安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度一、總則1.目的為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，全面辨識(shí)、管控安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查治理事故隱患，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。3.定義（1）安全風(fēng)險(xiǎn)：是指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。（2）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。（3）事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。（4）隱患排查治理：是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，制定并實(shí)施治理方案，及時(shí)消除事故隱患的工作。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（1）各部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合本部門的生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等，組織開(kāi)展全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。（2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)覆蓋所有場(chǎng)所、所有活動(dòng)、所有人員，包括但不限于生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、電氣系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防安全、職業(yè)健康等方面。（3）采用科學(xué)、合理的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障類型和影響分析法等。（4）每年至少進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：-新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布或修訂；-企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化；-發(fā)生生產(chǎn)安全事故或有重大未遂事故發(fā)生。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。例如，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分為五級(jí)，后果的嚴(yán)重性分為五級(jí)，通過(guò)矩陣對(duì)應(yīng)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（3）成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成，確保評(píng)估結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（1）針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。-重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)管控，制定專項(xiàng)管控方案，立即采取措施進(jìn)行整改，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。在整改期間，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和監(jiān)控，安排專人負(fù)責(zé)，直至風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的程度。-較大風(fēng)險(xiǎn)：由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控，組織相關(guān)部門制定管控措施，明確責(zé)任人和整改期限。定期對(duì)管控情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。-一般風(fēng)險(xiǎn)：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，制定具體的管控措施，組織員工實(shí)施。定期進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。-低風(fēng)險(xiǎn)：由班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，采取簡(jiǎn)單有效的管控措施，如加強(qiáng)日常檢查、維護(hù)等，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。（2）建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，明確風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息，并及時(shí)更新。（3）在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要危險(xiǎn)有害因素、可能引發(fā)的事故類型、管控措施、應(yīng)急處置方法等內(nèi)容，讓員工了解風(fēng)險(xiǎn)情況，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。三、隱患排查治理1.隱患排查（1）建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，定期組織開(kāi)展隱患排查工作。隱患排查分為日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查和季節(jié)性排查等。-日常排查：由各崗位員工在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進(jìn)行，主要排查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況、自身的操作行為是否符合安全要求等。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即停止作業(yè)，采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。-定期排查：公司每月組織一次全面的隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門配合。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、安全管理制度等進(jìn)行全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。-專項(xiàng)排查：針對(duì)特定的安全問(wèn)題或關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)排查，如危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)排查、電氣安全專項(xiàng)排查、消防安全專項(xiàng)排查等。根據(jù)實(shí)際情況，不定期組織開(kāi)展。-季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開(kāi)展相應(yīng)的隱患排查工作。例如，夏季重點(diǎn)排查防暑降溫、防汛、防雷等方面的隱患；冬季重點(diǎn)排查防寒保暖、防火、防爆等方面的隱患。（2）制定隱患排查清單，明確排查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法。排查清單應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)實(shí)際情況及時(shí)更新。（3）隱患排查應(yīng)采用多種方式進(jìn)行，如現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、詢問(wèn)訪談等。檢查人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，如實(shí)記錄排查情況，不得漏查、瞞報(bào)。2.隱患登記（1）對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)立即進(jìn)行登記，建立隱患排查治理臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)包括隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)部位、隱患類型、隱患等級(jí)、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。（2）按照隱患的嚴(yán)重程度和整改難易程度，將隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3.隱患治理（1）對(duì)于一般事故隱患，由隱患所在部門負(fù)責(zé)人組織立即整改，整改情況及時(shí)反饋給安全管理部門。安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保隱患得到徹底消除。（2）對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（3）在隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取必要的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和監(jiān)控，確保安全。（4）隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)存檔備案。4.隱患排查治理的監(jiān)督與考核（1）安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握隱患治理動(dòng)態(tài)。（2）建立隱患排查治理考核機(jī)制，將隱患排查治理工作納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核內(nèi)容。對(duì)隱患排查治理工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)隱患排查治理工作不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的部門和個(gè)人，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。四、信息溝通與持續(xù)改進(jìn)1.信息溝通（1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理信息溝通機(jī)制，確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。各部門應(yīng)定期向安全管理部門報(bào)送安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作情況，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、管控措施落實(shí)情況、隱患排查治理進(jìn)展等。（2）安全管理部門應(yīng)及時(shí)將公司的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作要求傳達(dá)給各部門和員工，對(duì)各部門報(bào)送的信息進(jìn)行匯總、分析和反饋。（3）通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、會(huì)議、公告欄、企業(yè)網(wǎng)站等多種形式，向員工宣傳安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)和要求，提高員工的安全意識(shí)和參與度。2.持續(xù)改進(jìn)（1）定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析工作中存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。（2）根據(jù)總結(jié)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患排查治理方案，不斷完善安全管理制度和工作流程。（3）鼓勵(lì)員工積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，對(duì)提出有效建議和改進(jìn)措施的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司的安全管理水平，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。五、記錄與檔案管理1.記錄要求（1）對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理過(guò)程中的各項(xiàng)工作進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估記錄、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)記錄、隱患排查記錄、隱患治理記錄、驗(yàn)收記錄等。（2）記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，具有可追溯性。記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限不少于規(guī)定年限。2.檔案管理（1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理檔案，將相關(guān)記錄和資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。檔案應(yīng)包括