數(shù)據(jù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)管理，規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、共享、刪除等行為，保障數(shù)據(jù)安全，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理的部門、崗位及人員，包括但不限于數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)管理活動必須遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)處理行為合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.準(zhǔn)確性原則：確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免錯誤或虛假數(shù)據(jù)對公司決策和業(yè)務(wù)運(yùn)營造成影響。4.規(guī)范性原則：建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理規(guī)范和流程，確保數(shù)據(jù)處理活動的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。5.高效性原則：在保障數(shù)據(jù)安全和質(zhì)量的前提下，提高數(shù)據(jù)處理效率，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價值。二、數(shù)據(jù)分類與分級（一）數(shù)據(jù)分類根據(jù)數(shù)據(jù)的來源、性質(zhì)、用途等因素，將公司數(shù)據(jù)分為以下幾類：1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營直接相關(guān)的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等。2.客戶數(shù)據(jù)：包括客戶基本信息、交易記錄、偏好等數(shù)據(jù)。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：涉及公司財(cái)務(wù)狀況、收支情況等的數(shù)據(jù)。4.人力資源數(shù)據(jù)：員工基本信息、考勤記錄、績效評估等數(shù)據(jù)。5.技術(shù)數(shù)據(jù)：公司的技術(shù)研發(fā)成果、代碼、算法等數(shù)據(jù)。6.其他數(shù)據(jù)：不屬于以上分類的其他各類數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分級根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，將數(shù)據(jù)分為以下三級：1.一級數(shù)據(jù)：高度敏感數(shù)據(jù)，一旦泄露或被篡改，可能對公司造成重大損失或嚴(yán)重影響，如公司核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)機(jī)密數(shù)據(jù)、客戶關(guān)鍵信息等。2.二級數(shù)據(jù)：重要數(shù)據(jù)，泄露或篡改可能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響，如部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、重要客戶數(shù)據(jù)等。3.三級數(shù)據(jù)：一般數(shù)據(jù)，對公司業(yè)務(wù)影響較小的數(shù)據(jù)，如一般性的業(yè)務(wù)報(bào)表、公開信息等。三、數(shù)據(jù)收集（一）收集原則1.明確數(shù)據(jù)收集的目的和范圍，確保收集的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)需求相關(guān)。2.遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，避免過度收集數(shù)據(jù)。3.對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（二）收集渠道1.業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動采集：通過公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，自動收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.人工錄入：對于無法通過系統(tǒng)自動采集的數(shù)據(jù)，由相關(guān)人員按照規(guī)定格式進(jìn)行人工錄入。3.外部獲?。簭暮献骰锇?、供應(yīng)商、政府部門等外部渠道獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，但需確保數(shù)據(jù)來源合法合規(guī)，并簽訂數(shù)據(jù)使用協(xié)議。（三）收集流程1.需求提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出數(shù)據(jù)收集申請，明確收集的數(shù)據(jù)內(nèi)容、用途、期限等。2.審核批準(zhǔn)：數(shù)據(jù)收集申請?zhí)峤恢翑?shù)據(jù)管理部門進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.數(shù)據(jù)收集：按照批準(zhǔn)的申請，通過相應(yīng)渠道收集數(shù)據(jù)，并進(jìn)行初步整理和驗(yàn)證。4.數(shù)據(jù)錄入：將收集到的數(shù)據(jù)錄入到指定的系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫中。5.反饋歸檔：數(shù)據(jù)收集完成后，及時向申請部門反饋，并將相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。四、數(shù)據(jù)存儲（一）存儲方式1.集中存儲：對于重要的數(shù)據(jù)，采用集中存儲的方式，存儲在公司的數(shù)據(jù)中心或?qū)Ｓ梅?wù)器上。2.分布式存儲：根據(jù)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和使用需求，采用分布式存儲技術(shù)，將數(shù)據(jù)分散存儲在多個節(jié)點(diǎn)上，提高數(shù)據(jù)的可靠性和可用性。3.云存儲：對于部分非敏感數(shù)據(jù)，可考慮采用云存儲服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的便捷存儲和管理。（二）存儲設(shè)備與環(huán)境1.選用安全可靠的存儲設(shè)備，定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.建立完善的數(shù)據(jù)存儲環(huán)境，包括服務(wù)器機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等，保障數(shù)據(jù)存儲的安全性。3.對存儲設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行備份，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份演練，確保在發(fā)生故障時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。（三）存儲管理1.按照數(shù)據(jù)分類分級原則，對不同級別的數(shù)據(jù)采用不同的存儲策略和訪問控制措施。2.建立數(shù)據(jù)存儲索引和目錄，方便數(shù)據(jù)的查找和使用。3.定期清理過期或無用的數(shù)據(jù)，釋放存儲空間，提高存儲效率。五、數(shù)據(jù)使用（一）使用原則1.數(shù)據(jù)使用應(yīng)遵循合法、合規(guī)、正當(dāng)?shù)脑瓌t，確保數(shù)據(jù)用于授權(quán)的業(yè)務(wù)目的。2.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。3.在數(shù)據(jù)使用過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。（二）使用流程1.使用申請：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出數(shù)據(jù)使用申請，明確使用的數(shù)據(jù)內(nèi)容、用途、期限等。2.審核批準(zhǔn)：數(shù)據(jù)使用申請?zhí)峤恢翑?shù)據(jù)管理部門進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.數(shù)據(jù)獲取：根據(jù)批準(zhǔn)的申請，從存儲系統(tǒng)中獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)。4.數(shù)據(jù)使用：在授權(quán)范圍內(nèi)使用數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的處理和分析。5.數(shù)據(jù)歸還：數(shù)據(jù)使用完畢后，及時將數(shù)據(jù)歸還至存儲系統(tǒng)，并確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。（三）數(shù)據(jù)分析與挖掘1.鼓勵各部門利用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析和挖掘，為公司決策提供支持。2.建立數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)或引入專業(yè)的數(shù)據(jù)分析服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析工作的統(tǒng)籌和指導(dǎo)。3.在數(shù)據(jù)分析過程中，應(yīng)遵循科學(xué)的方法和流程，確保分析結(jié)果的可靠性和有效性。六、數(shù)據(jù)共享（一）共享原則1.數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循合法、合規(guī)、自愿、安全的原則，確保共享的數(shù)據(jù)得到妥善保護(hù)。2.明確數(shù)據(jù)共享的范圍和條件，對共享的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的審核和管理。3.在數(shù)據(jù)共享過程中，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）共享流程1.共享申請：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出數(shù)據(jù)共享申請，明確共享的數(shù)據(jù)內(nèi)容、共享對象、用途、期限等。2.審核批準(zhǔn)：數(shù)據(jù)共享申請?zhí)峤恢翑?shù)據(jù)管理部門進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.協(xié)議簽訂：與數(shù)據(jù)共享對象簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.數(shù)據(jù)共享：按照協(xié)議要求，將共享的數(shù)據(jù)提供給共享對象，并對共享過程進(jìn)行監(jiān)控和記錄。5.共享終止：數(shù)據(jù)共享期限屆滿或共享目的達(dá)成后，及時終止數(shù)據(jù)共享，并收回共享的數(shù)據(jù)。（三）跨部門數(shù)據(jù)共享1.加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享與協(xié)作，打破數(shù)據(jù)壁壘，提高公司整體運(yùn)營效率。2.建立跨部門數(shù)據(jù)共享協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開會議，協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)共享過程中出現(xiàn)的問題。3.對于跨部門共享的數(shù)據(jù)，應(yīng)明確數(shù)據(jù)的所有權(quán)和使用權(quán)，避免數(shù)據(jù)糾紛。七、數(shù)據(jù)安全（一）安全策略1.制定完善的數(shù)據(jù)安全策略，包括訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計(jì)等措施，確保數(shù)據(jù)安全。2.定期對數(shù)據(jù)安全策略進(jìn)行評估和更新，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和安全形勢的變化。（二）訪問控制1.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，并定期進(jìn)行權(quán)限審核和清理。2.采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。3.對數(shù)據(jù)訪問行為進(jìn)行記錄和審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。（三）數(shù)據(jù)加密1.對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的保密性。2.選用安全可靠的加密算法和密鑰管理系統(tǒng)，定期更換加密密鑰。3.在數(shù)據(jù)共享和交換過程中，采用加密傳輸技術(shù)，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）安全審計(jì)1.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，對數(shù)據(jù)處理活動進(jìn)行全面審計(jì)，包括數(shù)據(jù)訪問、數(shù)據(jù)修改、數(shù)據(jù)共享等。2.定期對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.對違反數(shù)據(jù)安全規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（五）應(yīng)急處理1.制定數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。3.在發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，降低事件對公司造成的損失。八、數(shù)據(jù)質(zhì)量（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.制定明確的數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性、時效性等方面的要求。2.對數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)化和量化，便于數(shù)據(jù)質(zhì)量的評估和考核。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估。2.采用數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控工具和技術(shù)，實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。（三）質(zhì)量改進(jìn)1.對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行深入分析，查找問題產(chǎn)生的原因，并采取針對性的措施進(jìn)行改進(jìn)。2.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)管理流程和方法，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。九、數(shù)據(jù)刪除（一）刪除原則1.根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定，及時刪除不再需要或已過期的數(shù)據(jù)。2.在刪除數(shù)據(jù)前，應(yīng)進(jìn)行必要的備份和記錄，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。（二）刪除流程1.刪除申請：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出數(shù)據(jù)刪除申請，明確刪除的數(shù)據(jù)內(nèi)容、原因、期限等。2.審核批準(zhǔn)：數(shù)據(jù)刪除申請?zhí)峤恢翑?shù)據(jù)管理部門進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.數(shù)據(jù)刪除：按照批準(zhǔn)的申請，對指定的數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除操作，并確保刪除徹底。4.記錄歸檔：對數(shù)據(jù)刪除過程進(jìn)行記錄和歸檔，包括刪除時間、刪除數(shù)據(jù)內(nèi)容、批準(zhǔn)人等信息。十、數(shù)據(jù)管理職責(zé)（一）數(shù)據(jù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司數(shù)據(jù)管理辦法及相關(guān)制度。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司數(shù)據(jù)管理工作，協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)管理活動。3.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的集中存儲、備份、恢復(fù)等管理工作。4.對數(shù)據(jù)的收集、使用、共享、刪除等行為進(jìn)行審核和監(jiān)督。5.組織開展數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評估工作，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。6.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全管理工作，制定和實(shí)施數(shù)據(jù)安全策略，保障數(shù)據(jù)安全。（二）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理、存儲和使用工作。2.按照公司數(shù)據(jù)管理辦法的要求，提出數(shù)據(jù)收集、使用、共享等申請，并確保申請的合理性和合規(guī)性。3.配合數(shù)據(jù)管理部門做好數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和數(shù)據(jù)安全管理工作，對本部門的數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)。4.在業(yè)務(wù)活動中，嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)管理規(guī)定，保護(hù)公司數(shù)據(jù)安全。（三）其他部門職責(zé)1.人力資源部門負(fù)責(zé)員工數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)，確保員工數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的管理和核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)管理所需的技術(shù)支持和保障，確保數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.數(shù)據(jù)管理部門定期對各部門的數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對公司數(shù)據(jù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)管理活動是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。（二）考核評價1.建立數(shù)據(jù)管理