分包分供管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司分包分供管理，規(guī)范分包分供行為，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，有效控制成本，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目的分包分供活動(dòng)，包括但不限于工程施工分包、材料設(shè)備采購供應(yīng)等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保分包分供活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：在分包分供選擇、合同簽訂及執(zhí)行過程中，遵循公平、公正的原則，維護(hù)各方合法權(quán)益。3.擇優(yōu)選擇原則：優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚、業(yè)績(jī)突出的分包商和供應(yīng)商，確保合作方具備完成任務(wù)的能力和條件。4.全過程管理原則：對(duì)分包分供活動(dòng)進(jìn)行全過程動(dòng)態(tài)管理，包括選擇、合同簽訂、執(zhí)行、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二、分包分供商選擇（一）供應(yīng)商資格審查1.建立分包分供商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等條件。2.要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績(jī)證明、信譽(yù)評(píng)價(jià)等相關(guān)資料，進(jìn)行嚴(yán)格審查。3.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、人員配備等情況，確保其具備實(shí)際履行合同的能力。（二）選擇方式1.公開招標(biāo)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)充分的分包分供項(xiàng)目，采用公開招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于一些特定項(xiàng)目或具有一定合作基礎(chǔ)的供應(yīng)商，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。向若干家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于緊急項(xiàng)目或技術(shù)規(guī)格不明確的項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可采用單一來源采購方式。（三）選擇流程1.需求部門提出分包分供需求，明確項(xiàng)目要求、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求等內(nèi)容。2.采購部門根據(jù)需求制定采購計(jì)劃，按照選擇方式組織實(shí)施采購活動(dòng)。3.對(duì)參與投標(biāo)或談判的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定入圍供應(yīng)商名單。4.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判等活動(dòng)，確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商。5.采購部門與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂合同，并將結(jié)果通知需求部門。三、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門負(fù)責(zé)起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、價(jià)格條款、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。3.組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、可行性等，確保合同風(fēng)險(xiǎn)可控。4.經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（二）合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。需求部門應(yīng)配合采購部門做好合同執(zhí)行的監(jiān)督工作，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.如遇合同變更，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。變更內(nèi)容應(yīng)明確、具體，避免對(duì)合同履行產(chǎn)生不利影響。（三）合同驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)分包分供工作進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工作質(zhì)量、數(shù)量、工期、安全等方面，確保符合合同要求。2.供應(yīng)商應(yīng)提供驗(yàn)收所需的資料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、竣工圖紙、結(jié)算清單等。驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（四）合同結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理合同結(jié)算手續(xù)。結(jié)算金額應(yīng)與合同約定一致，如有變更，應(yīng)提供相關(guān)審批文件。2.對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行審核，確保結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。審核通過后，按照合同約定的付款方式支付款項(xiàng)。四、現(xiàn)場(chǎng)管理（一）人員管理1.要求分包商和供應(yīng)商配備足夠數(shù)量、具備相應(yīng)資質(zhì)和技能的人員，確保工作順利進(jìn)行。2.對(duì)分包商和供應(yīng)商的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。3.建立人員考勤制度，加強(qiáng)對(duì)分包商和供應(yīng)商人員的出勤管理，確保人員按時(shí)到崗。（二）質(zhì)量管理1.要求分包商和供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和供應(yīng)。2.加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查，定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量符合要求。3.對(duì)質(zhì)量不合格的分包分供工作，責(zé)令供應(yīng)商限期整改，整改仍不合格的，按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）安全管理1.要求分包商和供應(yīng)商制定安全管理制度，落實(shí)安全責(zé)任，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理。2.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。3.發(fā)生安全事故時(shí)，要求分包商和供應(yīng)商立即采取措施進(jìn)行救援，并按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告公司。公司應(yīng)積極配合相關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理，追究事故責(zé)任。（四）進(jìn)度管理1.要求分包商和供應(yīng)商制定進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并嚴(yán)格按照進(jìn)度計(jì)劃組織施工和供應(yīng)。2.加強(qiáng)對(duì)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決影響進(jìn)度的問題，確保工程按時(shí)完成。3.如因分包商和供應(yīng)商原因?qū)е鹿て谘诱`，按照合同約定追究其違約責(zé)任。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.建立分包分供風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)分包分供活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)方案，明確應(yīng)對(duì)責(zé)任人和具體措施。2.加強(qiáng)對(duì)分包分供活動(dòng)的監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理風(fēng)險(xiǎn)隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前預(yù)警，以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立分包分供監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)分包分供活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、現(xiàn)場(chǎng)管理情況、質(zhì)量管理情況、安全管理情況、進(jìn)度管理情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求供應(yīng)商限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立分包分供商考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)、信譽(yù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行