風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度一、總則為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，全面辨識(shí)、管控生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查治理事故隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本制度。本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間及全體員工。二、定義與術(shù)語(yǔ)1.安全風(fēng)險(xiǎn)：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。3.事故隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。4.隱患排查治理：指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，對(duì)事故隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行治理的工作過(guò)程。三、職責(zé)分工1.公司主要負(fù)責(zé)人公司主要負(fù)責(zé)人是本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)組織建立、健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作制度，保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理所需的資金投入，定期組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作，及時(shí)消除事故隱患。2.安全管理部門（1）負(fù)責(zé)制定公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作的具體實(shí)施方案和相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)。（2）組織開(kāi)展公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)分布圖。（3）定期組織隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、分類、評(píng)估，提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤督促隱患整改落實(shí)情況。（4）負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各車間的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。3.各部門、車間負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)組織本部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，落實(shí)公司相關(guān)制度和要求。（2）組織本部門、車間的員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。（3）對(duì)本部門、車間排查出的隱患，制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保隱患得到及時(shí)有效治理。（4）定期向安全管理部門報(bào)告本部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作情況。4.員工（1）積極參與本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患及時(shí)報(bào)告。（2）嚴(yán)格遵守公司的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。（3）按照要求對(duì)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，對(duì)排查出的隱患按照整改要求進(jìn)行整改。四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（1）各部門、車間應(yīng)按照公司的統(tǒng)一安排，組織員工對(duì)本部門、車間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)。（2）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)采用科學(xué)、合理的方法，如安全檢查表法（SCL）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP）等。（3）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)涵蓋所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，包括正常生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備檢修、開(kāi)停車、特殊作業(yè)等過(guò)程。（4）各部門、車間應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄，記錄風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、方法、結(jié)果等信息。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）安全管理部門應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)各部門、車間辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行。（3）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施（1）重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下管控措施：①由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)管控，制定專門的管控方案，明確管控目標(biāo)、管控措施、責(zé)任人員和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。②立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，采取有效的防范措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。③組織專家進(jìn)行論證，制定切實(shí)可行的整改方案，限期消除風(fēng)險(xiǎn)。（2）較大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下管控措施：①由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控，制定管控方案，明確管控措施和責(zé)任人員。②限制相關(guān)作業(yè)活動(dòng)的范圍和規(guī)模，采取有效的防護(hù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。③定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整管控措施。（3）一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一般環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下管控措施：①由部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，制定相應(yīng)的管控措施，明確責(zé)任人員。②加強(qiáng)日常檢查和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。③對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。（4）低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、輕微財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下管控措施：①由崗位員工負(fù)責(zé)管控，按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，加強(qiáng)自我保護(hù)。②定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。4.風(fēng)險(xiǎn)信息更新（1）當(dāng)公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)信息。（2）每年至少對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況進(jìn)行一次全面評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。五、隱患排查治理1.隱患排查方式（1）日常排查各崗位員工應(yīng)在每班作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。（2）定期排查公司應(yīng)定期組織全面的隱患排查工作，一般每月進(jìn)行一次綜合檢查，每季度進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。（3）專項(xiàng)排查針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、季節(jié)特點(diǎn)等，組織開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查。如節(jié)假日前后、季節(jié)性安全檢查、特種設(shè)備專項(xiàng)檢查等。（4）不定期排查根據(jù)上級(jí)部門的要求、安全生產(chǎn)形勢(shì)的變化等，隨時(shí)組織開(kāi)展不定期的隱患排查工作。2.隱患排查內(nèi)容（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況。（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程的落實(shí)情況。（3）設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)情況。（4）作業(yè)環(huán)境的安全狀況，包括通風(fēng)、照明、溫度、濕度等。（5）人員的安全培訓(xùn)教育情況和操作行為的規(guī)范性。（6）危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、使用和管理情況。（7）應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練和應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況。3.隱患排查記錄（1）各部門、車間應(yīng)建立隱患排查記錄，記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患及處理情況等信息。（2）安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門、車間的隱患排查記錄進(jìn)行檢查和匯總，建立公司的隱患排查治理臺(tái)賬。4.隱患治理（1）隱患分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。（2）隱患治理措施①重大隱患重大隱患是指可能導(dǎo)致重大生產(chǎn)安全事故的隱患。對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，采取有效的防范措施，確保隱患得到及時(shí)治理。同時(shí)，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，報(bào)上級(jí)主管部門備案。②較大隱患較大隱患是指可能導(dǎo)致較大生產(chǎn)安全事故的隱患。對(duì)于較大隱患，應(yīng)制定整改方案，明確整改措施和責(zé)任人員，限期進(jìn)行整改。在整改期間，應(yīng)采取有效的防范措施，確保隱患得到有效控制。③一般隱患一般隱患是指可能導(dǎo)致一般生產(chǎn)安全事故的隱患。對(duì)于一般隱患，應(yīng)立即進(jìn)行整改，做到邊查邊改。對(duì)于不能立即整改的隱患，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。④輕微隱患輕微隱患是指對(duì)生產(chǎn)安全影響較小的隱患。對(duì)于輕微隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)消除。（3）隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，方可恢復(fù)相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于重大隱患和較大隱患的治理驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)估。六、培訓(xùn)與教育1.安全管理部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理教育培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度、方法技巧等方面的知識(shí)。3.通過(guò)培訓(xùn)和教育，使員工熟悉本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和管控措施，掌握隱患排查治理的方法和技能，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。七、監(jiān)督與考核1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。2.建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作考核機(jī)制，將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作納入各部門、車間的績(jī)效考核體系。3.對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、敷衍塞責(zé)的部門和個(gè)人，給予批評(píng)和處罰。八、記錄與檔案管理1.各部門、車間應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作記錄檔案，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)