(fā)生時(shí)減少火災(zāi)危害和人員傷亡。

2）預(yù)案制定

滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

組織機(jī)構(gòu)（應(yīng)包括滅火行動(dòng)組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組等）和職

責(zé)；

報(bào)警和接警處置程序；

應(yīng)急疏散的組織程序和措施；

撲救初起火災(zāi)的程序和措施；

通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護(hù)的程序和措施。

3）人員職責(zé)

按照DB37/T1645的要求，明確預(yù)案和演練各相關(guān)人員的職責(zé)。

4）預(yù)案演練

單位應(yīng)按照制定的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案要求進(jìn)行演練，并做好相關(guān)記錄。每年6月和

11月分別組織1次綜合性消防演練；單位的內(nèi)設(shè)部門(mén)、崗位應(yīng)由消防工作職能部門(mén)指

導(dǎo)，每季度至少組織1次適應(yīng)崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性的滅火和應(yīng)急疏散演練。

5）演練方式

應(yīng)按以下演練方式開(kāi)展演練：

局部演練：是指組織重點(diǎn)部位、部門(mén)全體人員進(jìn)行演練；

全員演練：是指組織全體人員進(jìn)行演練；

指定演練：是指按照預(yù)先設(shè)定的起火點(diǎn)發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)進(jìn)行的演練；

隨機(jī)演練：是指隨機(jī)指定起火點(diǎn)發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)進(jìn)行的演練。

6）演練檔案

單位應(yīng)建立滅火和應(yīng)急疏散演練檔案，檔案應(yīng)包括演練影像資料、文字記錄等內(nèi)容。

7）預(yù)案修訂

單位應(yīng)根據(jù)單位的人員、規(guī)模等變化情況，并針對(duì)每次演練發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不斷修訂和

完善預(yù)案，使其更加貼近于實(shí)戰(zhàn)要求。預(yù)案至少每5年修訂一次。

11、用火用電管理

1）單位進(jìn)行電焊、氣焊等明火施工，應(yīng)制定消防安全措施，經(jīng)消防安全管理人現(xiàn)場(chǎng)

查驗(yàn)、確認(rèn)并簽發(fā)動(dòng)火證后，方可施工；公眾聚集場(chǎng)所、勞動(dòng)密集型企業(yè)、易燃易爆

場(chǎng)所不應(yīng)在生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)行電焊、氣焊等明火施工或使用可燃、易燃物品的裝修

施工；確需在生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)時(shí)間施工，應(yīng)建設(shè)實(shí)體墻將施工區(qū)和生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)區(qū)進(jìn)行防火

分隔。

檢查評(píng)估過(guò)程中應(yīng)詢(xún)問(wèn)、實(shí)地查驗(yàn)單位是否有近期裝修、改造情況，是否落實(shí)動(dòng)

火審批制度和防范措施；有關(guān)場(chǎng)所是否存在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)期間施工，或使用可燃、易燃

物品的裝修施工

2）單位應(yīng)在禁煙禁火部位張貼警示性標(biāo)識(shí)，單位現(xiàn)場(chǎng)工作人員對(duì)在單位禁煙禁火部

位違規(guī)動(dòng)火或吸煙的人員，應(yīng)實(shí)施勸阻；勸阻無(wú)效的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)

構(gòu)舉報(bào)。

禁煙禁火部位，如賓館、飯店?duì)I業(yè)區(qū)域，

3）單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)集體宿舍的管理，采取措施禁止吸煙、私接電器線(xiàn)路、使用大功率

電器、使用炊具等妨害消防安全的行為。

12、易燃易爆危險(xiǎn)品管理

易燃易爆危險(xiǎn)品定義：遇火、受熱、受潮、撞擊、摩擦或與氧化劑接觸容易爆燃的物

質(zhì)。按形態(tài)，氣體、液體、固體、粉塵四類(lèi)。

GB12268《危險(xiǎn)貨物品名表》和《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》對(duì)其有詳

細(xì)闡述。

1）單位應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)易燃易爆危險(xiǎn)品、煙花爆竹等的安全管理規(guī)定。

自身有無(wú)違反規(guī)定情況，大量?jī)?chǔ)存、使用易燃易爆危險(xiǎn)品、煙花爆竹，管理混亂

2）人員密集場(chǎng)所應(yīng)采取有效措施，防止任何單位、個(gè)人攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品、煙花

爆竹等進(jìn)入。

如是否張貼標(biāo)識(shí)，是否在員工培訓(xùn)時(shí)予以明確（查培訓(xùn)記錄、抽查提問(wèn)），現(xiàn)場(chǎng)模擬

帶入。

3）對(duì)在人員密集場(chǎng)所使用，儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)品，燃放煙花爆竹的，現(xiàn)場(chǎng)工作人員

應(yīng)立即制止；制止無(wú)效的，應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并采取防范措施。

現(xiàn)場(chǎng)模擬使用、查培訓(xùn)記錄、抽查提問(wèn)

13、合用建筑管理

建筑物由兩家以上單位共同使用的，多產(chǎn)權(quán)或多方租賃，如多租戶(hù)的商場(chǎng)市場(chǎng)，多產(chǎn)

權(quán)的酒店式公寓，大型綜合體等。

前期督查情況來(lái)看，情況不佳。合用通道、設(shè)施，堵塞、鎖閉、損壞無(wú)人問(wèn)津，責(zé)任

通通推到甲方或物業(yè)。三家單位合用一間控制室，