有限空間作業(yè)安全管理檔案模板1總則1.1目的規(guī)范企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理，明確檔案內(nèi)容與管理要求，實現(xiàn)作業(yè)全過程可追溯，預(yù)防有限空間作業(yè)事故發(fā)生，保障作業(yè)人員生命安全。1.2依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第59號）《有限空間作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》（GB____）企業(yè)《有限空間作業(yè)安全管理制度》1.3適用范圍本模板適用于企業(yè)所有有限空間作業(yè)（包括生產(chǎn)、檢修、清理、維護等活動）的安全管理檔案建立與管理。1.4管理職責(zé)安全管理部門：負責(zé)檔案的統(tǒng)一編制、監(jiān)督檢查與歸檔管理；作業(yè)單位（車間/班組）：負責(zé)填寫作業(yè)審批、培訓(xùn)、隱患排查等記錄，確保內(nèi)容真實、完整；審批人：負責(zé)審核作業(yè)方案與安全措施，確認作業(yè)條件具備；檔案管理員：負責(zé)檔案的整理、保管、借閱與銷毀，確保檔案安全。2有限空間基礎(chǔ)信息臺賬2.1有限空間辨識清單（示例）序號有限空間名稱位置類型主要危險因素防護措施責(zé)任部門責(zé)任人1污水提升井廠區(qū)西南角地下封閉空間缺氧、硫化氫超標通風(fēng)、氣體檢測、呼吸器動力車間張三2發(fā)酵罐生產(chǎn)車間3樓地上半封閉空間二氧化碳積聚、高溫強制通風(fēng)、降溫、防護手套釀造車間李四3電纜隧道辦公樓東側(cè)地下封閉空間缺氧、觸電通風(fēng)、驗電、絕緣裝備電氣車間王五說明：類型：分為“地下封閉空間”“地上封閉空間”“半封閉空間”三類；危險因素：需結(jié)合空間用途（如污水井含硫化氫、發(fā)酵罐含二氧化碳）、工藝特點（如反應(yīng)放熱）識別；防護措施：應(yīng)明確“通風(fēng)方式”“檢測項目”“個人防護裝備”等。2.2有限空間基本情況表（示例）有限空間名稱污水提升井位置廠區(qū)西南角，坐標X:123.45，Y:67.89尺寸直徑2m，深度5m材質(zhì)鋼筋混凝土進出口1個，位于頂部，直徑0.8m通風(fēng)情況自然通風(fēng)（井口敞開），必要時用軸流風(fēng)機強制通風(fēng)關(guān)聯(lián)設(shè)備潛水泵（型號：QJ10-50）、液位傳感器周邊環(huán)境緊鄰污水管道，距離生產(chǎn)車間50m3作業(yè)審批管理3.1有限空間作業(yè)審批表（示例）作業(yè)單位動力車間作業(yè)負責(zé)人張三作業(yè)人員李四、王五監(jiān)護人員趙六（持證）作業(yè)時間2024年5月10日8:00-12:00審批人周七（安全總監(jiān)）作業(yè)地點污水提升井作業(yè)內(nèi)容清理井底淤積物3.1.1危險因素分析危險因素可能導(dǎo)致的后果分析依據(jù)硫化氫超標中毒、窒息歷史檢測數(shù)據(jù)（2024年4月檢測：硫化氫最高0.5ppm）缺氧昏迷、死亡空間封閉，通風(fēng)不良易導(dǎo)致氧氣消耗觸電觸電傷害潛水泵未斷電，存在漏電風(fēng)險3.1.2安全措施確認措施類型具體內(nèi)容落實情況（√/×）責(zé)任人通風(fēng)措施作業(yè)前用軸流風(fēng)機通風(fēng)30分鐘，作業(yè)中每2小時通風(fēng)1次√李四檢測措施作業(yè)前檢測氧氣（19.5%-21%）、硫化氫（≤10ppm），作業(yè)中每1小時檢測1次√王五防護措施作業(yè)人員佩戴正壓式呼吸器（型號：RHZKF6.8）、安全帶；監(jiān)護人員攜帶氣體檢測儀（型號：XP-3180）√趙六隔離措施斷開潛水泵電源，掛“禁止合閘”警示牌√張三應(yīng)急措施現(xiàn)場配備急救包、呼吸器備用瓶；聯(lián)系醫(yī)院（電話：120）√周七3.1.3審批意見審批人（周七）：經(jīng)審核，作業(yè)方案符合要求，安全措施已落實，同意作業(yè)。2024年5月9日17:00備注：作業(yè)過程中若檢測到硫化氫濃度超過10ppm，立即停止作業(yè)并撤離；監(jiān)護人員不得離開現(xiàn)場，每30分鐘與作業(yè)人員確認狀態(tài)。3.2有限空間作業(yè)方案（示例）作業(yè)名稱：污水提升井淤積物清理作業(yè)時間：2024年5月10日8:00-12:00作業(yè)流程：1.斷開潛水泵電源，掛“禁止合閘”警示牌；2.用軸流風(fēng)機通風(fēng)30分鐘，檢測氧氣、硫化氫濃度；3.作業(yè)人員佩戴呼吸器、安全帶，沿爬梯下井；4.用鐵鏟清理淤積物，裝入編織袋，通過繩索提升至地面；5.每1小時檢測一次氣體濃度，若異常立即撤離；6.作業(yè)結(jié)束后，清理現(xiàn)場，恢復(fù)設(shè)備電源。安全注意事項：嚴禁單獨作業(yè)，監(jiān)護人員必須全程值守；作業(yè)人員攜帶通訊設(shè)備（對講機），每15分鐘與監(jiān)護人員聯(lián)系一次；禁止使用明火（井內(nèi)可能有甲烷積聚）。4安全培訓(xùn)檔案4.1安全培訓(xùn)計劃（示例）培訓(xùn)主題有限空間作業(yè)安全知識與技能培訓(xùn)對象作業(yè)人員、監(jiān)護人員、審批人員培訓(xùn)時間2024年4月15日9:00-12:00培訓(xùn)地點企業(yè)會議室培訓(xùn)講師安全管理部經(jīng)理（李八，注冊安全工程師）培訓(xùn)內(nèi)容1.有限空間法規(guī)與企業(yè)制度；2.危險因素識別（缺氧、有毒氣體）；3.防護裝備使用（呼吸器、安全帶）；4.應(yīng)急處置（窒息、中毒救援）；5.案例分析（2023年某企業(yè)污水井中毒事故）考核方式筆試（占40%）+實操（占60%，呼吸器佩戴、氣體檢測儀使用）4.2安全培訓(xùn)記錄（示例）培訓(xùn)日期2024年4月15日培訓(xùn)主題有限空間作業(yè)安全知識與技能培訓(xùn)講師李八培訓(xùn)地點企業(yè)會議室參加人員張三、李四、王五、趙六培訓(xùn)內(nèi)容1.有限空間定義與法規(guī)要求；2.常見危險因素（缺氧、有毒氣體）；3.通風(fēng)與檢測流程；4.呼吸器佩戴方法（演示+實操）；5.應(yīng)急救援步驟（模擬中毒事故處置）4.3培訓(xùn)考核記錄（示例）姓名考核方式考核成績考核結(jié)果備注張三筆試+實操92分合格——李四筆試+實操85分合格——王五筆試+實操70分不合格需重新培訓(xùn)趙六筆試+實操88分合格——5防護裝備與檢測設(shè)備管理5.1防護裝備臺賬（示例）裝備名稱型號數(shù)量購置日期檢驗周期檢驗日期檢驗機構(gòu)檢驗結(jié)果維護責(zé)任人正壓式呼吸器RHZKF6.82臺2023年1月1年2024年1月某檢測公司合格張三安全帶雙鉤安全帶3條2023年3月6個月2024年3月企業(yè)內(nèi)部合格李四防護手套耐酸堿手套10副2024年2月3個月2024年5月企業(yè)內(nèi)部合格王五5.2檢測設(shè)備臺賬（示例）設(shè)備名稱型號數(shù)量購置日期校準周期校準日期校準機構(gòu)校準結(jié)果維護責(zé)任人氣體檢測儀XP-31801臺2023年5月6個月2024年5月某計量院合格趙六氧氣檢測儀O2-1001臺2023年8月6個月2024年8月某計量院合格趙六5.3設(shè)備維護與檢驗記錄（示例）設(shè)備名稱型號維護日期維護內(nèi)容維護人員維護結(jié)果正壓式呼吸器RHZKF6.82024年5月8日1.檢查氣瓶壓力（25MPa）；2.清潔面罩；3.測試報警裝置張三正常氣體檢測儀XP-31802024年5月9日1.校準傳感器（硫化氫、氧氣）；2.更換電池；3.測試響應(yīng)速度趙六正常6應(yīng)急管理6.1有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案（摘要）1.應(yīng)急組織機構(gòu)及職責(zé)總指揮：企業(yè)負責(zé)人（周七），負責(zé)統(tǒng)籌應(yīng)急救援工作；救援組：安全管理部（李八），負責(zé)進入有限空間實施救援；醫(yī)療組：行政部（吳九），負責(zé)現(xiàn)場急救與聯(lián)系醫(yī)院；后勤組：設(shè)備部（鄭十），負責(zé)提供救援物資與交通保障。2.應(yīng)急響應(yīng)流程發(fā)現(xiàn)事故（如作業(yè)人員昏迷）：監(jiān)護人員立即撥打120，并報告總指揮；啟動預(yù)案：總指揮下達救援指令，救援組攜帶呼吸器、安全帶趕赴現(xiàn)場；實施救援：通風(fēng)后，救援人員佩戴呼吸器進入空間，將被困人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域；后續(xù)處置：醫(yī)療組進行急救，后勤組保護現(xiàn)場，安全管理部開展事故調(diào)查。3.應(yīng)急物資清單物資名稱型號數(shù)量存放位置責(zé)任人正壓式呼吸器RHZKF6.82臺安全管理部倉庫李八急救包綜合急救包1個生產(chǎn)車間門口張三氣體檢測儀XP-31801臺安全管理部倉庫趙六安全帶雙鉤安全帶3條安全管理部倉庫李四6.2應(yīng)急演練記錄（示例）演練日期2024年3月15日演練主題有限空間作業(yè)中毒事故應(yīng)急處置參與人員周七、李八、張三、李四、趙六演練內(nèi)容1.模擬作業(yè)人員因硫化氫中毒昏迷；2.監(jiān)護人員報告；3.啟動預(yù)案；4.救援組通風(fēng)、檢測、進入救援；5.醫(yī)療組急救；6.總結(jié)評估演練效果評估1.響應(yīng)及時（5分鐘內(nèi)啟動預(yù)案）；2.救援流程規(guī)范（通風(fēng)后檢測、佩戴呼吸器）；3.物資準備充足（呼吸器、急救包齊全）存在問題1.部分人員對呼吸器佩戴方法不熟練；2.通訊設(shè)備（對講機）信號弱整改措施1.加強呼吸器實操培訓(xùn)（2024年3月20日前完成）；2.更換大功率對講機（2024年3月25日前完成）整改責(zé)任人李八（培訓(xùn)）、鄭十（設(shè)備）7隱患排查與整改7.1隱患排查計劃（示例）排查頻率每月1次排查范圍所有有限空間（污水提升井、發(fā)酵罐、電纜隧道）排查人員安全管理部（李八）、車間負責(zé)人（張三、李四、王五）排查內(nèi)容1.有限空間入口警示標志（是否完好）；2.通風(fēng)設(shè)備（是否正常運行）；3.防護裝備（是否在有效期內(nèi)）；4.作業(yè)審批記錄（是否完整）7.2隱患排查記錄（示例）排查日期2024年5月5日排查范圍污水提升井、發(fā)酵罐、電纜隧道排查人員李八、張三、李四隱患內(nèi)容1.污水提升井入口警示標志（“有限空間禁止擅自進入”）破損；2.發(fā)酵罐通風(fēng)設(shè)備（軸流風(fēng)機）電源線老化；3.電纜隧道內(nèi)應(yīng)急照明損壞隱患等級一般隱患整改期限2024年5月10日前7.3隱患整改跟蹤表（示例）隱患內(nèi)容整改措施整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果驗證人污水提升井警示標志破損更換新的警示標志（符合GB____要求）張三2024年5月8日已完成李八發(fā)酵罐通風(fēng)設(shè)備電源線老化更換為阻燃電源線（規(guī)格：RVV3×2.5）李四2024年5月9日已完成李八電纜隧道應(yīng)急照明損壞更換LED應(yīng)急燈（型號：YJ-10W）王五2024年5月10日已完成李八8作業(yè)記錄8.1有限空間作業(yè)記錄表（示例）作業(yè)日期2024年5月10日作業(yè)名稱污水提升井淤積物清理作業(yè)單位動力車間作業(yè)負責(zé)人張三作業(yè)人員李四、王五監(jiān)護人員趙六作業(yè)時間8:00-11:30作業(yè)地點廠區(qū)西南角污水提升井8.1.1檢測記錄檢測時間檢測項目檢測結(jié)果檢測設(shè)備檢測人員7:50氧氣20.5%O2-100王五7:50硫化氫0ppmXP-3180王五9:00氧氣20.2%O2-100王五9:00硫化氫0ppmXP-3180王五10:30氧氣19.8%O2-100王五10:30硫化氫0ppmXP-3180王五8.1.2作業(yè)過程記錄時間作業(yè)內(nèi)容安全措施落實情況異常情況處理措施8:00斷開潛水泵電源，掛警示牌已落實————8:10用軸流風(fēng)機通風(fēng)30分鐘已落實（通風(fēng)口風(fēng)速1.5m/s）————8:40作業(yè)人員下井清理佩戴呼吸器、安全帶————9:30提升淤積物至地面用繩索固定編織袋————10:40檢測到氧氣濃度19.8%立即停止作業(yè)，加強通風(fēng)氧氣濃度略低通風(fēng)10分鐘后，檢測恢復(fù)至20.1%，繼續(xù)作業(yè)11:30作業(yè)結(jié)束，清理現(xiàn)場恢復(fù)潛水泵電源，關(guān)閉井口————8.1.3簽字確認作業(yè)負責(zé)人張三監(jiān)護人員趙六作業(yè)人員李四、王五簽字張三（手寫）簽字趙六（手寫）簽字李四、王五（手寫）9變更管理9.1有限空間變更申請表（示例）變更事項污水提升井增加防護欄變更原因原井口無防護，存在墜落風(fēng)險變更內(nèi)容在井口周圍設(shè)置1.2m高防護欄（材質(zhì)：不銹鋼）變更申請人張三（動力車間主任）變更影響需調(diào)整有限空間辨識清單與基礎(chǔ)信息表審批人周七（企業(yè)負責(zé)人）變更日期2024年6月1日實施期限2024年6月10日前9.2變更實施記錄（示例）變更事項污水提升井增加防護欄實施日期2024年6月8日實施內(nèi)容1.測量井口尺寸（直徑2m）；2.安裝不銹鋼防護欄（高度1.2m，間距0.1m）；3.固定防護欄（用膨脹螺栓連接地面）實施人員張三、李四驗證結(jié)果防護欄符合GB____要求，無墜落風(fēng)險驗證人李八（安全管理部）10文件管理10.1法規(guī)標準清單（示例）序號法規(guī)/標準名稱文號/編號發(fā)布日期實施日期1中華人民共和國安全生產(chǎn)法主席令第13號2021年6月2021年9月2工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定原安監(jiān)總局令第59號2013年5月2013年7月3有限空間作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程GB____2022年10月2023年7月10.2企業(yè)制度清單（示例）序號制度名稱版本號發(fā)布日期責(zé)任部門1有限空間作業(yè)安全管理制度V1.02023年1月安全管理部2防護裝備與檢測設(shè)備管理制度V1.02023年3月設(shè)備部3應(yīng)急救援管理制度V1.02023年5月安全管理部10.3記錄歸檔目錄（示例）序號檔案名稱歸檔日期保管期限存放位置1有限空間辨識清單2024年1月長期安全管理部檔案室2有限空間作業(yè)審批表（2024年5月）2024年5月3年安全管理部檔案室3安全培訓(xùn)記錄（2024年4月）2024年4月3年安全管理部檔案室4應(yīng)急演練記錄（2024年3月）2024年3月3年安全管理部檔案室11附則11.1檔案保存期限基礎(chǔ)信息臺賬（有限空間辨識清單、基本情況表）：長期保存；作業(yè)審批表、作業(yè)記錄、培訓(xùn)記錄、隱患排查記錄：保存3年；應(yīng)急演練記錄、變更記錄：保