工廠安全生產(chǎn)月度檢查實施方案一、方案目的為全面落實《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，建立“全員參與、全程覆蓋、閉環(huán)管理”的安全生產(chǎn)檢查機制，及時排查消除生產(chǎn)現(xiàn)場及管理中的安全隱患，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，持續(xù)提升工廠安全生產(chǎn)管理水平，特制定本實施方案。二、適用范圍本方案適用于工廠所有生產(chǎn)區(qū)域（含車間、倉庫、辦公區(qū)、輔助設(shè)施）、生產(chǎn)環(huán)節(jié)（原料采購、加工制造、成品儲運、設(shè)備維護）、從業(yè)人員（一線員工、管理人員、外包人員）及各類生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的月度安全生產(chǎn)檢查。三、檢查組織與職責（一）檢查組組成成立工廠安全生產(chǎn)月度檢查領(lǐng)導小組，由廠長任組長，分管安全的副廠長任副組長，成員包括：安全管理部門負責人及專職安全員；生產(chǎn)車間主任、設(shè)備管理部門負責人、工藝技術(shù)負責人；工會勞動保護監(jiān)督委員（或員工代表）；特邀專家（必要時，如涉及特種設(shè)備、危險化學品等專業(yè)領(lǐng)域）。（二）職責分工1.組長：統(tǒng)籌月度檢查工作，審批檢查計劃，協(xié)調(diào)解決重大隱患整改資源，簽署檢查報告。2.副組長：組織制定檢查計劃，督促檢查組執(zhí)行，審核隱患整改方案，跟蹤整改進度。3.安全管理部門：負責檢查方案的具體實施，編制檢查清單，記錄檢查結(jié)果，匯總隱患信息，監(jiān)督整改閉環(huán)。4.生產(chǎn)/設(shè)備/工藝部門：配合檢查組開展現(xiàn)場檢查，提供相關(guān)資料（如設(shè)備維護記錄、工藝參數(shù)臺賬），落實本部門隱患整改責任。5.工會代表：監(jiān)督檢查過程的公正性，反映員工對安全生產(chǎn)的意見和建議，參與隱患整改驗收。四、檢查內(nèi)容與標準月度檢查需覆蓋“管理-現(xiàn)場-設(shè)備-人員”全鏈條，具體內(nèi)容及標準如下：（一）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查項目檢查內(nèi)容合格標準制度執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理制度等執(zhí)行情況制度齊全，員工熟知并遵守，無違規(guī)操作記錄培訓教育新員工三級安全教育、特種作業(yè)人員持證上崗、年度安全培訓情況培訓記錄完整，特種作業(yè)人員證件在有效期內(nèi)，員工掌握崗位安全知識檔案管理安全會議記錄、隱患整改臺賬、特種設(shè)備檢驗報告、職業(yè)健康監(jiān)護檔案等檔案分類歸檔，內(nèi)容真實完整，可追溯（二）生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理1.作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通，物料是否定置擺放，照明是否充足，有害氣體濃度是否達標（如焊接車間的煙塵、噴漆車間的VOCs）；2.防護設(shè)施：機床的安全防護裝置、沖壓設(shè)備的急停按鈕、高處作業(yè)的護欄是否完好有效；3.消防管理：消防通道是否暢通，滅火器、消火栓、自動報警系統(tǒng)是否正常，員工是否掌握消防器材使用方法；4.勞動防護：員工是否正確佩戴安全帽、防護手套、護目鏡、防毒面具等防護用品，防護用品是否定期檢測更換。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.通用設(shè)備：車床、銑床、輸送機等設(shè)備的運行狀態(tài)（如有無異常振動、異響），維護保養(yǎng)記錄是否齊全，安全附件（如壓力表、安全閥）是否在檢驗有效期內(nèi)；2.特種設(shè)備：鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等特種設(shè)備的檢驗報告是否有效，操作人員是否持證上崗，日常巡檢記錄是否完整；3.電氣設(shè)備：配電箱、電纜線路是否老化破損，接地裝置是否有效，臨時用電是否符合“一機一閘一保護”要求。（四）危險作業(yè)安全針對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)等危險作業(yè)，檢查：作業(yè)審批手續(xù)是否齊全（如動火證、有限空間作業(yè)票）；作業(yè)前是否進行風險分析（如有限空間的氣體檢測）；作業(yè)現(xiàn)場是否配備監(jiān)護人員及應(yīng)急救援器材；作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程（如高處作業(yè)系安全帶、動火作業(yè)清理周邊可燃物）。（五）職業(yè)健康管理職業(yè)危害因素（如噪聲、粉塵、化學毒物）的監(jiān)測情況（是否定期檢測，檢測結(jié)果是否達標）；職業(yè)健康監(jiān)護檔案（是否定期組織員工體檢，體檢結(jié)果是否告知員工）；職業(yè)危害告知（是否在作業(yè)場所設(shè)置警示標識，是否向員工告知職業(yè)危害因素及防護措施）。（六）應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否齊全（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、人員傷亡等），是否定期修訂；應(yīng)急演練是否定期開展（每年至少2次），演練效果是否評估，是否針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題整改；應(yīng)急物資是否充足（如滅火器、急救箱、防毒面具、應(yīng)急照明等），是否定期檢查維護。五、檢查流程月度檢查按照“計劃-實施-總結(jié)-整改”閉環(huán)流程執(zhí)行，具體步驟如下：（一）計劃準備階段（每月25日-月底）1.安全管理部門根據(jù)上月隱患整改情況、近期生產(chǎn)特點（如季節(jié)變化、新設(shè)備投入）及上級要求，制定下月檢查計劃，明確檢查時間、范圍、重點及人員分工；2.組織檢查組成員培訓，明確檢查標準、方法及注意事項（如現(xiàn)場檢查時需佩戴防護用品，避免影響生產(chǎn)）；3.準備檢查工具及資料（如檢查清單、記錄表、相機、測厚儀、氣體檢測儀等）。（二）現(xiàn)場實施階段（每月1日-5日）1.首次會議：檢查組組長主持，說明檢查目的、流程及要求，聽取被檢查部門的安全生產(chǎn)工作匯報；2.現(xiàn)場檢查：資料查閱：檢查被檢查部門的安全檔案、培訓記錄、設(shè)備維護記錄等；現(xiàn)場查看：采用“看、聽、問、測”方式，查看作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運行情況，詢問員工操作規(guī)范及安全知識掌握情況，使用檢測儀器測試有害氣體濃度、設(shè)備安全性能等；記錄問題：如實記錄存在的隱患，拍攝現(xiàn)場照片，填寫《安全生產(chǎn)月度檢查記錄表》（詳見附件1），注明隱患位置、描述、嚴重程度及整改建議。3.反饋溝通：檢查結(jié)束后，召開現(xiàn)場反饋會，向被檢查部門通報檢查結(jié)果，確認隱患問題，聽取被檢查部門的意見。（三）總結(jié)分析階段（每月6日-10日）1.安全管理部門匯總檢查記錄，分類整理隱患問題，分析隱患產(chǎn)生的原因（如管理漏洞、員工違規(guī)、設(shè)備老化等）；2.編制《安全生產(chǎn)月度檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、隱患清單、原因分析、整改要求及建議；3.將檢查報告提交領(lǐng)導小組審批，經(jīng)組長簽字后下發(fā)至各相關(guān)部門。（四）整改落實階段（每月11日-20日）1.被檢查部門收到檢查報告后，針對隱患問題制定整改方案，明確整改責任人、整改期限及整改措施；2.整改過程中，安全管理部門跟蹤檢查整改進度，及時協(xié)調(diào)解決整改中遇到的問題；3.整改完成后，被檢查部門向安全管理部門提交整改驗收申請，安全管理部門組織檢查組驗收，驗收合格后簽署《隱患整改驗收單》（詳見附件2）；4.對逾期未整改或整改不合格的部門，安全管理部門下達《整改通知書》，并納入月度績效考核。六、問題分類與整改要求根據(jù)隱患的嚴重程度，將問題分為一般隱患、較大隱患、重大隱患三類，實行分級整改：隱患級別定義整改要求一般隱患危害程度較低，整改難度小，不會立即引發(fā)事故的隱患（如通道雜物堆積、防護用品佩戴不規(guī)范）整改期限不超過3天，由車間主任負責整改，安全管理部門復查較大隱患危害程度中等，整改難度較大，可能引發(fā)事故的隱患（如設(shè)備異響、消防設(shè)施損壞）整改期限不超過7天，由分管副廠長負責協(xié)調(diào)資源，安全管理部門跟蹤進度重大隱患危害程度高，整改難度大，可能立即引發(fā)重大事故的隱患（如特種設(shè)備超期未檢、危險化學品泄漏）立即停工整改，由廠長負責組織整改，整改完成后報上級主管部門驗收七、結(jié)果應(yīng)用1.績效考核：將月度檢查結(jié)果與部門績效考核掛鉤，對隱患整改及時、效果好的部門給予獎勵（如獎金、評優(yōu)資格）；對隱患多、整改不力的部門給予處罰（如扣減獎金、通報批評）。2.管理改進：針對檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題（如員工培訓不到位、設(shè)備維護不及時），組織相關(guān)部門修訂制度、完善流程（如增加培訓頻次、優(yōu)化設(shè)備維護計劃）。3.責任追究：對因違規(guī)操作、管理不到位導致重大隱患或事故的責任人，按照《安全生產(chǎn)責任追究制度》嚴肅處理（如警告、記過、解除勞動合同）。八、保障措施（一）組織保障成立以廠長為組長的安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導小組，定期召開會議研究解決檢查中遇到的問題，確保檢查工作順利開展。（二）制度保障完善《安全生產(chǎn)檢查制度》《隱患排查治理制度》《績效考核制度》等，明確檢查的頻率、內(nèi)容、流程及責任，確保檢查工作規(guī)范化、標準化。（三）資源保障配備必要的檢查工具（如氣體檢測儀、測厚儀、相機）及資金（用于隱患整改、培訓教育、應(yīng)急物資采購），確保檢查工作有足夠的資源支持。（四）培訓保障定期組織檢查組成員培訓，邀請專家講解安全生產(chǎn)法律法規(guī)、檢查標準及方法，提高檢查人員的業(yè)務(wù)水平；定期組織員工培訓，提高員工的安全意識和操作