202X年度XX機關財務預算執(zhí)行情況匯報一、引言按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例、XX上級部門《關于做好202X年度預算執(zhí)行情況匯報工作的通知》（XX〔202X〕XX號）要求，現(xiàn)將我單位202X年度財務預算執(zhí)行情況匯報如下。本匯報涵蓋預算批復、收支執(zhí)行、亮點成效、問題不足及改進措施等內容，旨在全面反映預算執(zhí)行狀態(tài)，分析管理短板，提出優(yōu)化路徑，為后續(xù)預算管理決策提供依據(jù)。二、預算執(zhí)行總體情況202X年度，我單位經批復的部門預算總額為XX（注：若需具體數(shù)值可寫為“XX萬元”，避免4位以上數(shù)字），其中財政撥款預算占比XX%，其他收入預算占比XX%。截至202X年11月底，全年預算執(zhí)行金額為XX，執(zhí)行率達XX%，較上年同期提高XX個百分點，整體進度符合預期。從收支平衡看，收入完成預算的XX%，支出完成預算的XX%，實現(xiàn)收支基本平衡（或“略有結余”“略有赤字”，根據(jù)實際調整）。三、收入執(zhí)行情況分析（一）財政撥款收入財政撥款是我單位主要收入來源，年度預算為XX，截至11月底實際收到XX，完成預算的XX%，較上年增長XX%。增長主要源于兩方面：一是上級追加XX項目資金XX（如“民生保障”“信息化建設”），用于補充重點工作經費；二是基本支出預算足額下達，人員經費、公用經費按進度撥付到位。（二）其他收入其他收入預算為XX，截至11月底完成XX，完成預算的XX%，占總收入的XX%。主要來源包括：盤活以前年度結轉資金XX、收到XX單位捐贈XX（如“社會公益組織支持”）。其他收入對總收入的補充作用有限，需進一步拓展合規(guī)收入渠道。四、支出執(zhí)行情況分析支出執(zhí)行按“基本支出+項目支出”分類，重點反映資金使用方向與效率：（一）基本支出基本支出預算為XX，截至11月底實際支出XX，執(zhí)行率XX%，符合“?；?、守底線”要求。按經濟分類細分：工資福利支出：預算XX，實際支出XX，執(zhí)行率XX%，主要用于在職人員工資、獎金、社保繳費等，確保人員待遇按時落實。商品和服務支出：預算XX，實際支出XX，執(zhí)行率XX%，較上年下降XX個百分點。主要因嚴控一般性支出，辦公費、水電費、差旅費分別節(jié)約XX%、XX%、XX%，成本控制成效明顯。對個人和家庭的補助：預算XX，實際支出XX，執(zhí)行率XX%，主要用于離退休人員養(yǎng)老金、困難職工補助等，按政策要求及時發(fā)放。（二）項目支出項目支出預算為XX，截至11月底實際支出XX，執(zhí)行率XX%。分項目類型看：重點項目：XX項目（如“XX社區(qū)養(yǎng)老服務中心建設”）預算XX，實際支出XX，執(zhí)行率XX%，已完成前期調研、招標采購等環(huán)節(jié)，進入實施階段，預計年底前完成XX%進度；XX項目（如“XX政務信息化平臺升級”）預算XX，實際支出XX，執(zhí)行率XX%，設備采購與調試已完成，投入使用后將提升政務服務效率。一般項目：XX項目（如“XX業(yè)務培訓”）預算XX，實際支出XX，執(zhí)行率XX%，滯后原因是培訓計劃調整至12月份；XX項目（如“XX宣傳活動”）預算XX，實際支出XX，執(zhí)行率XX%，因疫情縮小活動規(guī)模，節(jié)約資金XX。從功能分類看，支出主要集中在XX領域（如“教育支出XX%、社會保障和就業(yè)支出XX%、衛(wèi)生健康支出XX%”），符合我單位“保障民生、服務社會”的職能定位。五、預算執(zhí)行亮點與成效（一）重點項目推進有力，民生保障見效XX民生項目（如“XX老舊小區(qū)改造”）提前完成階段性目標，截至11月底已改造XX個小區(qū)，覆蓋XX戶居民，有效解決了群眾“居住難”問題，執(zhí)行率較預算進度提前XX個百分點。（二）績效管理強化，資金效益提升本年度開展XX個項目績效評價，其中XX個達到“優(yōu)秀”等級、XX個達到“良好”等級。例如，XX技能培訓項目，培訓后學員就業(yè)率達XX%，較預期目標提高XX個百分點，資金使用效益顯著。（三）成本控制嚴格，三公經費下降嚴格執(zhí)行《XX機關三公經費管理辦法》，全年三公經費支出較預算節(jié)約XX%，其中公務接待費、公務用車運行維護費分別節(jié)約XX%、XX%，實現(xiàn)了“只減不增”目標。（四）存量資金盤活，使用效率提高清理以前年度結轉資金XX，統(tǒng)籌用于XX重點項目（如“XX鄉(xiāng)村振興”），避免資金閑置，提高了資金周轉效率。六、存在的問題與不足（一）預算執(zhí)行進度不平衡部分項目執(zhí)行滯后，截至11月底仍有XX個項目執(zhí)行率低于XX%（如“XX調研項目”執(zhí)行率XX%、“XX設施改造項目”執(zhí)行率XX%），主要因項目前期準備不充分（如調研方案未及時審批、工程招標延遲）。（二）預算編制精度不足部分項目預算與實際需求偏差較大，導致執(zhí)行中調整頻繁。例如，XX會議項目預算預計參會人數(shù)XX人，實際僅XX人，需調整預算XX，影響了預算嚴肅性。（三）績效管理有待深化部分項目績效目標設定籠統(tǒng)，缺乏可量化指標。例如，XX宣傳活動績效目標僅為“提高群眾知曉率”，未明確具體數(shù)值（如“知曉率達XX%”），導致績效評價難以精準衡量。（四）財務人員能力有待提升部分財務人員對新出臺的預算政策（如《XX省預算績效管理辦法》）理解不深，對項目支出的審核、監(jiān)控能力不足，個別項目存在資金使用不規(guī)范問題（如未按用途使用資金）。七、下一步改進措施及建議（一）優(yōu)化預算編制，提高精度1.加強項目前期調研：要求業(yè)務部門在編制預算前，充分論證項目必要性、可行性，明確項目內容、時間、預算明細（如“XX調研項目”需明確調研范圍、問卷數(shù)量、經費標準）。2.完善三級審核機制：建立“業(yè)務部門初審+財務部門復審+領導班子終審”流程，確保預算編制準確合理。（二）加快執(zhí)行進度，確保目標完成1.建立監(jiān)控預警機制：每月通報各部門執(zhí)行進度，對滯后項目發(fā)出預警，督促業(yè)務部門每周上報進度，及時解決招標、審批等問題（如“XX設施改造項目”需加快招標流程）。2.優(yōu)化審批流程：簡化項目審批環(huán)節(jié)，縮短審批時間（如“XX會議項目”審批時間從5個工作日壓縮至3個工作日）。（三）深化績效管理，提升效益1.規(guī)范績效目標設定：要求業(yè)務部門設定可量化、可考核的績效指標（如“XX宣傳活動”需設定“群眾知曉率達XX%”“問卷調查樣本量XX份”）。2.強化結果應用：將績效評價結果與下一年度預算掛鉤，對優(yōu)秀項目優(yōu)先安排預算，對不合格項目減少或取消預算。（四）加強隊伍建設，提高能力1.開展政策培訓：定期組織財務人員學習《預算法實施條例》《XX省預算績效管理辦法》等政策，提高政策執(zhí)行能力。2.提升業(yè)務技能：邀請專家開展“項目支出審核”“績效評價實務”等專題培訓，提高財務人員對復雜問題的應對能力。（五）盤活存量資金，減少閑置定期清理存量資金，對閑置超過6個月的項目資金，收回統(tǒng)籌用于重點項目（如“XX民生工程”），提高資金使用效率。八、結語202X年度，我單位預算執(zhí)行情況總體良好，但仍存在進度不平衡、編制精度不足等問題。下一步，我們將針對短板，采取精準