公司采購部管理制度與工作流程公司采購部管理制度與工作流程「篇一」公司采購部管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)規(guī)范等做出的具體規(guī)定。為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種公司采購部管理制度，以此作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務(wù)，滿足企業(yè)其他部門對采購業(yè)務(wù)的要求。公司采購部管理制度居于上層建筑的范圍，體現(xiàn)一定的生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的發(fā)展要求，企業(yè)公司采購部管理制度的建立不是一蹴而就的．而是一個長期的過程，應(yīng)由企業(yè)管理層所倡導(dǎo)，能被廣大的采購員工所認(rèn)可，在實際工作中，它往往是集體智慧的結(jié)晶。公司采購部管理制度與工作流程「篇二」建立企業(yè)公司采購部管理制度，可以明確各崗位、各環(huán)節(jié)的責(zé)、權(quán)及相互關(guān)系；明確采購人員的業(yè)務(wù)操作要求，從而有利于加強考核；有利于在采購部門貫徹按勞分配制度，有利于激發(fā)職工的責(zé)任感與事業(yè)心。值得提出的是，公司采購部管理制度作用的發(fā)揮是建立在采購制度本身科學(xué)性的基礎(chǔ)上的，為此，企業(yè)公司采購部管理制度應(yīng)體現(xiàn)以下幾個方面的特點：1、文字化任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應(yīng)以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領(lǐng)，對任何人、任何采購活動均起規(guī)范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發(fā)給每一個采購人員，要求大家領(lǐng)會其內(nèi)容，自覺地按采購制度要求自己。2、可行性任何企業(yè)的采購制度都應(yīng)在充分考慮企業(yè)內(nèi)外部條件、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)特點以及采購人員本身實際情況的基礎(chǔ)上制定，應(yīng)切實可行。不同類型企業(yè)的采購制度可以有差異，即使是同一個企業(yè)在不同時期也應(yīng)有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調(diào)采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規(guī)戒律。3、嚴(yán)肅性公司采購部管理制度一旦確定，采購人員應(yīng)不折不扣地執(zhí)行，只制定制度而不加強執(zhí)行與實施的監(jiān)督，這樣的規(guī)定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應(yīng)有相應(yīng)的制裁措施，應(yīng)提倡采購制度的嚴(yán)肅性。4、協(xié)調(diào)性公司采購部管理制度要注重各部門、各崗位之間的協(xié)調(diào)，把上下級工作、前后環(huán)節(jié)工作有機地協(xié)調(diào)與聯(lián)系起來，以體現(xiàn)集體利益。5、相對穩(wěn)定性采購制度已確定，一般地，短期內(nèi)不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應(yīng)保持穩(wěn)定，便于大家執(zhí)行。如果經(jīng)常變動，采購人員剛剛領(lǐng)會了老制度，又出現(xiàn)了新制度，這樣就會難以適應(yīng)，容易造成采購工作的混亂。當(dāng)然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環(huán)境的變化，企業(yè)內(nèi)部條件的改進，采購制度也可以適當(dāng)進行調(diào)整。公司采購部管理制度與工作流程「篇三」一總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二采購部人員職責(zé)及管理制度1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三采購工作流程采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨，然