創(chuàng)新采購管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本創(chuàng)新采購管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)合理的采購方式和管理手段，降低采購成本，提高采購效益。3.公開公平公正原則：采購活動應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購過程公正無偏。4.誠信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)良好的采購秩序。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負(fù)責(zé)對重大采購項目進(jìn)行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購項目的采購計劃、采購預(yù)算和采購合同。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部門，作為采購活動的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：1.制定采購計劃和采購預(yù)算。2.組織實施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、采購合同簽訂等。3.負(fù)責(zé)采購物資的驗收、入庫、付款等工作。4.建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。5.收集、分析采購信息，為公司采購決策提供支持。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定和供應(yīng)商選擇等工作。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，辦理采購付款等工作。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，確保采購物資符合質(zhì)量要求。三、采購流程（一）采購需求提出1.需求部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.《采購申請表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司庫存情況和采購周期，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并報采購決策委員會審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對于新的采購項目，采購部門根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并對其進(jìn)行實地考察和評估。2.供應(yīng)商評估：采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立供應(yīng)商等級檔案。3.供應(yīng)商選擇：在采購項目實施前，采購部門根據(jù)采購計劃和供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。采購談判應(yīng)遵循公開公平公正的原則，確保采購價格合理、采購質(zhì)量可靠、交貨期滿足要求。4.供應(yīng)商合作與監(jiān)督：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在采購合同執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，采購部門應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商整改或終止合作。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判：采購部門與供應(yīng)商就采購物資或服務(wù)的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后，形成采購談判記錄。2.合同簽訂：采購部門根據(jù)采購談判記錄，起草采購合同，并提交給法律部門審核。法律部門審核通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（五）采購實施與驗收1.采購實施：采購部門按照采購合同的約定，組織供應(yīng)商進(jìn)行采購物資或服務(wù)的供應(yīng)。在采購過程中，采購部門應(yīng)及時跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.驗收：采購物資或服務(wù)到貨后，采購部門通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對采購物資或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗和核實。驗收合格后，驗收人員在《驗收報告》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)采購物資或服務(wù)存在質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（六）采購付款1.采購物資或服務(wù)驗收合格后，采購部門根據(jù)采購合同的約定，填寫《付款申請表》，并附上《驗收報告》、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交給財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對《付款申請表》及相關(guān)憑證進(jìn)行審核，審核通過后，按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定辦理付款手續(xù)。四、采購方式（一）招標(biāo)采購1.適用范圍：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭激烈的采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。2.招標(biāo)程序：采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參加投標(biāo)。供應(yīng)商報名并購買招標(biāo)文件。采購部門組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)。采購部門向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購合同。（二）競爭性談判采購1.適用范圍：對于采購時間緊迫、采購需求規(guī)格不明確、市場供應(yīng)商數(shù)量有限等情況的采購項目，可采用競爭性談判采購方式。2.談判程序：采購部門確定談判供應(yīng)商名單，并向其發(fā)出談判邀請。供應(yīng)商提交談判響應(yīng)文件。采購部門組織談判，與供應(yīng)商就采購價格、質(zhì)量、交貨期等條款進(jìn)行談判。采購部門確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（三）詢價采購1.適用范圍：對于采購金額較小、采購需求規(guī)格明確、市場供應(yīng)商數(shù)量較多的采購項目，可采用詢價采購方式。2.詢價程序：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其提供報價。供應(yīng)商提交報價文件。采購部門對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較和分析，選擇報價合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：采購部門填寫《單一來源采購申請表》，說明采用單一來源采購方式的理由和依據(jù)，并提交給采購決策委員會審批。采購決策委員會審批通過后，采購部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購合同。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、采購價格波動、采購質(zhì)量問題、采購合同糾紛等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，對風(fēng)險進(jìn)行分類和分級，確定風(fēng)險的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商風(fēng)險管理：加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，建立供應(yīng)商評估和考核機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實力較強(qiáng)的供應(yīng)商合作。同時，與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。2.價格風(fēng)險管理：關(guān)注市場價格動態(tài)，建立價格預(yù)警機(jī)制，及時掌握采購物資或服務(wù)的價格變化情況。在采購談判中，通過合理的談判策略和技巧，爭取有利的采購價格。同時，采用套期保值等金融工具，規(guī)避采購價格波動風(fēng)險。3.質(zhì)量風(fēng)險管理：加強(qiáng)對采購物資或服務(wù)的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，嚴(yán)格按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗收。在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任，對質(zhì)量不合格的采購物資或服務(wù)，及時要求供應(yīng)商整改或退換貨。4.合同風(fēng)險管理：加強(qiáng)對采購合同的管理，嚴(yán)格按照合同審批流程進(jìn)行合同起草、審核和簽訂。在合同執(zhí)行過程中，加強(qiáng)對合同履行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。同時，建立合同糾紛處理機(jī)制，依法維護(hù)公司的合法權(quán)益。六、采購績效評估（一）評估指標(biāo)1.采購成本：包括采購物資或服務(wù)的價格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用等，評估采購成本是否合理降低。2.采購質(zhì)量：評估采購物資或服務(wù)的質(zhì)量是否符合采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.采購效率：包括采購周期、交貨期等指標(biāo)，評估采購活動是否及時高效完成。4.供應(yīng)商管理：評估供應(yīng)商的選擇、評估、合作與監(jiān)督等方面的工作是否到位，供應(yīng)商的滿意度和忠誠度是否提高。5.采購合規(guī)性：評估采購活動是否遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，采購過程是否公開公平公正。（二）評估方法1.定期評估：采購部門定期對采購績效進(jìn)行評估，一般每季度或每半年進(jìn)行一次。2.數(shù)據(jù)分析：通過對采購數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，評估采購績效指標(biāo)的完成情況。3.問卷調(diào)查：向需求部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門發(fā)放問卷調(diào)查，了解他們對采購工作的滿意度和意見建議。4.現(xiàn)場考察：對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和合作情況。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和采購人員進(jìn)行獎懲。對采購績效優(yōu)秀的部門和人員，給予表彰和獎勵；對采購績效較差的部門和人員，進(jìn)行批評教育和