分級保護(hù)管理辦法總則目的本辦法旨在加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，規(guī)范分級保護(hù)工作，確保公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，有效防范信息安全風(fēng)險，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及信息系統(tǒng)的部門、單位及個人，包括但不限于信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維、使用、管理等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保分級保護(hù)工作合法、合規(guī)進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化信息安全風(fēng)險防范意識，從制度、技術(shù)、管理等多方面采取措施，預(yù)防信息安全事件的發(fā)生。3.分級管理原則：根據(jù)信息系統(tǒng)的重要性、敏感程度等因素進(jìn)行分級，實施差異化的保護(hù)策略和管理措施。4.動態(tài)調(diào)整原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、信息技術(shù)變革以及信息安全形勢變化，及時對分級保護(hù)工作進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化。分級標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)分級依據(jù)信息系統(tǒng)的分級主要依據(jù)以下因素：1.系統(tǒng)所處理信息的重要性和敏感程度：包括但不限于涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等信息。2.系統(tǒng)對公司業(yè)務(wù)的影響程度：如對核心業(yè)務(wù)流程的支撐作用、業(yè)務(wù)中斷可能造成的損失等。3.系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)范圍：與其他系統(tǒng)的交互情況、對上下游業(yè)務(wù)的影響等。分級具體標(biāo)準(zhǔn)1.一級信息系統(tǒng)處理的信息涉及絕密級國家秘密，或者一旦遭到破壞、喪失功能或數(shù)據(jù)泄露，可能對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害的信息系統(tǒng)。對公司核心業(yè)務(wù)具有至關(guān)重要的支撐作用，業(yè)務(wù)中斷將導(dǎo)致公司遭受重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)，且恢復(fù)難度極大的信息系統(tǒng)。與國家安全關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施直接相關(guān)，或與重要國家機(jī)關(guān)、關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的核心信息系統(tǒng)存在緊密關(guān)聯(lián)的信息系統(tǒng)。2.二級信息系統(tǒng)處理的信息涉及機(jī)密級國家秘密，或者一旦遭到破壞、喪失功能或數(shù)據(jù)泄露，可能對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴(yán)重?fù)p害的信息系統(tǒng)。對公司重要業(yè)務(wù)流程起到關(guān)鍵支撐作用，業(yè)務(wù)中斷將給公司帶來較大經(jīng)濟(jì)損失或?qū)具\(yùn)營產(chǎn)生重大影響的信息系統(tǒng)。涉及大量敏感商業(yè)信息或個人隱私信息，且信息泄露可能導(dǎo)致公司面臨重大法律風(fēng)險或聲譽(yù)損失的信息系統(tǒng)。3.三級信息系統(tǒng)處理的信息涉及秘密級國家秘密，或者一旦遭到破壞、喪失功能或數(shù)據(jù)泄露，可能對國家安全、社會秩序和公共利益造成一定損害的信息系統(tǒng)。對公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)營有重要影響，業(yè)務(wù)中斷將給公司帶來一定經(jīng)濟(jì)損失或影響公司正常工作開展的信息系統(tǒng)。與公司外部合作伙伴或客戶存在較多信息交互，且信息安全狀況對合作關(guān)系和業(yè)務(wù)拓展有一定影響的信息系統(tǒng)。4.四級信息系統(tǒng)處理的信息不涉及國家秘密，但包含公司一般性商業(yè)信息或內(nèi)部工作信息，一旦遭到破壞、喪失功能或數(shù)據(jù)泄露，可能對公司造成一定影響的信息系統(tǒng)。對公司局部業(yè)務(wù)流程提供支持，業(yè)務(wù)中斷對公司整體業(yè)務(wù)影響較小的信息系統(tǒng)。主要用于公司內(nèi)部辦公自動化、日常管理等一般性工作，信息安全要求相對較低的信息系統(tǒng)。5.五級信息系統(tǒng)處理的信息為公開信息或?qū)緲I(yè)務(wù)影響極小的內(nèi)部信息，信息泄露或系統(tǒng)故障對公司基本無影響的信息系統(tǒng)。僅用于公司內(nèi)部簡單的事務(wù)處理或輔助工作，功能較為單一的信息系統(tǒng)。保護(hù)措施一級信息系統(tǒng)保護(hù)措施1.物理安全采用獨立的專用機(jī)房，配備完善的環(huán)境控制設(shè)施，包括溫濕度調(diào)節(jié)、防火、防水、防雷、防靜電等設(shè)備。機(jī)房設(shè)置多重門禁系統(tǒng)，采用生物識別、密碼、刷卡等多種認(rèn)證方式，嚴(yán)格限制人員進(jìn)出。對機(jī)房內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)，確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠。2.網(wǎng)絡(luò)安全構(gòu)建獨立的專用網(wǎng)絡(luò)，與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行物理隔離。部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行實時監(jiān)測和過濾，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。采用加密技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄院屯暾浴?.數(shù)據(jù)安全對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，采用加密存儲、備份等措施，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。建立完善的數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期進(jìn)行全量備份和增量備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地災(zāi)備中心。加強(qiáng)對數(shù)據(jù)訪問的控制，采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理、訪問審計等技術(shù)手段，確保只有授權(quán)人員能夠訪問敏感數(shù)據(jù)。4.應(yīng)用安全對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全開發(fā)，遵循安全編碼規(guī)范，進(jìn)行安全測試和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。部署應(yīng)用防火墻、Web應(yīng)用防火墻（WAF）等安全防護(hù)設(shè)備，防范應(yīng)用層攻擊。定期對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和風(fēng)險排查，及時更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和安全配置。5.安全管理建立專門的信息安全管理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)的信息安全管理人員，負(fù)責(zé)一級信息系統(tǒng)的安全管理工作。制定完善的信息安全管理制度和操作規(guī)程，明確各部門和人員的安全職責(zé)。定期開展信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和技能。建立信息安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠快速響應(yīng)、有效處置。二級信息系統(tǒng)保護(hù)措施1.物理安全采用專用機(jī)房或分區(qū)隔離的方式，保障機(jī)房環(huán)境安全。配備必要的環(huán)境監(jiān)測和控制設(shè)備，如溫濕度傳感器、煙霧報警器等。加強(qiáng)機(jī)房門禁管理，采用密碼、刷卡等多種認(rèn)證方式，限制無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)房。對重要設(shè)備進(jìn)行冗余配置，定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.網(wǎng)絡(luò)安全部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對網(wǎng)絡(luò)邊界進(jìn)行防護(hù)，防范外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。采用訪問控制技術(shù)，對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，限制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問。定期更新網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的規(guī)則庫和特征庫，及時防范新出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全威脅。3.數(shù)據(jù)安全對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類備份，重要數(shù)據(jù)采用加密存儲方式。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地或不同存儲介質(zhì)上。建立數(shù)據(jù)訪問審計機(jī)制，記錄和審計所有數(shù)據(jù)訪問操作，以便及時發(fā)現(xiàn)異常行為。加強(qiáng)對數(shù)據(jù)傳輸過程的安全保護(hù)，采用加密技術(shù)確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄院屯暾浴?.應(yīng)用安全對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，定期進(jìn)行安全評估。采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，確保只有合法用戶能夠訪問應(yīng)用系統(tǒng)。加強(qiáng)對應(yīng)用系統(tǒng)的配置管理，定期備份系統(tǒng)配置文件，確保系統(tǒng)配置的安全性和可恢復(fù)性。5.安全管理設(shè)立信息安全管理崗位，明確安全管理人員職責(zé)。制定信息安全管理制度和流程，規(guī)范員工的安全操作行為。定期開展信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和應(yīng)急處理能力。建立信息安全事件報告和處理機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)、報告和處理信息安全事件。三級信息系統(tǒng)保護(hù)措施1.物理安全機(jī)房具備基本的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防雷等。合理規(guī)劃機(jī)房布局，確保設(shè)備擺放整齊、便于維護(hù)。對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行定期巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備故障和安全隱患。加強(qiáng)對機(jī)房出入口的管理，設(shè)置門禁系統(tǒng)，采用密碼或刷卡等方式限制人員進(jìn)出。2.網(wǎng)絡(luò)安全部署防火墻，對外部網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行過濾和控制。設(shè)置入侵檢測系統(tǒng)（IDS）或入侵防御系統(tǒng)（IPS），實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全分區(qū)，限制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。定期更新網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全配置，如防火墻策略、訪問控制列表等。3.數(shù)據(jù)安全對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份策略可根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率確定。采用加密技術(shù)對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的安全性。建立數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理制度，明確不同人員對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，避免越權(quán)訪問。定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性檢查，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。4.應(yīng)用安全定期對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描，及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞。對應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)過程進(jìn)行安全管理，確保代碼質(zhì)量和安全性。采用身份認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，對用戶訪問應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制。監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。5.安全管理制定信息安全管理制度，明確各部門和人員在信息安全方面的職責(zé)。定期開展信息安全檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。組織員工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。建立信息安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速響應(yīng)。四級信息系統(tǒng)保護(hù)措施1.物理安全機(jī)房保持整潔、通風(fēng)良好，具備基本的防火、防盜措施。對設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。合理設(shè)置機(jī)房出入口，采用簡單的門禁措施，如鑰匙或密碼鎖，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.網(wǎng)絡(luò)安全部署防火墻，對外部網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行基本的過濾和防護(hù)。設(shè)置簡單的網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的非法訪問。定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保網(wǎng)絡(luò)連接正常。3.數(shù)據(jù)安全對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)可存儲在本地或外部存儲設(shè)備上。采用簡單的數(shù)據(jù)加密措施，如文件加密，保護(hù)敏感數(shù)據(jù)。建立基本的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理機(jī)制，防止數(shù)據(jù)被非法獲取或篡改。4.應(yīng)用安全定期對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)常見的安全漏洞。對應(yīng)用系統(tǒng)的用戶密碼進(jìn)行強(qiáng)度要求設(shè)置，定期提醒用戶更換密碼。監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行情況，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。5.安全管理制定簡單的信息安全管理制度，明確員工在信息安全方面的基本責(zé)任。定期開展信息安全宣傳教育活動，提高員工的安全意識。建立信息安全事件報告機(jī)制，要求員工及時報告發(fā)現(xiàn)的安全問題。五級信息系統(tǒng)保護(hù)措施1.物理安全辦公場所保持基本的安全環(huán)境，注意防火、防盜。對計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行定期清潔和維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。2.網(wǎng)絡(luò)安全安裝基本的殺毒軟件，定期更新病毒庫，防范計算機(jī)病毒感染。謹(jǐn)慎訪問外部網(wǎng)絡(luò)，避免隨意下載不明來源的文件，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。3.數(shù)據(jù)安全對個人重要數(shù)據(jù)進(jìn)行本地備份，如文檔、照片等。設(shè)置簡單的文件訪問密碼，保護(hù)個人隱私數(shù)據(jù)。定期清理無用數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)存儲的安全性和有效性。4.應(yīng)用安全及時更新操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序的補(bǔ)丁，修復(fù)已知的安全漏洞。謹(jǐn)慎安裝和使用第三方應(yīng)用程序，避免安裝來源不明或存在安全風(fēng)險的軟件。5.安全管理強(qiáng)調(diào)員工的信息安全意識，提醒員工注意保護(hù)公司和個人信息安全。制定簡單的信息安全行為規(guī)范，如不隨意透露賬號密碼等。監(jiān)督與檢查監(jiān)督檢查主體公司設(shè)立信息安全管理委員會，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司信息系統(tǒng)分級保護(hù)工作的監(jiān)督與檢查。信息安全管理委員會下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)日常監(jiān)督檢查工作的組織實施。各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的安全自查工作，并配合公司信息安全管理部門的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況：檢查各部門是否嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的分級保護(hù)管理制度和操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。2.安全措施落實情況：對各級信息系統(tǒng)的物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等保護(hù)措施的落實情況進(jìn)行檢查，確保各項安全措施有效執(zhí)行。3.人員安全意識：通過培訓(xùn)記錄、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察等方式，檢查員工的信息安全意識和技能水平，評估員工對信息安全工作的重視程度。4.應(yīng)急響應(yīng)能力：檢查各部門是否制定并演練信息安全應(yīng)急預(yù)案，是否具備在發(fā)生安全事件時快速響應(yīng)、有效處置的能力。檢查方式與頻率1.定期檢查：公司信息安全管理部門每年組織一次全面的信息系統(tǒng)分級保護(hù)檢查，對各級信息系統(tǒng)進(jìn)行逐一檢查。各部門每季度進(jìn)行一次內(nèi)部自查，并向公司信息安全管理部門提交自查報告。2.不定期抽查：信息安全管理部門不定期對部分信息系統(tǒng)進(jìn)行抽查，重點檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)和存在安全風(fēng)險的區(qū)域。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改要求與跟蹤1.整改要求：責(zé)任部門接到整改通知書后，應(yīng)立即制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。整改方案應(yīng)報公司信息安全管理部門審核備案。2.跟蹤機(jī)制：信息安全管理部門負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成。對于整改不力的部門，將進(jìn)行通報批評，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。培訓(xùn)與教育培訓(xùn)對象與目標(biāo)培訓(xùn)對象包括公司全體員工，特別是涉及信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維、使用、管理等崗位的人員。培訓(xùn)目標(biāo)是提高員工的信息安全意識和技能水平，使其熟悉分級保護(hù)工作的要求和流程，掌握基本的信息安全防范措施，確保員工在日常工作中能夠正確處理和保護(hù)公司信息資產(chǎn)。培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)與政策：講解國家信息安全相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使員工了解分級保護(hù)工作的法律依據(jù)和合規(guī)要求。2.信息安全基礎(chǔ)知識：包括信息安全概念、常見安全威脅與風(fēng)險、信息安全防護(hù)技術(shù)等內(nèi)容，幫助員工建立信息安全基本認(rèn)知。3.分級保護(hù)制度與流程：詳細(xì)介紹公司分級保護(hù)管理辦法，使員工熟悉各級信息系統(tǒng)的保護(hù)措施、監(jiān)督檢查要求以及應(yīng)急處理流程。4.安全操作技能：針對不同崗位的工作特點，培訓(xùn)員工在信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)維、使用、管理等方面的安全操作技能，如密碼設(shè)置與保管、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)訪問控制等。5.案例分析：通過實際案例分析，讓員工了解信息安全事件的危害和后果，提高員工的風(fēng)險意識和防范能力。培訓(xùn)方式與計劃1.培訓(xùn)方式：采用集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種方式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。集中培訓(xùn)由公司信息安全管理部門組織，邀請專業(yè)講師進(jìn)行授課；在線學(xué)習(xí)提供豐富的信息安全學(xué)習(xí)資源，供員工自主學(xué)習(xí)；現(xiàn)場指導(dǎo)由信息安全管理人員深入各部門，針對實際工作中的安全問題進(jìn)行現(xiàn)場解答和指導(dǎo)。2.培訓(xùn)計劃：制定年度信息