企業(yè)內(nèi)部驗收合格報告制作規(guī)范1總則1.1目的為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部驗收合格報告（以下簡稱“報告”）的編制、審核與管理，確保驗收過程的客觀性、可追溯性及結(jié)果的真實性，保障項目/產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，特制定本規(guī)范。1.2適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)內(nèi)部研發(fā)項目、生產(chǎn)批次產(chǎn)品、采購物資、工程改造項目、服務(wù)交付成果等各類需驗收的事項。1.3編制依據(jù)企業(yè)《質(zhì)量手冊》《項目管理辦法》《產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)》；國家/行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范；項目合同、采購協(xié)議、技術(shù)方案等文件。2報告結(jié)構(gòu)與編號規(guī)則2.1報告結(jié)構(gòu)報告應(yīng)包含以下核心章節(jié)（可根據(jù)驗收類型調(diào)整章節(jié)順序或補充內(nèi)容）：1.報告header（報告編號、編制單位、編制日期）；2.項目/產(chǎn)品基本信息；3.驗收依據(jù)；4.驗收組織與實施情況；5.驗收內(nèi)容及結(jié)果（核心章節(jié)）；6.問題及整改情況（若有）；7.驗收結(jié)論；8.審批意見；9.附件。2.2報告編號規(guī)則報告編號采用“類型代碼-年份-流水號”格式，示例如下：研發(fā)項目：RD-____（RD=Research&Development）；生產(chǎn)批次：PR-____（PR=Production）；采購物資：PU-____（PU=Purchasing）；工程改造：EG-____（EG=Engineering）。說明：類型代碼由企業(yè)質(zhì)量部門統(tǒng)一規(guī)定；年份為4位阿拉伯?dāng)?shù)字（如2024）；流水號為3位阿拉伯?dāng)?shù)字（從001開始遞增）。3報告內(nèi)容要求3.1報告header報告名稱：統(tǒng)一為“[項目/產(chǎn)品名稱]驗收合格報告”；報告編號：按2.2條款規(guī)則填寫；編制單位：填寫負(fù)責(zé)驗收的部門（如研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購部）；編制日期：填寫報告完成的日期（格式：YYYY-MM-DD）。3.2項目/產(chǎn)品基本信息需準(zhǔn)確填寫以下內(nèi)容（可根據(jù)驗收類型補充）：序號內(nèi)容項說明1項目/產(chǎn)品名稱與合同、技術(shù)方案一致2項目/產(chǎn)品編號企業(yè)內(nèi)部唯一標(biāo)識3責(zé)任部門項目/產(chǎn)品的主管部門（如研發(fā)部、生產(chǎn)車間）4負(fù)責(zé)人項目/產(chǎn)品的直接負(fù)責(zé)人姓名5驗收類型研發(fā)結(jié)題/生產(chǎn)批次/采購入庫/工程驗收等6實施周期項目啟動至驗收的時間范圍（如____至____）3.3驗收依據(jù)需列出驗收所遵循的具體文件/標(biāo)準(zhǔn)，示例如下：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《XX產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范（Q/ABC____）》；合同/協(xié)議：《XX項目研發(fā)合同（合同編號：HT-____）》；行業(yè)規(guī)范：《XX行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)（GB/TXXXX-2022）》；技術(shù)方案：《XX工程改造方案（版本號：V1.0）》。要求：需注明依據(jù)文件的名稱、編號/版本號，確保溯源性。3.4驗收組織與實施情況驗收小組組成：列出參與驗收的人員及職責(zé)（如組長、技術(shù)專家、質(zhì)量專員）；驗收時間：填寫驗收實施的具體日期（格式：YYYY-MM-DD）；驗收方式：說明采用的驗收方法（如現(xiàn)場檢測、實驗室試驗、文檔審查、用戶試用）。3.5驗收內(nèi)容及結(jié)果（核心章節(jié)）需分點描述驗收內(nèi)容，并對應(yīng)填寫結(jié)果，要求數(shù)據(jù)化、事實化，避免主觀判斷。示例如下（以生產(chǎn)批次產(chǎn)品為例）：驗收內(nèi)容驗收要求驗收結(jié)果備注外觀質(zhì)量無劃痕、變形、色差（符合Q/ABC____5.1）抽檢100件，合格98件，合格率98%2件輕微劃痕，不影響使用性能指標(biāo)（電壓）輸入電壓：AC220V±10%（符合GB/TXXXX-20224.3）測試50件，全部符合要求測試設(shè)備：XX型號萬用表包裝完整性包裝標(biāo)識清晰、無破損（符合采購協(xié)議條款3.2）全部包裝完好，標(biāo)識準(zhǔn)確——要求：驗收內(nèi)容需覆蓋質(zhì)量特性、技術(shù)指標(biāo)、文檔完整性、交付物一致性等關(guān)鍵維度；結(jié)果需注明檢測數(shù)量、合格數(shù)量、合格率或具體測試值；備注欄填寫異常情況的說明（如輕微缺陷、偏離要求的原因）。3.6問題及整改情況（若有）若驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題，需填寫以下內(nèi)容：問題編號問題描述整改措施整改責(zé)任人整改完成時間驗證結(jié)果01部分產(chǎn)品說明書缺少安全警示標(biāo)識（不符合Q/ABC____6.2）補充印刷安全警示標(biāo)識，重新粘貼張三（生產(chǎn)部）____已驗證合格02工程改造現(xiàn)場未留存隱蔽工程記錄（不符合《項目管理辦法》12.3）補做隱蔽工程記錄，由監(jiān)理簽字確認(rèn)李四（工程部）____已驗證合格要求：問題描述需具體、明確（如“XX批次產(chǎn)品的XX指標(biāo)不符合XX標(biāo)準(zhǔn)”）；整改措施需可執(zhí)行（如“更換XX部件、補充XX文檔”）；驗證結(jié)果需由質(zhì)量部門確認(rèn)（如“已重新檢測，符合要求”）。3.7驗收結(jié)論驗收結(jié)論需明確、簡潔，分為以下兩類：1.合格：所有驗收內(nèi)容符合要求，或問題已整改并驗證合格；示例：“本批次產(chǎn)品（編號：PR-____）經(jīng)檢驗，外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)及包裝均符合《Q/ABC____》及采購協(xié)議要求，驗收合格?！?.不合格：存在未整改的嚴(yán)重問題，或整改后仍不符合要求；示例：“本項目（編號：RD-____）的核心技術(shù)指標(biāo)（XX參數(shù)）未達到《XX項目研發(fā)合同》要求，且整改方案未通過技術(shù)評審，驗收不合格。”要求：驗收結(jié)論需由驗收小組組長簽字確認(rèn)。3.8審批意見報告需經(jīng)過三級審批（可根據(jù)企業(yè)架構(gòu)調(diào)整），示例如下：審批環(huán)節(jié)審批人審批意見審批日期部門審核王五（研發(fā)部經(jīng)理）驗收過程符合規(guī)范，結(jié)果真實有效____質(zhì)量驗證趙六（質(zhì)量部經(jīng)理）問題整改已驗證合格，同意驗收____最終審批周七（分管領(lǐng)導(dǎo)）同意驗收合格____要求：審批人需簽字并注明日期（電子簽名需符合企業(yè)電子文檔管理規(guī)定）。3.9附件附件需包含驗收過程中的支持性文件，示例如下：檢測報告、試驗數(shù)據(jù)記錄；問題整改前后的對比照片；驗收會議紀(jì)要；相關(guān)合同、技術(shù)方案的復(fù)印件。要求：附件需編號并標(biāo)注名稱（如“附件1：XX產(chǎn)品檢測報告（編號：JC-____）”）。4報告管理要求4.1編制與提交報告由驗收實施部門編制（如研發(fā)部編制研發(fā)項目驗收報告、生產(chǎn)部編制生產(chǎn)批次驗收報告）；報告需在驗收完成后3個工作日內(nèi)提交至質(zhì)量部門審核。4.2審核與修訂質(zhì)量部門需在2個工作日內(nèi)完成報告審核，提出修改意見；編制部門需根據(jù)審核意見1個工作日內(nèi)完成修訂，重新提交審核。4.3歸檔與保存報告經(jīng)最終審批后，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)歸檔；歸檔方式：電子文檔（PDF格式，加密存儲）與紙質(zhì)文檔（加蓋公章）同時保存；保存期限：研發(fā)項目/工程改造項目保存10年，生產(chǎn)批次/采購物資保存5年（可根據(jù)企業(yè)需求調(diào)整）。4.4版本控制報告修訂后需重新編號（如RD-____-V2），并注明修訂原因（如“補充問題整改驗證結(jié)果”）；舊版本報告需標(biāo)注“作廢”，并保留歸檔（避免混淆）。5注意事項1.真實性：報告內(nèi)容需如實反映驗收情況，嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)或隱瞞問題；2.及時性：驗收完成后需及時編制報告，避免拖延；3.完整性：報告需包含所有要求的章節(jié)及附件，不得遺漏；4.規(guī)范性：報告格式需符合本規(guī)范要求，語言需專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)（避免口語